HCL 907/2023 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA | HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Rertehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO.— Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăştur — CT 17 Mănăștur, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Mănăștur ” Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „„Refehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, — Insule de energie Lot 2 — | Insula de energie CT 16 Mănăştur — CT 17 Mănăștur, inclusiv reţelele de distribuţie aferente; | | Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Mănăștur” - proiect | _ din iniţiativa primarului; ? | Reţinând Referatul de aprobare nr. 998931/1/19.12.2023 al primarului municipiului Cluj- | Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 999249/44/19.12.2023 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Rerehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăştur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuție — | Insula de energie Mănăştur", Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, înregistrat sub nr. 989913/44/14.12.2023, conex cu nr. 927584/44/13.11.2023; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor art. 5, 7 și 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, IRI E e HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Ş E Pe EI | Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Insule de energie Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăştur — CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Mănăștur” Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, întocmită de ISPE Proiectare şi Consultanţă S.A. şi subcontractanţii Greenviro S.R.L., Mecatron S.R.L., Prospect Technical Solutions SRL, Melnytopo SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică. Pţeşedinte de şedinţă, Dan Ştefan Tarcea > Nr. 907 din 22 decembrie 2023 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr.. dap,/2009. DIRECȚIA TEHNICĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII »Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Insule de energie” Lot 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur — CT 17 Mănăştur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente. Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Mănăștur TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, pe traseele actuale ale reţelelor de distribuţie, care alimentează cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum apartamente din blocuri de locuinţe din zona centralelor termice nr. 16 şi nr. 17 Mănăştur: str. Bucegi, nr. 17 - str. Mehedinţi, nr.30-32. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI: VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : valoare 29.273.746,47 lei fără T.V.A. valoare 34.794.647,10 lei cu T.V.A. din care C+M : valoare 17.710.148,00 lei fara T.V.A. valoare 21.075.076,12 lei cu T.V.A. Lungime traseu reţele termice inteligente modernizate/reabilitate (reţele de transport şi distribuţie): 2,035 km. Lungime traseu reţele termice primare inteligente (de transport) modernizate/reabilitate prin proiect: 0,205 km Lungime traseu rețele termice secundare inteligente (de distribuție) modernizate/reabilitate: 1,830 km Contoare inteligente: 94 buc Densitatea de energie termică: 8,08 MWh/m traseu/ an Durata de implementare a investiţiei este de 24 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 15 de luni. Finanţarea investiţiei va fi realizată din fonduri de la bugetul local şi din alte surse de finanţare constituite conform legii. Indicatorii tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă SA şi subcontractanţii Greenviro SRL, Mecatron SRL, Prospect Technical Solution SRL si Melnytopo SRL. Direcţia tehnică, Birou Eficiență Energetică şi Iluminat Public, Director Executiv, Şef birou, Virgil Poruțiu Horaţiu Pop -— Ik DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Insule de energie Lotul 2 — Insula de energie CT 16 Mănăștur = CT17 Mănăștur - agent termic primar si Reţele de distribuţie agent termic secundar - Scenariul 2- solutia1 în preţuri la data de 30.09.2023 , 1 euro = 4,9746 lei Reţele de transport 7 E E Valoare Nr. Denumirea capitolelor şi cinei TVA Valoare cu TVA crt. subcapitolelor fe cheltuieli Mara TVA) = ei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1__| Obţinerea terenului E 0,00 0,00 0,00 1.2__| Amenajarea terenului 1.211.316,00 230.150,04 1.441.466,04 Amenajări pentru protecţia mediului şi 1.3 | aducerea terenului la starea iniţială 53.480,00 10.161,20 63.641,20 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 1.4 | utilităţilor 186.321,00 35.400,99 221.721,99 TOTAL CAPITOL. 1 1.451.117,00 275.712,23 1.726.829,23 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii TOTAL CAPITOL 2 ] 0,00 | 0,00 | 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 | Studii 49.462,00 9.397,78 58.859,78 3.1.1. Studii de teren 49.462,00 9.397,78 58.859,78 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 3.2 | autorizaţii 23.967,00 4.553,73 28.520,73 3.3 | Expertizare tehnică 2.500,00 475,00 2.975,00 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 3.4 | auditul de siguranţă rutieră 746,00 141,74 887,74 3.5 | Proiectare 661.215,00 125.630,85 786.845,85 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 194.746,00 37.001,74 231.747,74 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 46.647,00 8.862,93 55.509,93 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 41.981,00 7.976,39 49.957,39 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 377.841,00 71.789,79 449.630,79 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie 24.873,00 4.725,87 29.598,87 3.7 | Consultanţă 124.365,00 23.629,35 147.994,35 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 99.492,00 18.903,48 118.395,48 3.7.2. Auditul financiar 24.873,00 4.725,87 29.598,87 3.8 | Asistenţă tehnică 218.769,00 41.566,11 260.335,11 Eee ruj atit MIE 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 51.623,00 9.808,37 61.431,37 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 41.298,00 7.846,62 49.144,62 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 10.325,00 1.961,75 12.286,75 3.8.2. Dirigenţie de şantier 134.314,00 25.519,66. 159.833,66 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare 32.832,00 6.238,08 39.070,08 TOTAL CAPITOL 3 1.105.897,00 210.120,43 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de b; 1.316.017,43 4.1] Construcţii şi instalaţii Total subcapitol 4.1 14.280.098,00 2.713.218,62 16.993.316,62 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 4.2__| şi funcţionale Total subcapitol 4.2 1.717.207,00 326.269,33 2.043.476,33 Utilaje, echipamente tehnologice şi 4.3 | funcţionale care necesită montaj Total subcapitol 4.3 1.200.446,00 228.084, 74 1.428.530,74 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 4.4 | echipamente de transport Total subcapitol 4.4 0,00 0,00 0,00 4.5] Dotări Total subcapitol 4.5 9.949,00 1.890,31 11.839,31 4.6 | Active necorporale Total subcapitol 4.6 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 17.207.700,00 3.269.463,00 20.477.163,00 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1__| Organizare de şantier 436.210,00 82.879,90 519.089,90 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 261.726,00 49.727,94 311.453,94 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 174.484,00 33.151,9%6 207.635,96 Comisioane, cote , taxe,costul 5.2 | creditului 216.375,00 0,00 216.375,00 5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 79.890,00 0,00 79.890,00 5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 15.978,00 0,00 15.978,00 5.2.4 Cota aferentă “Casei Sociale a Constructorilor * 0,00 0,00 0,00 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desființare 120.507,00 0,00 120.507,00 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.953.880,00 371.237,20 2.325.117,20 5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5.447,00 1.034,93 6.481,93 TOTAL CAPITOL 5 2.611.912,00 455.152,03 3.067.064,03 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare 14.924,00 2.835,56 17.759,56 6.2 | Probe tehnologice şi teste 30.011,00 5.702,09 35.713,09 TOTAL CAPITOL 6 44.935,00 8.537,65 53.472,65 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 +2 +3.1+ 3.2+ 7.1 _|3.3+ 3.5 + 3.7 + 3.8 +4+ 5.1.1) 5.000.205,25 950.039,05 5.950.244,30 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 7.2__| ajustarea de preţ 1.851.980,22 351.876,24 2.203.856,46 TOTAL CAPITOL 7 6.852.185,47 1.301.915,29 8.154.100,76 TOTAL GENERAL 29.273.746,47 5.520.900,63 34.794.647,10 din care C + M 17.710.148,00 3.364.928,12 21.075.076,12 Anexa la Hotărârea nr. 907/2023 conţine 4 pagini. ue. ASIA