HCL 25/2025 Cluj-Napoca adoptată

j 3 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 72/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Insule de energie Lot 1 - Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie - Insula de energie Gheorgheni) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 72/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Insule de energie Lot 1 - Insula de energie CT 1] Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie - Insula de energie Gheorgheni) - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 29221/1/16.01.2025 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 29294/42/16.01.2025 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 72/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: - Insule de energie Lot 1 - Insula de energie CT 1] Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie - Insula de energie Gheorgheni); Luând în considerare rezultatele documentaţiei revizuite (Analiza Cost-Beneficiu), realizată pentru proiectul de investitii privind Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO= - Insule de energie Lot ] - Insula de energie CT II Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuție - Insula de energie Gheorgheni și Hotărârea Consiliului local nr. 71/2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră COz - Insule de energie Lot 1 - Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie - Insula de energie Gheorgheni; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale prevederilor Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea. şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare aprobat prin Ordinul nr. 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; Văzând Solicitarea de clarificare nr. 4 din 15.01.2025, transmisă de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. L. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 72/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, - Insule de energie Lot 1 - Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie - Insula de energie Gheorgheni), în sensul revizuirii Analizei cost-beneficiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 72/2024 rămân neschimbate. Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca S.A., Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. reşedinte de şedinţă, Nr. 25 din 20 ianuarie 2025 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) A EA UI Beneficiar: Contract/poziţie: Denumire contract: iz AY, Si Denumire document: Anexa la Hotărârea nr.2472025 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/3 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Memoriu Tehnic — Rev.2 E 0000 rr mini : : | =] Formular cod: PO-CCEM-O3-FO1 Beneficiar: Contract/poziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cad document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023,/3 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO»-Insula de energie 11, 12 Gheorghieni -reţele de transport şi distribuţie Memoriu Tehnic = Rev.2 0042/2023-3-123-PS-002 0042/2023-3-123-PS-001 — Rev.2 ing. Daniela Cristina BURNETE dr.ing. Marian DOBRIN ing. Lidia MITROI ianuarie 2025 COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ÎN ENERGIE ȘI MEDIU cod de înregistrare fiscală: R048013986 nr, Reg. Comerţ 140/7432/2023 str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, Bucureşti, 011885, România tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. officeraccern.ro. wm. ce. ra Formular cod: PO-CCEM-03-F02 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-Ps-002 Denumire document: Data elaborării: MEMORIU TEHNIC -REV.2 lanuarie 2025 Specialitate Capitol întocmit Verificat Aprobat PR E ing. Dorina MONCEA | ing. Lidia MITROI dr.ing. Marian DOBRIN Analiză energetică Ș ec.Bianca LEPĂDATU. | eCleana dr î0g. Marian DOBRIN Analiză financiară | p; CONSTANTINESCU » E. , Revizia Ne, Cod fişă de modificare Data 2 .ă 0042/2023-3-123-FM-002 lanuarie 2025 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚILE STIPULATE ÎN CONTRACT, UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM S.A, mai Ora: Formular cod: PO-CCEM-03-F03 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002 CUPRINS Pag. 1. CONTEXT sase ooea acasa sea oaia oa onnano ante noa oonmouaenaeesaneaeaapepaaa dania FEAA oa dl 3n375e8 3 REDA alei nave sa7ia oana 9 1.1 Context socio-economic... nana nenea nenea nenea nenea amana ne nenenaneaanananananannan nana nenenenenennenennenanaae 9 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca... 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca ...........ceae nenea 12 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca ..........mca mean 13 1.2 Contextul politic și instituțional.. 1.2.1 Legislaţie aplicabilă în domeniu... nenea neneneneeneneananenneerananetaneneanenenenenenanennenennanenenza rana 17 1.2.2 Acorduri și structuri instituționale și financiare.................. 3420 2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI....23 2.1 Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca... neeaneeeaneneenenane ne neeneeneeneaneenne nazal 23 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET și viitoarei insule energetice Gheorgheni ...............ma un nnaneneneeneeneeee 25 2.2.1 Sursa de energie — situaţie existentă ............ecea n nennnenanananenne nea anenenenanenennnene see naneneneneneataneaneneaenaa 25 2.2.2 Reţele de distribuţie — situaţia existentă ........muna nana eneneeneennannnananeenre nana neneenntaneeanenoa nenea nene 26 2.2.3 Performanţe energetice — situaţie existentă ..........cc nenea nneneanenenennennaneenennaneneneanase 28 3 OBIECTIVELE PROIECTULUI.........nueseeeeeseeeeaenanetaeeeseneeanenaeeaneennenteeneeeaoneoneoneaeonataonaseteeataonatateneasanananenonanaanaaaneaaaasa 29 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI......nne ae soneoseeeeoeseeeeaeneeeneeaseeenenanoneeanaanenaoazeneonenaona anatataeeatanaseaeeaeneaeasaaseanataaanaanaae 30 4.1 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză 4.2 Beneficiarul proiectului .................... ..30 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiția ............muucaeeunaeeeee ...30 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE ........cceeu nene eeneeneenenenanaoneenoennnonaneonaeonenaanenanentennanneanenanan nana ananas 32 5.1 Analiza cererii curente și viitoare... anna eneneneneneeeene nene eneananaeneaneananennaanenenananenananeneaneneneanaeana 32 5.1.1 Proiecţia cererii de energie termică pentru insula de energie Gheorgheni ...........meaae nenea nenea 33 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent... nenea eananeane nea aeae aa nanananantananananenea 33 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică ........mcscsciesaceeaenenoeeaoasaaessneeasaanoanaaaaaa sa saeaeuseatenoaseaaeaeaseease DD 5,1.1.3 Schimbări climatice ......... mm cumazeeanoceuoasiesiinia măi eaeă ea 52030 sa 3882 aaa stu sees sa 34 5.2 Analiza de opţiuni... manu eee coneoraraeeeeoeoeeeepaeeeonesasesastoăasasăiăssiiennaoeeznensinatmaoanenoaaeaedaa ne eastseasnente enenenee 34 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate ..............uuu nene eeeneneneneneneneneneeeneeeeneeenanenneananana aan nananananane na nananaeae 35 5.3.1 Prezentarea soluţiei tehnice... 5.3.3 Graficul de implementare a proiectului... nenea eenenananenananaaana ataman ana nananene nene 37 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu............nceea nea nneeneneneenenaneana nea eanneaanaanennnaeane nenea neanteneta nenea anna 38 5.4.1 Protecţia calităţii aerului... neneneneneneeenenenena anna nenanenanananeanananeneana seamana neneanenanenenana 38 5.4.2 Protecţia calităţii apelor... nea eeenaneneneneneane na eaaeaennanaonatenenaneneaaneane nana enenanae 39 5.4.3 Protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor.......nce nenea eneneeeneneenana nenea aneaneneanentanenenenenaae 40 | : COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-Ps-002 Formular cod: PO-CCEM-03-F03 5.44 Protecţia:solului şi:subsolului ss casasaa cea ea ei Ta aa aa anal aaa BL 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public... 5.4.6 Protecţia biodiversităţii și a siturilor protejate.............. mean nenenenenennennenneneanaeeneneneeanearaeeneeeneneneaaea ae 42 5.4.7 Gospodărirea deșeurilor.........mee nana nn eneneneneene na eanenenaneneenenaaneneanenananaeenenean neuen eananeaeaeeaee 43 5.4.8 Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează... nenea nana nana anna aaa nenea nana aaa nana enanaaa nenea una uannenane nene nenea eana eee 43 5.5 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția .........uu ne eenaneneneeenenenenenneeenene aaeeeneaeenenenenananenaeneaeaanaeneaeaananeaenenaneaananeneaanaaena nana 44 5451. „RISCUVI Naturale an sarea cetseenacegoices oua eee ieu resp casa aaa Poe aa te anaa cena se teava soia preot 55:21 Schitiibari/eliMatice ze isaveneriteneaune ne aaa ea ee ca eta a a ei oi aaa rau ueu d lO) 6 ANALIZA FINANCIARĂ. 6.1 Metodologie analiză financiară ..........una nenea emana nenea nenea eaaeana na nanuaa nenea aa nenanaeananueeena aaa neeaenane 50 62 Definirea:scenarii OI „mea ecua pi a o iai i E E EA ET 51 6:3—Eăsturi-investițional e oo EEE DE CZ CE TRECE PERETE EEE 52 6:4. Premise de elaborare a analizei financiară «saseasca ca cesmoseazu peace semana aa sani oii eine serie 53 6.4.1 Premise tehnice... 6;4.2 PremIse:EcONOMICeiac sea saaă cina enseaca cară ca să oma 0303000039000 EEE pasat dci 54 6.5 Câstiiri ăhualede exploatată <msmcscscraaoozaca arenei sai al aaa a i a Sia i SE 56 6:6: Analiză de siiportăbilităte: seen ora oaia ic aaa d DR EPI 57 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare.............m cecene nenea eee eee eee 57 6.6.2 Tarife şi subvenții «mccain ai ia ii a a 3 E E 59 6.7 Venituri anuale din exploatare... 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar ineferental:al investiţiei na vuzaosascuasacso ana siana aa oa a Oi e i FR i i TE 63 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiţiei... nana eneneneaeaennaeeeeaneneaeeane oana nea anna 63 6:39 Rezultatele analizei financiăre:a investiţiei... eco sa aaa pese noanaua napoca nieă n sauna aaa aaa 64 6.10 Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile ..............una nn aeeneneneneneneneneeeneaeananeneaeanaea nenea ceeace 64 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect .. 6.11.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului..........nmucenenceeneneeee ee eeneeenanenaaneneneneneeneananenaneneneneneananananenneneeneneennane nenea era eanare 66 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului............uuaeennenenennaneaeenenneeeeeeeeeneenaneneaea eee naaeaee 67 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalului ...............uueueoeeneeneneenanenecenaneaeaneneeneaeaeeeeeea seeeanaeaaaa eee nea aa nea 67 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului............eneueneeeeeneeeeneeneneeneneeaoeeeneneneneceneneaeee atata teenaenoataeaeaeaaaea san ana 68 7 ANALIZA ECONOMICĂ ... nenea aaa anna aana anna eaaaaaea ea 70 7.1 Metodologie analiză economică . Formular cod: PO-CCEM-03-F03 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-PS-002 742: „Pfemise:atializă EG DOM CA: ana nrcnea ceara piara eliaaa anl cea area apa a a daduse lease Dl 7.3: Ahaliză COStUfilOr SOGialGi masi acea a i a aa a 7 a a aa dna scara seca cele DA 7.3.1 Corecţii fiscale. 7:3.2. CBiiversia prețurile pa ati E Pa E CR a a RT ae 72 7.3.3 Integrarea externalităţilor negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu aan eaa an enennenenenenenaenenaneanenenenneneneneaneneneaaaeantaneneneana nenea tenta nnanena ea aneneneneneanananeneneneae 72 7.4 Analiza beneficiilor sociale 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 73 7.4.2 Cuantificarea beneficiilor de mediu.............cn nene aenenenneeneneneeneee eee nenenennaneananeeneaneneaeananena nea eaeananeneae DI 7.5 Fluxul economic.. ...76 7.6 Rezultatele analizei economice...........c nana eneneaneneene nea eneeneneenennaeneneneneaeeaeneeeneeane nea ananennenenenenaneaee 77 8 EVALUAREA RISCURILOR... nenea nene nenea anna eneennneena nene enenaennanenene anna nenea aaeanenaenae 78 8.1 Analiza de senzitivitate..............nceuecnuenaneneneoaeneneeeennananaanaaaeneeeenaenanenenaneaeenananananaenenananeanaeeaneannanenanaeaeaeaeaeae 78 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate...............cuunaee ne neneeeeneeeenen eee eaeaeneneneneneeneaneaneneaeaeaea nene nenaea aaa neae 78 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție ..............uu neam neneneneenenneeeeanaeeeeeeeee neoane a nenane 78 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variația consumului de energie termică .. 8.1.4 Rezultatele analizei de senzitivitate..............cuunu nenea nnenenenenenenenea ne neneneneeeneanneeanene ne nenenana eeeneaeaeaaee sate BO 8.2 Analiza de risc calitativă .......meaen anna nenea eneneneeeeaeneenanenenenenanenanananenenenanenaeaananenaeaneaananeananeaenanenunaeaeae 82 8.2.1 Metodologie analiză a riscurilor ........mmaacnan n nenaneneneaeeeeeneenenenene nene nneeenaneneanennanene nene nenea sa anana aan ana 82 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestițională, de implementare a investiţiei și operațională ...........cen nene eneneneneeneneneneaneeeneneneeeeneennenneenneneneaeenane nenea anna 83 8.2.2.1 Stabilirea contextului ......... nun neneeneneenenennenneneneneneananeananane nea naneneneananaraeneaneneneneneaneneneaeaeaeaaee 83 8.2.3 Identificarea și analiza riscurilor .. 8.2.4 Analiza riscurilor și elaborarea matricei riscurilor ...........cneecen manea eeneneneeenaneananreanenenenenenanaeaeaeaeaeeeneeaee 89 8.2.5 Estimarea riscurilor... nenenenenenenneenenneneneneneneanenanenenaneennaneaenennenenannennannanenenenanenaeaaeneneaenanaeaee 91 8.2.6 Măsuri de tratare a riscurilor............ca acneea neeenenenenenenenenenenenenaneneneneneeaeananenraneaneaneneneennaeaaeneneeenaeaae 92 8.2.7 Analiza riscurilor climatice la care este expus proiectul..............cnena ne eeeeneneneenneneeneneneeeeaea acne aan ace 98 8.2.7.1 Context. 8.2.7.2 Identificarea riscurilor climatice 8.2.7.3 Analiza riscurilor climatice 8.2.7.4 Identificarea măsurilor de adaptare a proiectului la riscurile climatice ...............m.aumucunanaeee+ 102 9 CONCLUZII cei ruse aseara ie ii Um E ERE ai i Rp i DON PE E ENPI 104 . Pstată au en atatătătă Formular cod: PO-CCEM-03-F03 COD DOCUMENT: 0042/2023-3-123-Ps-002 ANEXE Pag. ANEXA A C [...]