HCL 906/2023 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO>- Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv reţelele de distribuţie aferente, Volumul 1 - rețele de transport și distribuţie-Insula de energie Pata” Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» - Centrala Termică de Zonă (C.T:Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1,3,4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 - rețele de transport și distribuţie-Insula de energie Pata ” - proiect din iniţiativa primarului; E Reţinând Referatul de aprobare nr. 998868/1/19.12/2023 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 999540/44/19.12.2023 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice și al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, - Centrala Termică de Zonă (C.1.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1,3,4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 - reţele de transport și distribuţie-Insula de energie Pata”; Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, înregistrat sub nr. 988019/44/13.12.2023, conex cu nr. 919366/44/8.11.2023; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor art. 5, 7 şi 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă Documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO; - Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1,3,4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 - Studiu de fezabilitate rețele de transport și distribuție-Insula de energie Pata” Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă S.A. și subcontractantii Greenviro S.R.L., Mecatron S.R.L., Prospect Technical Solutions S.R.L., Melnytopo S.R.L., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică. Preşedinte de şedinţă, > Jr. Aurgra Roşca Nr. 906 din 22 decembrie 2023 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) ah CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Anexă la Hotărârea nr.. oa po93, DIRECŢIA TEHNICĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ALI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO,- Centrala Termică de Zonă (CIZ) Someş Nord reconfisurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 - rețele de transport şi distribuţie-Insula de energie Pata TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, pe traseele actuale ale reţelelor de distribuţie, care alimentează cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum apartamente din blocuri de locuinţe din zona Pata; jud. Cluj INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI: VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : valoare 69.381.170,63 lei fara T.V.A. valoare 82.461.514,64 lei cu T.V.A. din care C+M : valoare 44.027.225,00 lei fara T.V.A. valoare 52.392.397,75 lei cu T.V.A. Lungime traseu rețele termice inteligente modernizate/reabilitate (reţele de transport şi distribuţie): 6,3 km. Lungime traseu reţele termice primare inteligente (de transport) modernizate/reabilitate prin proiect: 1,095 km. Lungime traseu reţele termice secundare inteligente (de distribuţie) modernizate/reabilitate: 5,205 km Contoare inteligente: 292 buc. Densitatea de energie termică: 1,54 MWh/m trasevw/ an. Durata de implementare a investiţiei este de 24 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 15 de luni. Finanţarea investiţiei va fi realizată din fonduri de la bugetul local şi din alte surse de finanțare constituite conform legii. Indicatorii tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă SA şi subcontractantii Greenviro SRL, Mecatron SRL, Prospect Technical Solution SRL si Melnytopo SRL. Direcţia tehnică, Birou Eficiență Energetică şi Iluminat Public, Director Executiv, Şef birou, Virgil-Poruţiu Horaţiu Pop irită DEVIZ GENERAL al obie! ctivului de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată „Lot 2 — Insula de energie 1 3 4 Pata inclusiv rețelele de distribuție aferente - Reţele de transport agent termic primar si Reţele de distribuție agent termic secundar - Scenariul 2, soluţia 1 (recomandată) în preţuri la data de 30.09.2023 , 1 euro = 4,9746 lei Nr. Denumirea capitolelor şi alaaia, TVA Valoare cu TVA crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara i ) î = ei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1__| Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2 | Amenajarea terenului 2.984.662,00 567.085,78 3.551.747,78 Amenajări pentru protecţia mediului şi ? 1.3 | aducerea terenului la starea iniţială 155.549,00 29.554,31 185.103,31 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 1.4 | utilităţilor 747.421,00 142.009,99 889.430,99 TOTAL CAPITOL 1 3.887.632,00 738.650,08 4.626.282,08 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii TOTAL CAPITOL 2 0,00 | 0,00 | 0,00 CAPITOLUL. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1__| Studii 63.355,00 12.037,45 75.392,45 3.1.1. Studii de teren 63.355,00 12.037,45 75.392,45 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 3.2 | autorizaţii y 39.640,00 7.531,60 47.171,60 3.3 | Expertizare tehnică 2.500,00 475,00 2.975,00 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 3.4 | auditul de siguranţă rutieră 746,00 141,74 887,74 3.5 | Proiectare 1.408.235,00 267.564,65 1.675.799,65 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 286.304,00 54.397,76 340.701,76 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 112.192,00 21.316,48 133.508,48 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 100.974,00 19.185,06 120.159,06 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 908.765,00 172.665,35 1.081.430,35 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie 24.873,00 4.725,87 29.598,87 3.7_| Consultanţă 124.365,00 23.629,35 147.994,35 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 99.492,00 18.903,48 118.395,48 3.7.2. Auditul financiar 24.873,00 4.725,87 29.598,87 3.8 | Asistenţă tehnică 249.125,00 47.333,75 296.458,75 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 81.979,00 15.576,01 97.555,01 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 65.583,00 12.460,77 78.043,77 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 16.396,00 3.115,24 19.511,24 3.8.2. Dirigenţie de şantier 134.314,00 25.519,66 159.833,66 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32.832,00 6.238,08 39.070,08 TOTAL CAPITOL 3 1.912.839,00 363.439,41 2.276.278,41 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1__| Construcţii şi instalaţii Total subcapitol 4.1 35.240.636,00 6.695.720,84 41.936.356,84 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 4.2._| şi funcţionale Total subcapitol 4.2 4.248.307,00 807.178,33 5.055.485,33 Utilaje, echipamente tehnologice şi 4.3 | funcţionale care necesită montaj Total subcapitol 4.3 1.494.234,00 283.904,46 1.778.138,46 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 4.4_| echipamente de transport = Total subcapitol 4.4 0,00 0,00 0,00 4.5 | Dotări Total subcapitol 4.5 6.467,00 1.228,73 7.695,73 4.6_| Active necorporale Total subcapitol 4.6 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 40.989.644,00 7.788.032,36 48.777.676,36 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1__| Organizare de şantier 1.084.416,00 206.039,04 1.290.455,04 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii . aferente organizării de şantier 650.650,00 123.623,50 774.273,50 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 433.766,00 82.415,54 516.181,54 Comisioane, cote , taxe,costul 5.2 | creditului 537.255,00 0,00 537.255,00 5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 198.199,00 0,00 198.199,00 5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcții 39.640,00 0,00 39.640,00 5.2.4 Cota aferentă “Casei Sociale a Constructorilor “ 0,00 0,00 0,00 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire! desființare 299.416,00 0,00 299.416,00 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 4.653.464,00 884.158,16 5.537.622,16 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.671,00 1.077,49 6.748,49 TOTAL CAPITOL 5 6.280.806,00 1.091.274,69 7.37 2.080,69 CAPITOLUL 6_ Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare 14.924,00 2.835,56 17.759,56 6.2 | Probe tehnologice şi teste 37.357,00 7.097,83 44.454,83 TOTAL CAPITOL 6 52.281,00 9.933,39 62.214,39 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+2+3.1+ 3.2+ 74 3.39.5373. 44 6.1.1) 11.853.786,50 2.252.219,48 14.106.005,98 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 7.2_| ajustarea de preţ 4.404.182,13 836.794,60 5.240.976,73 TOTAL CAPITOL 7 16.257.968,63 3.089.014,08 19.346.982,71 TOTAL GENERAL S 69.381.170,63 13.080.344,01 82.461.514,64 din care C+M i >44.027.225,00 8.365.172,75 52.392.397,75 > „ Anexa la Hotărârea nr. 906/2023 conţine 4 pagini.