HCL 547/2022 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRARE privind aprobarea Studiului de Fundame tare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a instalaţie de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii; Reţinând Referatul de aprobare nr. 615736/1/5.07.2022 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 616112/428/6.07.2022 al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor art. 7-8, 11-12, 24 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Anexei nr. 3 la Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11-16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale art. 287, coroborat cu art. 303 alin. (1), (9) şi (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 136 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj- Napoca, prin contract de concesiune de servicii, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcţia Juridică şi Direcţia Economică. SA al municipiului, VA Aylora Roşca d i) ra Nr. 547 din 7 iulie 2022 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.DAL/2022 ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA STUDIU DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor, din Municipiul Cluj-Napoca 2022 CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1 Denumirea proiectului: Studiu de fundamentare privind concesiunea serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca. 1.2 Autoritatea contractantă: - Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3. - Municipiul Cluj-Napoca este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 1.3 Elaborator: - Direcţia Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, Serviciul Baze Sportive. În cadrul Direcţiei Generale Comunicare, Dezvoltare Locală şi Management Proiecte, funcţionează Serviciul Baze Sportive, cu atribuţii specifice în gestionarea activităților de agrement. 1.4 Obiectul proiectului Obiectul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare a concesionării serviciilor de operare instalaţiei de tiroliană şi fundamentarea necesităţii şi oportunității de concesionare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană. Operarea instalaţiei de tiroliană va cuprinde următoarele activităţi: A. Asigurarea accesului cetățenilor la instalaţia de tiroliană minim 150 zile/ an. Pentru aceasta concesionarul va desfăşura următoarele activități: 1. prezentarea şi explicarea regulamentului de utilizare a instalaţiei de tiroliană, precum şi a măsurilor de siguranță pe care utilizatorii trebuie să le respecte; 2. asistarea cetăţenilor în echiparea corespunzătoare pentru utilizarea instalaţiei de tiroliană; 3. supravegherea plecării de pe rampa de pornire, respectiv sosirea pe rampă la finalizarea traseului; 4. asistarea cetăţenilor la predarea echipamentelor de siguranță şi părăsirea rampei de sosire. B. Activităţi de promovare și publicitate a instalaţiei de tiroliană: e promovare locală: spoturi TV/radio, realizare broşuri, reclame audio/video; C. Furnizarea de pachete promoționale Elaborarea unor pachete de servicii promoţionale: e oferirea de facilități pentru grupuri de minim 10 persoane; e oferirea de facilităţi pentru grupuri şcolare; e oferirea de facilități pentru alte categorii de persoane (studenţi, pensionari, etc.) 1.5 Prezentarea Parcului Tineretului — Pădurea Clujenilor, Cluj-Napoca Învestiţia *Tiroliană Proiect Pădurea Clujenilor SMIS 128152” este unul dintre proiectele de amploare ce vizează dimensiunea verde din Cluj-Napoca şi beneficiază de finanțare europeană prin cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2 — Realizarea de acţiuni destinate imbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor se întinde pe o suprafață de 213.004 mp de teren şi este situat în intravilanul muncipiului Cluj-Napoca, zona străzii Bulevardul Muncii. Pădurea Clujenilor va oferi vizitatorilor zone de recreere pentru timpul liber, un punct de belvedere, grădină urbană și alte facilități sportive şi de agrement. Accesul în perimetrul parcului este liber şi gratuit pentru toţi cetățenii. Conform cererii de finanțare, investiția nu este generatoare de venituri, prin urmare veniturile din redevenţe vor fi doar venituri pentru acoperirea costurilor de operare. 1.6_ Descrierea instalaţiei de tiroliană pentru care se face concesiunea de servicii Situația actuală Instalaţia de tiroliană are un traseu cu o lungime de aproximativ 270 m şi o diferenţă de nivel între punctele de ancorare a cablului purtător de 22,3 m şi este prevăzută în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor din municipiul Cluj-Napoca. Instalaţia de tiroliană menţionată mai sus este destinată activităţilor de agrement, pentru persoane echipate corespunzător, fiind alcătuită din: cablu purtător, instalaţie de frânare, sistem de rulare şi de legare/suspendare a persoanelor care se lansează, staţie de lansare, staţie de sosire. Sarcina maximă admisă este de 120 kg, iar sarcina minimă este de 50 kg. Situaţia juridică: Terenul este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, identificat cu CF nr. 330026/ Nr. cadastral 330026, aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale. Obiectiv de atins: Concesionarea serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană unor agenţi economici cu personal şi echipament specializat, oferă posibilitatea practicării în condiţii de maximă siguranţă a acestei activităţi de agrement şi reprezintă un prilej de creştere a atractivităţii şi de diversificare a activităţilor sportive practicate în cadrul Parcului Tineretului. 1.7 Cadrul legal Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele prevederi legale: » Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, » H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; * Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; » HG. nr 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; * Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. CAPITOLUL II CONCESIONAREA SERVICIILOR DE OPERARE A INSTALAŢIEI DE TIROLIANĂ Finanţarea investiţiei inițiale: Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor este unul dintre proiectele de amploare ce vizează dimensiunea verde din Cluj-Napoca şi a beneficiat de finanțare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2. Finanţarea activităţii: buget local Beneficiarii Parcului Tineretului — Pădurea Clujenilor, din municipiul Cluj-Napoca: 1 - localnicii de toate vârstele 2 - turiștii Controlul calităţii și cantităţii serviciilor: Serviciul Baze sportive din cadrul Primăriei Cluj-Napoca realizează activitatea de monitorizare şi control a modului în care îşi desfăşoară activitățile agenţii economici, concesionari ai serviicilor de operare a instalaţiei de tiroliană, prin implicarea angajaţilor din aparatul propriu. 2.2 Atribuţiile Serviciului Baze Sportive în cadrul concesionării serviciilor de operare a parcurilor de aventură şi paintball: Serviciul Baze sportive are următoarele atribuţii: a) se asigură că instalaţia de tiroliană, obiect al procedurii este utilizată în strictă conformitate cu destinaţia stabilită prin contractul de concesiune; b) se asigură că agenţii economici nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea instalaţiei de tiroliană şi a echipamentelor existente, nu subînchiriază, transferă sau cesionează drepturile dobândite prin contract, altor persoane fizice sau juridice fără un acord prealabil, scris; c) verifică dacă avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii specifice, sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 2.3 Principalele aspecte ce impun încheierea unui contract privind concesionarea serviciilor de operare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană: e dezvoltarea Parcului Tineretului - Pădurea Clujenilor şi implicit a instalaţiei de tiroliană în cauză la nivelul şi potenţialul maxim al acestora, prin oferirea unor oportunități de investiţie unor entități juridice; e diversificarea activităţilor sportive şi de agrement care pot fi practicate în Parcul Tineretului, destinate satisfacerii nevoilor publicului larg, constituit atât din locuitori ai municipiului (din toate categoriile de vârstă, segment social şi financiar etc.), cât şi din turiști; Având în vedere că bugetul local nu poate asigura cheltuielile necesare pentru operarea instalaţiei de tiroliană la potenţialul acesteia, numărul insuficient de angajaţi şi lipsa unor cursuri de calificare în domeniu pentru a putea fi asigurată operarea în condiţii de siguranţă a activităţii de agrement (acestea desfășurându-se, în majoritate, după-amiaza şi seara, presupunând prestarea de ore suplimentare şi supraveghere permanentă), precum şi necesitatea de materiale specifice costisitoare şi sensibile utilizate în cadrul activităţii de exploatare, Primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislaţiei actuale, oportunitatea concesiunii serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană. Un alt aspect ar fi aducerea unui aport financiar către autoritatea locală, prin plata de către concesionar a unei redevenţe. Prezentul studiu îşi propune analizarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte concesionarea serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, evoluţia acestora și necesitatea stabilirii procedurii de concesiune de servicii conform legislaţiei în vigoare. Această concesiune de servicii se realizează prin următoarele modalități: e autoritatea contractantă stabileşte o comisie de coordonare şi supervizare cf. H.G 867/2016; e coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii; e aprobarea caietului de sarcini, fişa de date a concesiunii, modelul de contract, de către Consiliul local; Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are atribuţii decizionale cu privire la instalaţia de tiroliană amplasată în Parcul Tineretului — Pădurea Clujenilor, din municipiul Cluj-Napoca. În continuare vom prezenta o analiză SWOT, arătând avantajele şi dezavantajele pentru cele două variante, precum și oportunitatea şi riscurile la care acestea sunt expuse. Analiza SWOT AVANTAJE DEZAVANTAJE Nu este necesară alocarea unui buget pentru funcţionarea şi dezvoltarea instalaţiei de tiroliană Utilizarea forței de muncă, scăderea şomajului Contractul de concesiune de servicii prevede îndeplinirea indicatorilor de performanţă care fac referire la activitatea prestată Încasarea anuală a unei redevenţe, care reprezintă un venit la bugetul local Prin concesiune toate riscurile sunt transferate concesionarului Gestionarea dificilă a activităţii desfăşurate Monopol pe termen lung atribuit concesionarului, aspect ce poate fi controlat prin cerințele şi obligaţiile stipulate în documentaţia de atribuire şi prin clauzele contractuale Definirea parametrilor serviciului și a necesarului de investiţii, în cuprinsul documentaţiei de atribuire, trebuie să fie cât mai cuprinzătoare şi concretă, autoritatea publică locală trebuind să-şi adapteze rolurile de administrator şi reglementator pe durata contractului, prin concretizarea şi particularizarea obligaţiilor contractuale, a indicatorilor de performanță şi a modalităţilor de sancționare în cazul în care constată o activitate defectuoasă a concesionarului OPORTUNITĂŢI RISCURI Atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori dintre persoanele cu interes practirea activităţilor de agrement precum tiroliană O creştere graduală şi semnificativă a numărului de utilizatori atât localnici, cât şi turişti Exista posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvenţă, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţii Declanșarea unei crize financiare Timp suplimentar necesar în realizarea planificării datorită lipsei de experiență Construcţia amenajărilor necesare desfăşurării activităților poate fi întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută Riscurile de operare, respectiv riscul de cerere şi riscul de ofertă o riscul privind cererea reală pentru serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii o fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. 2.5 Analiza şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici (conform Anexa nr. 1) Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri directe din exploatarea instalaţiei de tiroliană. Se va analiza rezultatul financiar estimat, în funcţie de principalele categorii de acţiuni: Venituri: e venituri din prestarea serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană; Cheltuieli: e cheltuieli estimate pentru echipamentele necesare; cheltuieli pentru promovarea locală; e cheltuieli de personal calificat pentru toate activităţile desfăşurate/prestate; e cheltuieli de curăţenie și întreţinere spaţii verzi; e cheltuieli neprevăzute; e redevenţa; În cuprinsul Anexei nt. 1, sunt detaliate veniturile şi cheltuielile estimate pentru realizarea acestui proiect. Pe baza analizelor economico-financiare a acestor valori, reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 5 ani, este estimată la valoarea de 1.615.872 lei. În cadrul Anexei nr. 2 sunt prezentate conform Legii nr. 100/2016 și H.G 867/2016, riscurile care pot fi întâmpinate de către concesionar, acesta asumându-și toate riscurile operării instalaţiei de tiroliană, impunându-se concesionarea serviciilor şi nu contract de achiziţie publică sau contract sectorial, conform art. 8 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL III 3.1. DURATA CONCESIUNII: 5 ani, fără posibilitate de prelungire. Se va propune durata contractului, fundamentată în urma calculului indicatorilor financiari şi a amortizării investiţiei. Astfel, în funcţie de rezultatul financiar estimat, precum şi de necesitatea asigurării unei continuități a funcţionării instalaţiei de tiroliană, se propune o durată de 5 ani, fără posibilitate de prelungire. De asemenea, anual se va face o evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliți prin Caietul de sarcini şi prin Contractul de concesiune de servicii, iar în cazul în care gradul de realizare este sub 90 %, se va rezilia contractul. 3.2. REDEVENŢA Taxa de concesionare (redevența), reprezintă amortizarea investiţiei ”Tiroliană Proiect Pădurea Clujenilor SMIS 128152” pe o perioadă de 10 ani, conform Fişei mijlocului fix emisă de către Direcţia Economică și este în valoare de 1.291,66 lei/lună, fiind calculată după următorul algoritm de calcul: 3.3. — 155.000 lei valoare totală de amortizat, - 155.000 lei / 10 ani =15.500 lei/an, unde - 15.500 lei/ 12 luni = 1.291,66 lei/lună. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII CONCESIONĂRII SERVICIULUI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI DE MEDIU: Grupuri de interes Cetăţenii municipiului Turiştii Municipalitatea, prin: - promovarea municipiului Cluj-Napoca pe plan naţional şi internaţional - venituri directe (redevenţa) Se va prezenta avantajul externalizării acestui serviciu, din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu, factori care justifică iniţierea procedurii de concesionare a serviciilor de operare a instalaţiei de tiroliană, respectiv: zona în care este amenajată instalaţia de tiroliană supusă concesiunii nu este situată în interiorul unei arii protejate, astfel nu este necesară obţinerea avizului structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, însă prestarea serviciilor se supune legislaţiei în vigoare privind condiţiile de protecţie a mediului, concesionarul având obligatia de a obţine acordul de mediu; din punct de vedere economic și social, operarea instalaţiei de tiroliană conduce la crearea unor noi locuri de muncă; din punct de vedere financiar, operarea instalaţiei de tiroliană va genera venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenţei; îmbunătăţirea calităţii serviciilor, concesionarul având interes să crească notorietatea activităţii de agrement, prin servicii de calitate care să crească numărul de participanți; transferul riscurilor prezentate în analiza SWOT în sarcina concesionarului; Astfel, având în vedere cele mai sus menţionate beneficiile municipiului vor fi, pe lângă cele economice, constituite din venituri aduse la bugetul local (redevenţa) şi de natură neeconomică, prin promovarea naţională și chiar internațională a comunității clujene, îmbunătăţirea imaginii autorităţilor locale, dezvoltare durabilă prin creşterea calităţii locuirii şi a serviciilor prestate în această zonă. Mai mult, prin durata concesiunii, se urmăreşte creşterea progresivă a acestor beneficii. CAPITOLUL IV PROCEDURA DE CONCESIONARE 4.1 Procedura de concesiune a serviciilor : Se va realiza prin procedura de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în materie. [...]