HCL 779/2022 Cluj-Napoca adoptată

a ca e acuz CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii — proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 772588/1/30.09.2022 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 772630/42/30.09.2022 al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor art. 7, 8, 11, 12 şi 24 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Anexei nr. 3 la Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11-16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale art. 287, coroborat cu art. 303 alin. (1), (2) şi (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcţia Juridică şi Direcţia Economică. Nr. 779 din 7 octombrie 2022 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 779/2022 CLUJ-NAPOCA ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca 2022 | CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1 Denumirea proiectului: Studiu de fundamentare privind concesiunea serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. 1.2 Autoritatea contractantă: - Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3. - Municipiul Cluj-Napoca este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 1.3 Elaborator: Comisia de coordonare şi supervizare în vederea pregătirii şi planificării contractului de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, constituită prin Dispoziţia primarului nr. 3001 din 9 septembrie 2022, conform art. 2 din H.G. nr. 867/2016, după cum urmează: Preşedinte: Marcel Pîrvu - Şef serviciu, Serviciul Baze Sportive; Membri: Andreea Potra - Inspector de specialitate, Serviciul Baze Sportive; Grigore Blaga - Inspector de specialitate, Serviciul Baze Sportive; Robert Echert - Inspector de specialitate, Serviciul Baze Sportive; Andrei Kiraly - Inspector de specialitate, Serviciul Baze Sportive; 1.4 Obiectul proiectului Obiectul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza tehnico-economică şi de eficienţă a costurilor de operare a concesionării serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca şi fundamentarea necesităţii şi oportunității de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Operarea parcului de aventură din baza sportivă Gheorgheni va cuprinde următoarele activități: A. Asigurarea accesului cetățenilor la parcului de aventură minim 150 zile/an. Pentru aceasta concesionarul va desfășura următoarele activităţi: e prezentarea şi explicarea regulamentului de utilizare a echipamentelor existente în parcul de aventură, precum şi a măsurilor de siguranţă pe care utilizatorii trebuie să le respecte; o asistarea cetățenilor în echiparea corespunzătoare pentru utilizarea echipamentelor din parcul de aventură; e supravegherea activităţilor desfăşurate în incinta parcului de eventură; e asistarea cetățenilor la predarea echipamentelor de siguranță şi părăsirea parcului. B. Activități de promovare și publicitate a parcului de aventură: e promovare locală: spoturi TV/radio, realizare broşuri, reclame audio/video; C. Furnizarea de pachete promoţionale Elaborarea unor pachete de servicii promoționale: o oferirea de facilităţi pentru grupuri de minim 10 persoane; e oferirea de facilităţi pentru grupuri şcolare; e oferirea de facilităţi pentru alte categorii de persoane (studenţi, pensionari, etc.) 1.5 Prezentarea Complexul de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni. Cluj-Napoca Complexul de Agrement - Bază sportivă Gheorgheni se întinde pe o suprafață de 9,4 hectare de teren, cuprinzând o clădire multifuncţională cu opt piste popice, opt mese de tenis de masă, spaţiu multifuncțional pentru evenimente, vestiare şi grupuri sanitare, trei terenuri de minifotbal, trei terenuri de tenis de câmp, două terenuri de baschet, două terenuri de volei pe nisip, două terenuri de badminton, pistă pentru role, teren pentru escaladare, teren aparate fitness, loc de joacă pentru copii, parc aventură, amfiteatru în aer liber, alei pietonale, piste pentru alergare, role şi biciclete, drumuri de incintă şi spaţii de circulaţie aferente terenurilor de sport, parcări, spaţii verzi în zona terenurilor, zona de picnic, clădire administrativă şi de alimentaţie publică, zonă verde, drumuri de incintă şi spaţii de circulaţie aferente terenurilor de sport şi 96 de locuri de parcare. Accesul în perimetrul complexului sportiv este liber şi gratuit pentru toţi cetăţenii. 1.6 Descrierea parcului de aventură pentru care se face concesiunea de servicii Situaţia actuală Parcul de aventură întins pe o suprafață de 1526 mp se află în incinta Complexului de Agrement- Baza sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca. În momentul de față, parcul are ca dotări echipamentul specific: 5 buc. în valoare totală de 39.230,40 lei. Amplasarea acestui spaţiu cu destinaţie de parc de aventură, este reglementată prin autorizaţia de construire cu nr. 1307/10.11.2014. Situaţia juridică: Terenul este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, aparţinând domeniului public al unității administrativ-teritoriale. Obiectiv de atins: Concesionarea serviciilor de operare a spaţiilor cu destinaţie de parc de aventură unor agenţi economici cu personal şi echipament specializat, oferă posibilitatea practicării în condiţii de maximă siguranță a acestor activităţi de agrement şi reprezintă un prilej de creştere a atractivităţii şi de diversificare a activităţilor sportive practicate în cadrul Bazei sportive Gheorgheni. 1.7 Cadrul legal Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele prevederi legale: o Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, e HG. nr 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; e Legea nr: 98/2016 privind achiziţiile publice; e HG. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; e Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. CAPITOLUL II CONCESIONAREA SERVICIILOR DE OPERARE A PARCULUI DE AVENTURĂ DIN CADRUL COMPLEXULUI DE AGREMENT — BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI 2,1 Finanţarea activităţii: buget local Beneficiarii Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca: 1 - localnicii de toate vârstele 2 - turiștii Controlul calităţii şi cantităţii serviciilor: Serviciul Baze sportive din cadrul Primăriei Cluj-Napoca realizează activitatea de monitorizare şi control a modului în care îşi desfăşoară activităţile agenţii economici, concesionari ai serviicilor de operare a parcului de aventură din Baza sportivă Gheorgheni, prin implicarea angajaţilor din aparatul propriu. 2.2 Atribuţiile Serviciului Baze Sportive în cadrul concesionării serviciilor de operare a parcului de aventură: Serviciul Baze sportive are următoarele atribuţii: a) se asigură că parcul de aventură, obiect al procedurii este utilizat în strictă conformitate cu destinaţia stabilită prin contractul de concesiune; b) se asigură că agenţii economici nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea parcului de aventură şi a echipamentelor existente, nu subînchiriază, transferă sau cesionează drepturile 4 dobândite prin contract, altor persoane fizice sau juridice fără un acord prealabil, scris; c) verifică dacă avizele și autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii specifice, sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 2.3 Principalele aspecte ce impun încheierea unui contract privind concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură amplasate în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca: e dezvoltarea Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni și implicit a parcului de aventură în cauză la nivelul şi potenţialul maxim al acestora, prin oferirea unor oportunități de investiție unor entităţi juridice; e diversificarea activităţilor sportive şi de agrement care pot fi practicate în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni, destinate satisfacerii nevoilor publicului larg, constituit atât din locuitori ai municipiului (din toate categoriile de vârstă, segment social şi financiar etc.), cât şi din turiști, Având în vedere că bugetul local nu poate asigura cheltuielile necesare pentru operarea parcului de aventură, la potenţialul acesteia, numărul insuficient de angajaţi și lipsa unor cursuri de calificare în domeniu pentru a putea fi asigurată operarea în condiţii de siguranţă a activităţii de agrement (acestea desfășurându-se, în majoritate, după-amiaza şi seara, presupunând prestarea de ore suplimentare şi supraveghere permanentă), precum şi necesitatea de materiale specifice costisitoare și sensibile utilizate în cadrul activităţii de exploatare, Primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislaţiei actuale, oportunitatea concesionării serviciilor de operare a parcului de aventură. Un alt aspect ar fi aducerea unui aport financiar către autoritatea locală, prin plata de către concesionar a unei redevențe. Prezentul studiu își propune analizarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură, evoluţia acestuia şi necesitatea stabilirii procedurii de concesiune de servicii conform legislaţiei în vigoare. Această concesiune de servicii se realizează prin următoarele modalități: [] autoritatea contractantă stabileşte o comisie de coordonare şi supervizare cf. H.G 867/2016; [] coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii; e aprobarea caietului de sarcini, fișa de date a concesiunii, modelul de contract, de către Consiliul local; Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are atribuţii decizionale cu privire la operarea parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. În continuare, vom prezenta o analiză SWOT, arătând avantajele şi dezavantajele pentru cele două variante, precum şi oportunitatea şi riscurile la care acestea sunt expuse. Analiza SWOT AVANTAJE DEZAVANTAJE Nu este necesară alocarea unui buget pentru funcționarea şi dezvoltarea parcului de aventură. Utilizarea forţei de muncă, scăderea şomajului Contractul de concesiune de servicii prevede îndeplinirea indicatorilor de performanţă care fac referire la activitatea prestată Incasarea anuală a unei redevenţe, care reprezintă un venit la bugetul local Prin concesiune toate riscurile sunt transferate concesionarului Gestionarea dificilă a activităţii desfăşurate Monopol pe termen lung atribuit concesionarului, aspect ce poate fi contolat prin cerințele și obligaţiile stipulate în documentaţia de atribuire și prin clauzele contractuale Definirea parametrilor serviciului şi a necesarului de investiţii, în cuprinsul documentaţiei de atribuire, trebuie să fie cât mai cuprinzătoare şi concretă, autoritatea publică locală trebuind să-și adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului, prin concretizarea şi particularizarea obligaţiilor contractuale, a indicatorilor de performanță şi a modalităţilor de sancţionare în cazul în care constată o activitate defectuoasă a concesionarului OPORTUNITĂŢI RISCURI Atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori dintre persoanele cu interes practirea activităţilor de agrement O creştere graduală şi semnificativă a numărului de utilizatori atât localnici, cât şi turişti Exista posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvenţă, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţii Declanşarea unei crize financiare Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență Construcţia amenajărilor necesare desfăşurării activităţilor poate fi întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută Riscurile de operare, respectiv riscul de cerere și riscul de ofertă o riscul privind cererea reală pentru serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii o fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. 2.5 Analiza şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici (conform Anexa nr. |) Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri directe din exploatarea parcului de aventură. Se va analiza rezultatul financiar estimat, în funcţie de principalele categorii de acţiuni: Venituri: e venituri din prestarea serviciilor de operare a parcului de aventură; Cheltuieli: e cheltuieli iniţiale de pornire a activității e cheltuieli estimate pentru echipamentele necesare; e cheltuieli pentru promovarea locală; e cheltuieli de personal calificat pentru toate activităţile desfășurate/prestate, e cheltuieli de curăţenie şi întreţinere; e cheltuieli neprevăzute; o redevenţa; În cuprinsul Anexei nr. 1, sunt detaliate veniturile şi cheltuielile estimate pentru realizarea acestui proiect. Pe baza analizelor economico-financiare a acestor valori, reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 6 ani, este estimată la valoarea de 2.241.739,02 lei. În cadrul Anexei nr. 2 sunt prezentate conform Legii nr. 100/2016 şi H.G 867/2016, riscurile care pot fi întâmpinate de către concesionar, acesta asumându-și toate riscurile operării parcului de aventură, impunându-se concesionarea serviciilor şi nu contract de achiziție publică sau contract sectorial, conform art. 8 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL III 3.1. DURATA CONCESIUNII: 6 ani, fără posibilitate de prelungire. Se va propune durata contractului, fundamentată în urma calculului indicatorilor financiari și a amortizării investiţiei. Astfel, în funcţie de rezultatul financiar estimat, precum și de necesitatea asigurării unei continuităţi a funcţionării parcului de aventură, se propune o durată de 6 ani, fără posibilitate de prelungire. De asemenea, anual se va face o evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de sarcini şi prin Contractul de concesiune de servicii, iar în cazul în care gradul de realizare este sub 90%, se va rezilia contractul. | 3.2. REDEVENȚA Taxa de concesionare (redevenţa), reprezintă amortizarea dotărilor parcului. Conform notei interne emise de către Direcţia Economică cu nr. 677369/412/09.08.2018 sumele lunare de amortizat sunt: » echipament parc de aventură -amortizare lunară 54,48 lei/buc x 5 buc = 272,40 lei; e set complet echipament protecţie 10 pers. -amortizare lunară 89,98lei/buc x 2 = 179,96 lei; Total amortizare lunară aferent dotărilor din parcul de aventură: 452,36 lei; 3.3. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII CONCESIONĂRII SERVICIULUI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU: Grupuri de interes e Cetăţenii municipiului e Turiștii e Municipalitatea, prin: - promovarea municipiului Cluj-Napoca pe plan naţional şi internaţional - venituri directe (redevenţa) Se va prezenta avantajul externalizării acestui serviciu, din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu, factori care justifică iniţierea procedurii de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură din incinta Complexului de Agrement — Baza sportivă Gheorgheni, respectiv: e zona în care este amplasat parcul de aventură supus concesiunii nu este situată în interiorul unei arii protejate, astfel nu este necesară obţinerea avizului structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, însă prestarea serviciilor se supune legislaţiei în vigoare privind condiţiile de protecţie a mediului, concesionarul având obligatia de a obţine acordul de mediu; e din punct de vedere economic şi social, operarea parcului de aventură conduce la crearea unor noi locuri de muncă; o din punct de vedere financiar, operarea parcului de aventură, va genera venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenţei; o îmbunătăţirea calității serviciilor, concesionarul având interes să crească notorietatea activităţii de agrement, prin servicii de calitate care să crească numărul de participanți; e transferul riscurilor prezentate în analiza SWOT în sarcina concesionarului; Astfel, având în vedere cele mai sus menţionate beneficiile municipiului vor fi, pe lângă cele economice, constituite din venituri aduse la bugetul local (redevenţa) şi de natură neeconomică, prin promovarea naţională şi chiar internaţională a comunităţii clujene, îmbunătățirea imaginii autorităților locale, dezvoltare durabilă prin creşterea calităţii locuirii şi a serviciilor prestate în această zonă. Mai mult, prin durata concesiunii, se urmăreşte creşterea progresivă a acestor beneficii. CAPITOLUL IV PROCEDURA DE [...]