HCL 21/2025 Cluj-Napoca adoptată

SV UUUUL UL vu) RA RENE SE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 42/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 42/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport. şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — Reţele de transport şi distribuție — Insula de energie Pata) - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 29208/1/16.01.2025 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; | Analizând Raportul de specialitate nr. 29282/42/16.01.2025 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 42/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost-beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră COz — Centrala Termică de Zonă (C.1.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Pata); Luând în considerare rezultatele documentaţiei revizuite (Analiza Cost-Beneficiu), realizată pentru proiectul de investitii privind Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv rețelele de distribuție aferente, Volumul 1 — Reţele de transport și distribuţie — Insula de energie Pata şi Hotărârea Consiliului local nr. 906/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră COz — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someș Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv reţelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Pata; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Energiei nr. 1137/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare, ale prevederilor Ghidului solicitantului Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență şi modernizarea reţelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea. şi realizarea. de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare aprobat prin Ordinul nr. 24/2024, ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, ale art. 42 alin. (1)-(3) din Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând Solicitarea de clarificare nr. 4 din 15.01.2025, transmisă de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. L. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 42/2024 (aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică produsă în sistem centralizat şi a Analizei cost-beneficiu pentru: Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO: — Centrala Termică de Zonă (C.T.Z.) Someş Nord reconfigurată LOTUL 2 — Insula de energie 1, 3, 4 Pata, inclusiv reţelele de distribuţie aferente, Volumul 1 — Reţele de transport şi distribuţie — Insula de energie Pata), în sensul revizuirii Analizei cost-beneficiu, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 42/2024 rămân neschimbate. Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca SA, Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică. municipiului, Nr. 21 din 20 ianuarie 2025 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) Beneficiar: Contract/poziţie: Denumire contract: Denumire document: Anexa la Hotărârea nr. 24/2025 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/2 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituţională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Memoriu Tehnic — Rev.2 Beneficiar: Contract/paoziţie : Denumire contract: Denumire poziţie: Denumire document: Cod document: Cod borderou: DIRECTOR: MANAGER PROIECT: COORDONATOR TEHNIC: Formular cod: PO-CCEM-03-FO1 TERMOFICARE NAPOCA S.A. 3910/0042/2023/2 Elaborarea documentaţiilor: analiza cost beneficiu, analiza instituțională pentru accesarea Programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență şi pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Fondul de Modernizare a proiectului - Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienței energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2-insula de energie 1 3 4 Pata -reţele de transport şi distribuţie Memoriu Tehnic — Rev.2 0042/2023-2-123-PS-002 0042/2023-2-123-PS-001 — Rev.2 ing. Daniela Cristina BURNETE P dr.ing. Marian DOBRIN ing. Lidia MITROI ianuarie 2025 îi COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ÎN ENERGIE ŞI MEDIU cad de înregistrare fiscală: R048013986 nr. Reg. Comerţ J40/7432/2023 str. Grigore Mora, nr.13, Sector 1, București, 011885, România tel: 0372.930.862. fax: 0371.627.939. officerăccem.ro. wanu.ecem,ro —_.. Formular cod: PO-CCEM-03-F02 COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 Denumire document: Data elaborării: MEMORIU TEHNIC -REV.2 lanuarie 2025 Specialitate întocmit Verificat Aprobat so îs ing. Dorina MONCEA_| ing. Lidia MITRO)J dr.ing. Marian DOBRIN Anal ti naliză energetică SU 427 . . ec.lleana Ă , Analiză financiară ec.Bianca LEPĂDATU | CONSTANTINESCU ie-ină, Marian DOREA Revizia Nr. Cod fişă de modificare Data 2 1 0042/2023-2-123-FM-002 lanuarie 2025 REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ŞI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL CCEM S.A. PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT, UȚILIZAREA Pag. 1 COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 CUPRINS Pag. di 1. Context socio-economic........u.au nas enaontanaaueeaeeaanaaaaa nana neaaaaaastanana sase aeataanaaanaaeaaaaannaaeavanesetaenenanenaenenceaane saca 0 1.1.1 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj şi a municipiului Cluj-Napoca ...............euunnenaneaeaee 10 1.1.2 Evoluţia populaţiei rezidente a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca ..............ueneneenaenee. 12 1.1.3 Evoluţia dezvoltării economice a judeţului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca ..........cen nenea 13 4-2 Contextul politic și instituţional .... 1.2.1 Legislaţie aplicabilă în domeniu... 1.2.2 Acorduri și structuri instituționale și financiare ...........ccae numere neneneneenneeneeeetereencaeeeeeneneaeanaoaeaeaeaeaae 20 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CARE AU GENERAT PROMOVAREA PROIECTULUI 23 24, Situaţia existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca...........eeeae nenea nanenenenenenteeaeeene nene non eneaneaeeeeneaeee 23 2.2 Situaţia existentă la nivelul SACET — CTZ Someș Nord și viitoarei insule energetice..............uue nea 25 2.2.1 Sursade energie SACET —CTz Sâmeș NOTdi cms cranaasee nenea eee cinta anemia astea iata odă aia 25 2.2.2 Reţele de transport SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata......26 2.2.3 Puncte termice SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata............. 26 2.2.4 Reţele de distribuție SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică 1,3,4 Pata ....28 2.2.5 Performanţe energetice la nivelul SACET — CTZ Someș Nord, inclusiv viitoarea insulă energetică E PI 0 1 DR 30 OBIECTIVELE PROIECTULUI... nuante aaa aaa 31 IDENTIFICAREA PROIECTULUI... nana aaa 32 4.1 Definirea proiectului ca unitate independentă de analiză...............cn ne eeeeeeneeoeeeeeee cane eeneeeeneenencaeanee 32 4.2 Beneficiarul proiectului... ...32 4.2.1 Capacitatea beneficiarului de a implementa investiția .............cmuunnaeeneneneneneaeanaeeeneneneaeaneaaraeeeaeaeae 32 REZULTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE. mec ra venerează pă aaa Peace sta aaa eee atatea ae 34 5.1 Analiza cererii surenteşi viitoarei caca aceea omeaoavacnonen casare oetaina az natatie ea 09 raita eat 34 5.1.1 Proiecţia cererii de energie termică pentru insula de energie Pata... eneeeeneneneeeaneeeneeaeee 35 5.1.1.1 Necesarul de energie termică în prezent... nana neneeeeneneneneaneneneneeneeeenanene nea ntaneaneaeanaeeanaee 35 5.1.1.2 Măsurile de eficiență energetică ..........mcmunn nenea nenea nenea anenene ana ne eee nananaeaaa an nananaanaza e 35 5,443: 'Schimbari'elitiatice seara crea eruanree ocmecea i CEASR DE B ERETI TRIEEIE EUEe 36 5.2 Analiza de opțiuni... nenea nenea naeaenanaea nenea nenea aeaneneaeanenananenenanananenanenene aaa aenaataneneneaanananaeaea 37 5.3 Concluzii ală studiului de'fezabilităte- mn rea era eter anna aa e o li EI PSR 38 5.3.1 Prezentarea soluţiei tehnice 5.3.2 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii în concordanţă cu devizul general 38 5.3.3 -'Gfaticul deiinplementăre a Proiectiluii sauna cca reneeaa ceea ceace are catene ec eee 39 5.4 lmpaâtul asupta'factoriler de Mediu smaae ana sos nene cascata sarea ea 5080 ai ac 40 54], Pfotecţia:calității Aer Une oa aaa a ET PE (E E A OI E REA 40 2 COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 5.4.2 Protecţia calității apelor .......mmcanea nec aenaee anna anaaaeaaooapeee nana aeneeanoeaanoooaanene nea enoeaneteneaneanoeanneeannsane ÎL 5.4.3 Protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor.......mec anna nn nneemeaneeaneneneneeneannneenaneeane 42 5.4.4 Protecţia solului și subsolului ........men nenea ennenene nn nnennn aan eaneanemenn anna nenea eneenananena 43 5.4.5 Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public . 5.4.6 Protecţia biodiversităţii și a siturilor protejate... nenea nenea eanenneneern ana enen nea eeneenenen nea 44 5.4.7 Gospodărirea deșeurilor .....mn nn unnnnereeeanaeeanneenerenoenaoenren ses senineaaneestennenenanenetacaoenotanenaenenesaseereanenate ÎD 5.4.8 Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural și antropic în care acesta se INtegrează ......nnuaaunaaeatoenaoăot5ă ăia natatie aaeetananeeoeeeana nas ananas 5 5.5 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția .........c cena nnenanenenaanene ana enenenenenenenenanennea amana anananeanaranenean 46 5.5.1 Riscuri naturale. eee aneeneenennaneana nenea nea enanneneeneeneenaa nea eaneanana anna nnaanana nun 6 5.5.2 Schimbări climatice. 6 ANALIZA FINANCIARĂ 6.1 Metodologie analiză financiară.........mcen nenea enma nea eneaneanennenenena nea eneneneaneneenne nn nee 52 6.2 Definirea scenariilor......nce cena eee ana anennana nenea nenananenenaea ana enenauanananananaaneaanananeane 53 6.3 Costuri investiționale ...........mcnuennueneoeneeeneneennaneeneeneeneneeaanoanaeananananeeaneaneenetaneaneaeaneanasananenee atena nea 54 6.4 Premise de elaborare a analizei financiare...........mue nenea enma nenea nenea nanene n nanananeaveneane nene 55 6.4.1 Premisetehnice 6.4.2 Premise economice. 6.5 Costuri anuale de exploatare............cee nenea eaeenennanananenenanenenananenenanenaeaatantanana nana neaaaananeneneneneae 58 6.6 Analiza de suportabilitate .............ccnue nea eeeeneeeeneeneennanannaeanaeannanea atena ananeanneanenaanenaneananseneeneaneanae 59 6.6.1 Calculul de nivelului de suportabilitate al serviciului de termoficare ...........mmea nana nenea 59 6.6.2 Tarife și subvenţii 6.7 Venituri anuale din exploatare 6.8 Fluxul financiar incremental al investiţiei 6.8.1 Structura de finanţare a costurilor investiţionale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al investiţiei ..........mcen nenea ema neneeneenneneeeeeneeeeeneneaaneaneaenananaaneaaaeaeateneen an nenea senenneanaennenenea 65 6.8.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al investiției.............cucuuaneneeenneeenenee anno nenea nene nnenneneee 65 6.9 Rezultatele analizei financiare a investiţiei..............a nenea nene nennenenenenenenonennananennenaeneeenenannrnenenenazazne 66 6.10 Determinarea cuantumului finanţării nerambursabile... nneenneneenee nenea enene nene anna naeaen aan 66 6.11 Fluxul financiar incremental al capitalului propriu investit în proiect. 6.11.1 Structura de finanţare a costurilor investiționale utilizată pentru determinarea fluxului financiar incremental al capitalului 6.11.2 Evoluţia fluxului financiar incremental al capitalului ...........me nano neneeneeneneneneeneeneeneaneee 69 6.12 Rezultatele analizei financiare a capitalului......... cecene nenea eeneneennneenea ana aneena nana enananarennaneanana nene 70 6.13 Sustenabilitatea financiară a proiectului ...........neeu eee enma eneneenanenenennenanaen nene nneneneatanenene nenea 70 3 COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 7 9 ANALIZA ECONOMICĂ; ina ca aaa a aa 8 a cata amane ip uaă lainaaenaa aaăaeat nano 33 7.1 Metodologie analiză economică. 72 Premise analiză economică 73 Analiza casturilor sociale... nana căi ti 7880 a dap east de neptun eeaneie 73 7.3.1 Corecţii fiscale... munauoueoeneeeeeeeaaeoeneoeeesoaneaaascizeenăenaonaospocinăsoneaea enaasananoiseosadoeatnatatapeneanen one aneeaastasea 73 7.3.2 Conversia preţurilor......ncaee nenea nea eneneneneeenananananananneananeaeanenenaeanananananananaeaneanatanenenanananeanaaazenenenene 74 7.3.3 Integrarea externalităţilor negative: costuri externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu..........ncee nana nenaennanneaeaeeenaneneananeanea nenea neaatanenaneaaananeneenaaane atenta entaateanaaneanenaeaneneeaneaneanee 74 7.4 Analiza beneficiilor sociale... 7.4.1 Integrarea externalităţilor: beneficii externe, monetare şi non-monetare incluzând aspecte de mediu 75 7.4.2 Cuantificarea beneficiilor de mediu 7.5 Fluxul ECONOMIC ....mcnc nea n neeeneenenaneaeeeeaanananananananaenetaneaaneneenene anna nenenenenenenanananananana aaa enanananananeaaeazane 78 7.6 Rezultatele analizei economice........<ncaeccanannenaaesaranesauaaeanoanoananenononnenenananenenenanaotnnensananaiaaenasasanenneneanea 79 EVALUAREA RISCURILOR.........cnneeeesevoneneeoreeeeeeneeenconeonenaoeaeeneaeananenenaneanannaenaeeneaenaanaennanetasenteaoneaaeaaoasanenanaasaane 80 8.1 Analiza de senzitivitate ..........mu manea nnenananeeneneenenanene nenea anna enenanennananaeananaanenenennaenanane nenea 80 8.1.1 Metodologie analiza de senzitivitate.. 8.1.2 Analiza de senzitivitate la variaţia valorii de investiţie 8.1.3 Analiza de senzitivitate la variaţia consumului de energie termică ........cee nenea 81 8.1.4 Rezultatele analizei de senzitivitate ............ueaenenenenenenene nene eneneenenenenaena nenea anna neneneneaenanananenene 82 8.2 Analiza de risc calitativă... neeeneeanen ana neeneneeanee nenea ennanane ana nanaana nene anenananeananean neuen 84 8.2.1 Metodologie analiză a riscurilor. 8.2.2 Analiza riscurilor generale la care este expus proiectul în etapele preinvestiţională, de implementare a investiţiei și operațională... 8.2.2.1 Stabilirea contextului... aan eneneneeeneeneeneenene nana ana nenenenanananenaneaeanaaneaanea ana 85 8.2.2.2 Identificarea şi analiza riscurilor ......mcea nenea eee nana nana ana nntaneaneaneaneannaneanee BG 8.2.2.3 Analiza riscurilor şi elaborarea matricei riscurilor... neeeneeneeneneeneneannea nenea aere 90 8.2.2.4 Estimarea riscurilor.........ccncnaene cae eeneeneneneee en nenneaeeeenee nene nenea ana nanaananenanannnenananaeaanatananateanee 92 8.2.2.5 Măsuri detratare a riscurilor. 8.2.3 Analiza riscurilor climatice la care este expus proiectul 8.2.3.1 COnNtexte eee eee enenenennenane ana neeeneenan nenea aan ana inanana nenea ananenanana nenea 99 8.2.3.2 Identificarea riscurilor climatice .........cuee nenea eneena a enne nn enanana nana neneaananeneneaee 100 8.2.3.3 Analiza riscurilor climatice... eneneneeneeneeeene nenea eneneneanenne nenea none nnarenenea 101 8.2.3.4 Identificarea măsurilor de adaptare a proiectului la riscurile climatice ...............muaaenaenaeee 103 CONCLUZII lili batuti Mt COD DOCUMENT: 0042/2023-2-123-PS-002 ANEXE Pag. ANEXA A Costuri de operare 1 ANEXA B Determinarea contribuţiei din fonduri nerambursabile (ajutor de stat solicitat) 1 ANEXA C Analiza financiară a investiţiei şi a capitalului 1 ANEXA D Analiza de sustenabilitate financiară 1 ANEXA E Analiza economică 1 TABELE Pag. Tabel 1-1: Date statistice demografice la nivelul judeţului Cluj și al municipiului Cluj-Napoca.............c eee nenea 11 Tabel 1-2: Date statistice socio-economice la nivelul NUTS 2 și NUTS3 (preţuri curente)..........ea nenea nennennenneeraereneeneaee 12 Tabel 1-3: Date statistice economice la nivelul NUTS 2 și NUTS3 .........nc n neneeneneenna eee enanaaaneeenenana [...]