HCL 23/2025 Cluj-Napoca adoptată

| | | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 44/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăştur - CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie - Insula de energie Mănăștur) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 44/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăștur - CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie - Insula de energie Mănăştur) - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 29212/1/16.01.2025 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 29286/42/16.01.2025 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea nr. 44/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăștur - CT 17 Mănăștur, inclusiv reţelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie - Insula de energie Mănăştur); Luând în considerare rezultatele documentaţiei revizuite (Analiza Cost-Beneficiu), realizată pentru proiectul de investitii privind Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăștur - CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuție - Insula de energie Mănăștur și Hotărârea Consiliului local nr. 907/2023 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăștur - CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie - Insula de energie Mănăștur); Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale prevederilor Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentra modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare aprobat prin Ordinul nr. 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând Solicitarea de clarificare nr. 4 din 15.01.2025, transmisă de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 44/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, - Insule de energie Lot 2 - Insula de energie CT 16 Mănăștur - CT 17 Mănăștur, inclusiv rețelele de distribuţie aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport și distribuţie - Insula de energie Mănăștur), în sensul revizuirii Analizei cost-beneficiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 44/2024 rămân neschimbate. Art. IUL. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca SA, Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și Direcţia Economică. Nr. 23 din 20 ianuarie 2025 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) Beneficiar: Contract/poziţie: Denumire contract: Ş Denumire document: Anexa la Hotărârea nr..772025 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/4 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Memoriu Tehnic — Rev.2 Formular cod: PO-CCEM-03-FO1 Beneficiar: Contract/poziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: COORDONATOR TEHNIC: TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/4 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-Insula de energie 16, 17 Mănăştur-reţele de transport şi distribuţie Memoriu Tehnic — Rev.2 0042/2023-4-123-PS-002 0042/2023-4-123-PS-001 — Rev.2 OTE Pa / N în /(esaiua A ing. Daniela Cristina BURNETE SSDP VU “simeniu s/ N LA Sâ > ș a dr.ing. Marian DOBRIN i ing. Lidia MITROI 05940 3 ianuarie 2025 COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ȘI MEDIU cod de înregistrare fiscală: RO48013986 nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, București, 011885, România tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. officefccern.ro. wm. ccem.ta COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 Denumire document: MEMORIU TEHNIC -REV.2 — Data elaborării: Ianuarie 2025 — 05 IE | Specialitate Capitol întocmit Verificat | Aprobat PI 4 ing. Dorina MONCEA | ing. Lidia-MITROL dr.ing. Marian DOBRIN | | Analiză energetică | a TE = oa 9/2, | ec.Bianca LEPĂDATU. | eCJleâna dr.ing. Marian DOBRIN | Analiză financiară ip CONSTANTINESCU “E: șa Revizia Nr. Cod fişă de modificare Data 2 1 0042/2023-4-123-FM-002 lanuarie 2025 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXIRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM 5.A. Formular cod: PO-CCEM-03-F02 Pag.1 COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 CUPRINS 1 CONTEXT 1.1 Context:socio:economici ipac sacrisa i cană aaa oaia că an Dap adina ai usa iasa 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca .................manaenanneaeeeee 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca ............. mec nueneneneneeeeee 12 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj şi a municipiului Cluj-Napoca ..........mc nana 13 1.2 Contextul politic'și instituțional. .; cca coasa a a e ZEE Ia a IEEE ea eroa 0 ae 15 1.2.1 Legislaţie aplicabilă în domeniu... nnenee eee nenea eneane nea enanaeaneneaaananeneaneneaneneanane LT 1.2.2 Acorduri și structuri instituționale și financiare ..........mce en neneeneneneneneneeanenenennanananenananenenene nene 20 2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI 23 2.1 Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca... nenenaneeneena nenea ana 23 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET și viitoarei insule energetice Mănăștur ... 2.2.1 Sursa de energie — situaţie existentă...........ceaeeeeeee 2.2.2 Reţele de distribuţie — situaţia existentă........me nene enma en aneeanaenaanaeenenenneananeaeaneananenee 26 2.2.3 Performanţe energetice — situaţie existentă.........ne nenea emana nenennaneneaneneanane 28 3 OBIECTIVELE PROIECTULUI .........munoennnnenoeeeeeeeeeeneeeeeneeeaenneenenanaa nenea enaeeaaeenenenateaaneennaaanaeaanaaenaenaeneenaenenaaeaae 29 4 IDENTIFICAREA PROIECTULUI... nene nenea nene eneenannenaneenae nenea nana enanana aan nenana nene na anaanaennanaena nana 30 4.1 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză.......... ceea e nea 30 4.2 Beneficiarul proiectului ............ueuuaeaenoneeeeoeeaneneneaeeeananonareneeenanenenanenaaananenanaanaaanaaaeananananananeeaaaaaaaaenananaee 30 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiţia.......... cmc nenea aaa 30 5 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE... nana nene nenea nenea nenea nana ana neam na nannananan anna 32 5 Analiza cererii curente și viitoare.... 5.1.1 Proiecţia cererii de energie termică pentru insula de energie Mănăștur .. 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent... nenea eenneneenenee 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică ........mcn eee enenreeeneneneeneaneneananeenaaneneneaeaneneanana anna ne 33 5.1.1.3 Schimbări climatice... nana eneneenenene nenea eneneeeeaneeneneeenenneneneanenanan anna ena ana 34 5.2 Analiza de opțiuni......eceen na aneneneneneneneeneeaeeneneneneneeeeaaenaneanenenanna nenea ana nananane nana anenanana aan nana nenea 34 5.3 Concluzii ale studiului de fezabilitate................ceeeneeeeeeneneenenenneeeeeeeeenanane nenea nenana ae anaeaeaanana nea 35 5.4 Impactul asupra factorilor de mediu .........ceu nenea eee nanennananane nenea vananenenananaanananenene 38 5.4.1 Protecţia calităţii aerului... anna eneereeeneneenennenneenenene nea aneaeneaeana anna nea nananeneana nea eneaee nenea 38 5.4.2 Protecţia calităţii apelor ... 5.4.3 Protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor.......nanne nenea eenneenennee enron enne nenea ranaeaneara aaa 40 COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-Ps-002 5.4.4 Protecţia solului și subsolului ........ce nenea eee ene nenea eee nene eaneaneneanane anna ana neaeaananane EL 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public... eee neneneneeeeeenencnee ȘI 5.4.6 Protecţia biodiversității și a siturilor protejate..............cece nea eeeneneeeeneneeneee nenea enma enaneneneea 42 5.4.7 Gospodărirea deșeurilor... nene ueenenaeneneneaeenenenneananenenenenne nana anenane nenea eneneneneetananeneanasenenee 43 5.4.8 Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează .. E SER a 0 OREI aa ceara east AD 5.5 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia .. 5.5.1 Riscuri naturale... eee nenea nenea aan aennenananenaee nenea ennaneenenaenueneneu nenea 44 5.5.2 Schimbări climatice... mm neneneneeneneeeaeneanenene eee eneneneananeanenanenenene nea aanaeneneneneneneaananeneneneneea AD ANALIZA FINANCIARĂ .....nnce nenea nenea eee eena nea eeaeaaeaaeaeaneaaeneanenaa ne manannenennnaannaae 49 6.1 Metodologie analiză financiară.........mcaennaneeenanenneneeeneneneneneaeeeenananenenaneneneneaeeeneane e nenenene nenea nenenene nea 50 6.2 Definirea scenariilor... nenea nnaeaneneneananeneanennenennenae nenea ana eneneaaaenenneeneenenaeneneaeee DI 6.3 Costuri investiționale .. 6.4 Premise:de elaborare a analizei finariciare «sas ce cerea cosepenene nea eanenenaenanasesteanaa aaa oeeaaeataiaoapataaestaoiaevaeesaae 53 64.1 Preimise tehnice cerea caz ei a ae Ea 3035 se negea dai asareoae steam DI) 6;4.2: Prefiisă ECONON) ICE asenosaena oana a aa a aaa aia a RO 099 ia da popa ete setaesi 54 6.5 Costuri anuale de exploatare m scae cs caiac cca oceane sansa oaia cea aaa cada adusa dă sin sasi DO 6.6 Analiza de suportabilitate . 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare ..............ce ue unneeeneneeneenenaeenaee 57 6.6.2 Tarifeşi subvenții ceasca cz n e aia ii i ia aa 59 6.7 Venituri:anuale din:exploatare. css sic dei a i 30 PR a e ea te taie 62 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei ..............ecuu unu eeennneneneaeeneneaeeeenaneneanenenene en enenasaenenanenana na enenenaa 63 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al investiţiei ...........meunnenenenenananeenenenenenenneneaaeae nea aneneneneneneneneenneneneneneneae ne eneneenaneneneneenenenenene 03 ...63 6.9 Rezultatele analizei financiare a investiției.............mu caca neneeeenene maneca enonaeneeenenene nenea eee nneaeaeea na euneneseeeaee DĂ 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiţiei.. 6.10 Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile................ceeeeeneneneeenneeeneeeeneneneneeeeeneeneneneneneneee 64 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect... nene eee eeeee eee eee 67 611.1 Structura de finanțare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului ...........man n nenenenenenneneneeeee ne neneeneneneneneneeeeeneeneneneneneneneneeenneenazeneneeanazenenenee 67 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului ............cucenenennenereenenenezeneneneneneeneneneneneee 67 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalulu 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului... nenea enneennenenene nana ananeneaenaneanarannzane 68 ANALIZA ECONOMICĂ... nau eee nana aaoenananenanaeenaaenaeeanaaaeeaaaeenaneeaeeaenaeeeeeenaanaaeeereeaeeeeaee 70 7.1 Metodologie analiză economică ...........cau una nneneananennenaenennaneneneaeeaneaeeeenenanenene nana eenenananenenaneaeananenenaneneaa 70 3 COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 7.2 Premise analiză economică.........nee nana nenenenenananenenenenenenenenenenanenenena na neneneaneneneneanae ne nanene nenea nenananeananaaa ne 71 7.3 Analiza costurilor sociale..............nceeu neuen nnenenenne ee ennnnnenennenenanne nene nennenanenanea nenea aneneanene nea naanenenenenenaane 71 7.3.1 Corecţii fiscale... nenea nenaeanenenenaneneneeeaeenneneneaeneneneneneneaeananaantaneneneneaeneneeeneneneaa nea 71 7.3.2 Conversia preţurilor..........nceu nn neneeeeneneneenenennene ananas eee enneneneneaeneneneaeaenaneneaeneneneneneneaeane nenea 72 7.3.3 Integrarea externalităţilor negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 7.4 Analiza beneficiilor sociale: aaa e i RI RI TE E 3 73 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 73 74.2. Cuăritificatea beneficiilor de MEL men erea era sao cea nenena avea oase aoanasasotga ananas aseara naneceaaa d 8 7:5 FLUXUL ECO OG a antena a EA DADEA Di PIONEER) i da pia atasa 76 7.6 Râziulțățele/ahălizei ECONOŢIIIEE mru saamcrrareea taie ae 6 să Ea 90 Rp a DAREA Fan ae taia 77 8 EVALUAREA. RISCURILOR saraca ET E E ED a RT FI e Ci IT ETER 8 78 8.1 Analiza de senzitivitate .. 8.1.1 Metodologie analiză de senzitivitată caasanarasa coreene aa sana caps dap pata ni cadă aaa apoasa 78 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiție.............mueuee nenea neeeeneneeeene nene eaenenenea nea 78 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variația consumului de energie termică... nana eeneneneeneeneneeneae 79 8.1.4 Reziiltâtela ănalizei:de senizitiVitățe -sacaioncu caen esec pi caca i ataca 80 8.2 Analiza de risc calitativă . 8.2.1 Matâdologieahaliză:ă riscurilor sseesassasaasaeeaeracecea aa canon aci oa ca aaa 82 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestițională, de implementare a investiţiei și operațională ...............cecenenenene nenea neeeeee eee enenenenenae ana neeenanenenaneneneneazenneneae 83 8.2.2.1 Stabilirea contextului... nn nnneenenenenenenennenene nenea enanenenananeaaneneneeaeananenenanaeaene nenea 83 8.2.2.2 Identificarea și analiza riscurilor .........ne nenea eenennnenneennneneenaneeeneneneneera e eneeeeee eee 84 8.2.2.3 Analiza riscurilor și elaborarea matricei riscurilor ..........ncnnennannenaenennennreneeneneneeneneneateneaneaeeneaee 88 8.2.2.4 Estimarea riscurilor. 8.2.2.5 Măsuridetratareariscurilor......eee nenea eneeneneneneenenenanenenoeeeneenenoeneeneranen nana neaeaneneneatenteneaeanee 91 8.2.3 Analiza riscurilor climatice la care este expus proiectul............cneanennenenenenea nene nneneneeenenenenaeeeaneaeae 97 8.2.3.1 ONORA EEE REA DE REDAT E 8 97 8.2.3.2 ldetțificarea riscurilor'elimaticei, suceava nenea aicea potentei 98 8.2.3.3 Analiza riscurilor climatice 8.2.3.4 Identificarea măsurilor de adaptare a proiectului la riscurile climatice..............cmunaneaeaeacee 101 9 CONCLUZI seaca a Ea RR DI EI N e DT i i o DE OPERE i O DE pi ata 103 4 COD DOCUMENT: 0042/2023-4-123-PS-002 ANEXE Pag. ANEXA A Costuri de operare 1 ANEXA B Determinarea contribuţiei din fonduri nerambursabile (ajutor de stat solicitat) 1 ANEXA C Analiza financiară a investiţiei și a capitalului 1 ANEXA D Analiza de sustenabilitate financiară 1 ANEXA E Analiza economică 1 TABELE Pag. Tabel 1-1: Date statistice demografice la nivelul judeţului Cluj și al municipiului Cluj-Napoca.........ncna nenea 11 Tabel 1-2: Date statistice socio-economice la nivelul NUTS 2 și NUTS3 (preţuri curente)... nnenenanea nenea eeeeeeeeeeeaeee 12 Tabel 1-3: Date statistice economice la nivelul NUTS 2 și NUTS3......eeee nea neneneeneneenneuneneeeanennaaaneaaaaneaaaaa une anaaaeuneanenae 14 Tabel 1-4: Prognoza evoluției PIB la nivelul NUTS2 [...]