HCL 71/2024 Cluj-Napoca adoptată

Ea ARDUIN a al CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,„Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2— Insule de energie Lot ] — Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Gheorgheni” Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Insule de energie Loi | — Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Gheorgheni” - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 69446/1/1.02.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 69485 din 1.02.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, — Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 1] Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Gheorgheni”; Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, înregistrată sub nr. 1000805/19.12.2023, conex cu nr. 921566/9.11.2023; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor art. 5, 7 şi 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO>— Insule de energie Lot 1 — Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Gheorgheni”, Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă S.A. şi subcontractanții Greenviro S.R.L., Mecatron S.R.L., Prospect Technical Solutions SRL, Melnytopo SRL, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. Contrasemnează: Secretarul general al municipiului, Jr. Auyora Roşca i | | Nr. 71 din 12 februarie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI = CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr. 274 _nona DIRECȚIA TEHNICĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO»— Insule de energie Lot ] — Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuție — Insula de “energie Gheorgheni TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, pe traseele actuale ale rețelelor de distribuţie, care alimentează cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum apartamente din blocuri de locuinţe din zona centralelor termice nr. CT 11 Gheorgheni şi CT 12 Gheorgheni; jud. Cluj INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AL INVESTIŢIEI: VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : valoare 29.386.418,92 lei fără T.V.A. valoare 34.928.545,49 lei cu T.V.A. din care C+M : valoare 17.757.440,00 lei fără T.V.A. valoare 21.131.353,60 lei cu T.V.A. Lungime traseu rețele termice inteligente modernizate/reabilitate (rețele de transport şi distribuţie): 2,012 km, din care: Lungime traseu reţele termice primare inteligente (de transport) modernizate/reabilitate prin proiect: 0,225 km Lungime traseu rețele termice secundare inteligente (de distribuţie) modernizate/reabilitate prin proiect: 1,787 km Contoare inteligente: 114 buc. Densitate de energie termică: 8,55 MWh/m traseu/ an Durata de implementare a investiţiei este de 24 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 15 de luni. Finanţarea investiţiei va fi realizată din fonduri de la bugetul local şi din alte surse de finanțare constituite conform legii. Indicatorii tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă SA și subcontractanții Greenviro SRL, Mecatron SRL, Prospect Technical Solution SRL si Melnytopo SRL. Direcţia Tehnică, Birou Eficienţă energetică, iluminat public, Director Executiv, Şef birou, Virgil Poruţiu Horaţiu Pop UL DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Insule de energie „Lot.1 — Insula de energie CT 11 Gheorgheni - CT 12 Gheorgheni - Reţele de transport agent termic primar si Reţele de distribuţie agent termic secundar - Scenariul 2 - solutia 1 în preţuri la data de 30.09.2023 , 1 euro = 4,9746 lei : 3 î Valoare Valoare cu Nr. Denumirea capitolelor şi (fără TVA) TVA TVA crt. subcapitolelor de cheltuieli lei = : ei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2__| Amenajarea terenului 1.031.127,00 195.914,13 1.227.041,13 Amenajări pentru protecţia mediului şi E, 1.3 _| aducerea terenului la starea iniţială 65.986,00 12.537,34 78.523,34 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 1.4 | utilităţilor 179.133,00 34.035,27 213.168,27 TOTAL CAPITOL 1 1.276.246,00 242.486,74 1.518.732,74 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii TOTAL CAPITOL 2 ] 0,00 | 0,00 | 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1__| Studii 38.480,00 7.311,20 45.791,20 3.1.1. Studii de teren 38.480,00 7.311,20 45.791,20 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri şi - 3.2 | autorizaţii 24.102,00 4.579,38 28.681,38 3.3 | Expertizare tehnică 2.500,00 475.00 2.975,00 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 3.4 | auditul de siguranţă rutieră 746,00 141,74 887,74 3.5 | Proiectare 646.817,00 122.895,23 769.712,23 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 177.900,00 33.801,00 211.701,00 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 46.891,00 8.909,29 55.800,29 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 42.205,00 8.018,95 50.223,95 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 379.821,00 72.165,99 451.986,99 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie 24.873,00 4.725,87 29.598,87 3.7__| Consultanţă 124.365,00 23.629,35 147.994,35 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 99.492,00 18.903,48 3.7.2. Auditul financiar 24.873,00 4.725,87 3.8 | Asistenţă tehnică 219.587,00 41.721,53 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 52.441,00 9.963,79 | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 41.953,00 7.971,07 49.924,07 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 10.488,00 1.992,72 12.480,72 3.8.2. _Dirigenţie de şantier 134.314,00 25.519,66 159.833,66 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32.832,00 6.238,08 39.070.098 TOTAL CAPITOL 3 1.081.470,00 205.479,30 1.286.949,30 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.4] Construcţii şi instalaţii Total subcapitol 4.1 „zi 14.544.468,00 2.763.448,92 |___17.307.916,92 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 4.2_| şi funcţionale Total subcapitol 4.2 E 1.674.300,00 318.117,00 1.992.417,00 Utilaje, echipamente tehnologice şi 4.3 | funcţionale care necesită montaj Total subcapitol 4.3 1.258.370,00 239.090,30 1.497.460,30 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 4.4__| echipamente de transport Total subcapitol 4.4 0,00 0,00 0,00 4.5 | Dotări Total subcapitol 4.5 3.233,00 614,27 3.847,27 4.6_| Active necorporale Total subcapitol 4.6 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 17.480.371,00 3.321.270,49 20.801.641,49 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 437.376,00 83.101,44 520.477,44 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 262.426,00 49.860,94 312.286,94 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 174.950,00 33.240,50 208.190,50 Comisioane, cote, taxe,costul 5.2 | creditului 217.332,00 0,00 217.332,00 5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcții 80.341,00 0,00 80.341,00 5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcții 16.068,00 0,00 16.068,00 5.2.4 Cota aferentă “Casei Sociale a Constructorilor * 0,00 0,00 0,00 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desființare 120.923,00 0,00 120.923,00 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.962.302,00 372.837,38 2.335.139,38 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.273,00 1.001,87 6.274,87 TOTAL CAPITOL 5 2.622.283,00 456.940,69 3.079.223,69 CAPITOLUL 6_ Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1__| Pregătirea personalului de exploatare 14.924,00 2.835,56 17.759,56 6.2 | Probe tehnologice şi teste 31.457,00 5.976,83 37.433,83 TOTAL CAPITOL 6 46.381,00 8.812,39 55.193,39 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+2+3.1+3.2+ 7.1.[3.3+3.5+ 3.7 + 3:8+4+ 5.1.1) 5.018.723,50 953.557,52 5.972.281,02 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru | 7.2 | ajustarea de preţ 1.860.944,42 353.579,44 2.214.523,86 | TOTAL CAPITOL 7 6.879.667,92 1.307.136,96 8.186.804,88 “| TOTAL GENERAL 29.386.418,92 5.542.126,57 |___34.928.545,49 Și din care C+M 17.757.440,00 3.373.913,60 |___21.131.353,60 Direcţia tehnică ; AEZ a PI | | Director executiv Sef birou Eficienţă Energetică şi Iluminat Public Virgit Porutiu Horaţiu Pop DE, aa Anexa la Hotărârea nr.2F4 /2024 conţine 4 p = =