HCL 780/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 780 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013 (noiembrie 2013) Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.187365/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr.780/19.12.2013 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI LA DATA DE 30.11.2013 lei Cod Rând Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Încasări realizate indicator 1 TOTAL VENITURI X000110 183,494,000.00 148,254,002.00 2 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 000110 177,984,000.00 146,060,726.00 3 I. VENITURI CURENTE 126,170,000.00 102,854,781.00 9 C. VENITURI NEFISCALE 0012 126,170,000.00 102,854,781.00 10 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) 0013 794,000.00 613,163.00 11 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 3010 794,000.00 613,163.00 14 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 794,000.00 613,163.00 22 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 125,376,000.00 102,241,618.00 23 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310 125,501,000.00 102,175,695.00 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.1 0.30 la 33.10.32) 24 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 5,544,000.00 4,778,465.00 25 Venituri din prestari de servicii 331008 1,158,000.00 1,339,188.00 27 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 1,671,918.00 28 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 3,905,000.00 3,444,088.00 29 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 129,000.00 81,473.00 30 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare 331017 8,000.00 4,806.00 si perfectionare 32 Venituri din cercetare 331020 8,614.00 33 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 102,467,000.00 82,340,857.00 34 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 9,011,000.00 7,413,208.00 37 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,279,000.00 1,093,078.00 38 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 3410 167,000.00 166,868.00 39 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 167,000.00 166,868.00 42 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 112,000.00 100,747.00 43 Alte venituri 361050 112,000.00 100,747.00 44 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710 -404,000.00 -201,692.00 45 Donatii si sponsorizari 371001 90,000.00 88,845.00 46 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -494,000.00 -290,537.00 bugetului local 48 IV. SUBVENTII(cod 0018) 0017 51,814,000.00 43,205,945.00 49 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) 0018 51,814,000.00 43,205,945.00 50 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 4210 4,379,000.00 2,472,738.00 51 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11) 421011 4,379,000.00 2,472,738.00 54 Subventii de la alte administratii( cod 4310 47,435,000.00 40,733,207.00 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 55 Subventii pentru institutii publice 431009 36,775,000.00 32,148,656.00 56 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 10,660,000.00 8,584,551.00 sanatatii 58 VENITURILE SECTIUNII DE DEZOLTARE (00.02+00.17) Y000110 5,510,000.00 2,193,276.00 59 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 494,000.00 290,537.00 60 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 494,000.00 290,537.00 61 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 494,000.00 290,537.00 62 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 494,000.00 290,537.00 70 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 3,400,000.00 1,858,000.00 71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 3,400,000.00 1,858,000.00 75 Subventii de la alte administratii Y4310 3,400,000.00 1,858,000.00 76 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul Y431014 3,400,000.00 1,858,000.00 sanatatii 86 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod Y4510 1,616,000.00 44,739.00 45.10.01 la45.10.18) 87 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod Y451001 1,567,000.00 0.00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 88 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100101 1,567,000.00 91 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) Y451002 49,000.00 44,739.00 92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100201 49,000.00 44,739.00 Preşedinte de şedinţă, Lucian Costin Dindirică  ANEXA 2 la Hotărârea nr.780/19.12.2013 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI LA DATA DE 30.11.2013 lei Cod Rând Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Plăţi efectuate indicator 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 184,757,000.00 146,121,387.00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 744,000.00 743,009.00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 744,000.00 743,009.00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 744,000.00 743,009.00 7 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 9,550,000.00 8,529,061.00 8 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 9,550,000.00 8,529,061.00 9 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 9,550,000.00 8,529,061.00 10 Politia locala 61100304 9,550,000.00 8,529,061.00 13 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 6310 174,392,000.00 138,849,317.00 14 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 11,212,000.00 8,973,031.00 15 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 4,550,000.00 3,760,991.00 16 Invatamant prescolar 65100301 4,530,000.00 3,744,553.00 17 Invatamant primar 65100302 20,000.00 16,438.00 18 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 4,973,000.00 3,828,263.00 19 Invatamant secundar inferior 65100401 316,000.00 163,857.00 20 Invatamant secundar superior 65100402 4,476,000.00 3,509,229.00 21 Invatamant profesional 65100403 181,000.00 155,177.00 22 Invatamant postliceal 651005 1,350,000.00 1,163,041.00 25 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 339,000.00 220,736.00 26 Internate si cantine pentru elevi 65101103 339,000.00 220,736.00 29 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 133,399,000.00 102,774,885.00 30 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 133,399,000.00 102,774,885.00 31 Spitale generale 66100601 133,399,000.00 102,774,885.00 36 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 23,266,000.00 21,663,547.00 37 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 15,070,000.00 13,113,669.00 39 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 14,537,000.00 12,676,584.00 41 Case de cultura 67100306 533,000.00 437,085.00 48 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 8,196,000.00 8,549,878.00 49 Sport 67100501 8,196,000.00 8,549,878.00 51 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 6,515,000.00 5,437,854.00  52 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 6,515,000.00 5,437,854.00 71 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 71,000.00 0.00 75 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 71,000.00 0.00 76 Agricultura 831003 71,000.00 0.00 78 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71,000.00 84 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 2,132,615.00 85 Excedent 9810 2,132,615.00 86 Excedentul sectiunii de functionare 981096 1,042,032.00 87 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 1,090,583.00 91 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) Y5010 179,247,000.00 145,018,694.00 92 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE Y 699,000.00 698,354.00 93 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 699,000.00 698,354.00 94 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Y541010 699,000.00 698,354.00 97 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) Y5910 9,490,000.00 8,529,061.00 98 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) Y6110 9,490,000.00 8,529,061.00 99 Ordine publica (cod 61.10.03.04) Y611003 9,490,000.00 8,529,061.00 100 Politia comunitara Y61100304 9,490,000.00 8,529,061.00 103 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) Y6310 168,987,000.00 135,791,279.00 104 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) Y6510 11,108,000.00 8,929,443.00 105 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) Y651003 4,550,000.00 3,760,991.00 106 Invatamant prescolar Y65100301 4,530,000.00 3,744,553.00 107 Invatamant primar Y65100302 20,000.00 16,438.00 108 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) Y651004 4,891,000.00 3,802,675.00 109 Invatamant secundar inferior Y65100401 312,000.00 163,857.00 110 Invatamant secundar superior Y65100402 4,398,000.00 3,483,641.00 111 Invatamant profesional Y65100403 181,000.00 155,177.00 112 Invatamant postliceal Y651005 1,350,000.00 1,163,041.00 115 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) Y651011 317,000.00 202,736.00 116 Internate si cantine pentru elevi Y65101103 317,000.00 202,736.00 119 Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) Y6610 128,432,000.00 102,007,472.00 120 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 128,432,000.00 102,007,472.00 121 Spitale generale Y66100601 128,432,000.00 102,007,472.00 127 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) Y6710 23,042,000.00 19,524,510.00 128 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) Y671003 14,846,000.00 12,974,632.00 130 Institutii publice de spectacole si concerte Y67100304 14,362,000.00 12,582,290.00 132 Case de cultura Y67100306 484,000.00 392,342.00 139 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) Y671005 8,196,000.00 6,549,878.00 140 Sport [...]