HCL 16/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂRE Nr.16/2016 privind aprobarea programului anual şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc” pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29.01.2016; Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 1191 din data de 21.01.2016 întocmit de Serviciului de programe şi proiecte cultrale tineret sport şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului; Pe baza rapoartelor comisiei pentru: - administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte. Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ..../2016 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2010, privind înfiinţarea CSM-VSK Csíkszreda- Miercurea Ciuc sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc; Având în vedere, Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află, prevederile legii 350/2005, HG. Nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), art. 45 alin. (2) lit. a), respectiv art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă programul de activităţi al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc, pentru anual 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc pentru anul 2016, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Antal Attila şi Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita; b) Viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Miercurea Ciuc; c) Consilier local cu atribuţii de viceprimar; d) Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport şi turism; e) CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc” Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate - secretar FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN HIPPACH CHRISTIAN  Anexa nr.2 la Hotărârea nr.16/2016 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC Clubul Sportiv Municipal „Városi SportKlub Csíkszereda” Miercurea Ciuc _____________________________________________________________________________ ____________ Str. Stadionului, nr. 3, 530223, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Tel/fax: 0266-315272 Fundamentarea proiectului de buget și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Vsk Csík- szereda” Miercurea Ciuc , pentru anul 2016 I. La fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al clubului pe anul 2016 s-a avut în vedere: a. Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află. b. Prevederile legii 350/2005 c. HG. Nr. 1447/2007 privind Normelor financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013. II. La elaborarea şi fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 s-au luat în calcul următoarele: a. fundamentarea cheltuielilo r pe fiecare articol bugetar, în mod realist, cu justificarea cheltuielilor programate pe activităţi cu referire în mod special la activităţile şi acţiunile secţiilor sportive, cum şi activitatea de administraţie din cadrul Clubului Sportiv Munici- pal ,,Varosi Sport Klub Csikszereda “ Miercurea Ciuc; b. analiza nivelului de realizare a cheltuielilor bugetare în anul 2015, cauze şi factori de in- fluenţă privind angajarea în plată a acestora cheltuieli şi măsurile ce se impun pentru pro- gramul stabilit prin BVC pentru anul 2016; c. dimensionarea cheltuielilor de la articolul bugetar ,, bunuri şi servicii” având în vedere în acest sens următoarele: • stabilirea unei nivel programat al cheltuielilor având în vedere responsabilitatea angajării în plată a acestor cheltuieli • limitarea activităților și acțiunilor programatice ale structurii sportive și administrative a clubului, doar cu respectarea legalității, oportunității și necesității cheltuielilor angajate d. stabilirea pentru fiecare secţie sportivă ţi la nivel de administraşie a limitelor de cheltuieli admisibil de angajat în anul 2016 şi urmărirea operativă în fiecare lună a modului de uti- lizare conform destinaţiilor stabilite şi aprobate a acestor cheltuieli;  III. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost elaborat și fundamentat în ur- mătoarea structură: A. VENITURI: Nr. Indicatori BVC 2015 BVC 2016 Diferențe % Crt. 0 A 1 2 3 (2-1) 4 (2:1) Total venituri dc: 3.481.000,00 3.625.000,00 +144.000,00 104,13 1 Venituri din subvenție 2.100.000,00 2.625.000,00 +525.000,00 125,00 alocată de la bugetul lo- cal 2 Venituri proprii Majorarea veniturilor din subvenții alocate de la bugetul local în anul 2016 față de anul 2015 cu 144.000,00 are în vedere o utilizare eficientă și prudentă a resurselor financiare alocate, cheltuielilor programate a fi angajate pentru activitățile și acțiunile structurii sportive (secții sportive pe ramură de sport) și cele administrative a CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc în anul 2016. Această majorare constă din înființarea a două noi secții sportive pe ramură de sport și anume secția biathlon, cu sportivi și antrenor cu reale șanse cu participare la Campi- onat Mondial și Olimpiadă, în următorul ciclu olimpic, cu un buget estimativ de 200.000,00 ron, pe de altă parte secția de judo cu 6 sportivi și antrenor, cu rezultate deosebite la juniori și se- niori, cu un buget de 110.000,00 ron, iar în programul „Sportul pentru Toți 2016” organizarea concursului sportiv Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc cu un buget estimat la 155.000,00 ron, iar Maratonul Tusnad si Maratonul MTB cu un buget de 20.000,00. Referitor la venituri proprii se impune o reanalizare și reconsiderare a acestuia, dat fi- ind faptul că exploatarea bazinului de înot Csiki Csobbano nu poate fii susținută cu venitul pro- priu stabilit în anii anteriori. Din aceasta rezultă o scădere a veniturilor proprii, dar în concor- danță cu această scădere au fost reduse și cheltuielile estimate pentru baza respectivă. B. CHELTUIELI Nr. Indicatori BVC 2015 BVC 2016 Diferente % Crt. 0 B 1 2 3(2-1) 4(2:1) Total cheltuieli dc: 3.481.000,00 3.625.000,00 144.000,00 104,13 1 Cheltuieli de per- 340.000,00 380.000,00 +40.000,00 111,76 sonal 2 Bunuri si Servicii 3.141.000,00 3.245.000,00 +104.000,00 103,31  Titlul Cheltuieli de personal s-a elaborat conform stat de functii și contul de exe- cușie a bugetului 2015. Majorarea cheltuielilor de personal pentru anul 2016 rezultă din majorările de drepturi salariale pentru sectia bugatară de către Guvern, și angajarea unui administrator pentru baza sportivă Piricske primită în administrare în cursul anului 2015, neavând buget și post alocat pentru administrare. Programarea cheltuielilor bugetare 2016 la articolul bugetar 20, titlul II „bunuri și ser- vicii” a avut în vedere: • Nivelul de realizare din anul 2015 • Stabilirea normativelor de cheltuieli limită pentru fiecare articol și aliniat bugetar, con- form clasificației bugetare La titlul Bunuri si Servicii s-a luat în calcul reducerea cheltuielilor comune al bazin- ului de înot Csiki Csobbano, iar înființarea a două noi secții sportive, respectiv organi- zarea evenimentelor majore al Turului Ciclist al Tinutului Secuiesc și Maratonul Tusnad 2016 au rezultat majorarea de 103,31 % al acestui titlu din BVC 2016. În anexele 1 alăturate s-a elaborat fundamentarea veniturilor și cheltuielilor separat pen- tru fiecare bază administrată și pentru secțiile sportive. Pentru anul 2016 au fost create patru programe, astfel (toate în anexa 2): Programul „Promovarea sportului de performanţă 2016” Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2016” Programul „Sportul pentru toţi 2016” Programul „Organizarea evenimente sportive de nivel regional, national si interna- tional 2016” Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate - secretar FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN HIPPACH CHRISTIAN  Anexa nr.3 la Hotărârea nr.16/2016 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ,,VSK CSÍKSZEREDA” MIERCUREA-CIUC PE ANUL 2016 VENITURI TOTAL 3.625.000,00 Subvenții de la Municipiul Miercurea Ciuc 2.625.000,00 Venituri proprii 1.000.000,00 CHELTUIELI TOTAL 3.625.000,00 Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate - secretar FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN HIPPACH CHRISTIAN