HCL 127/2019 Miercurea Ciuc adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA -— CIUC HOTĂRÂREA Nr.127/2019 privind aprobarea programului anual şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc” pentru anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 01.04.2019; Având în vedere Expunerea de motive 2947/2019 și Raportul nr. 2948/2019 al Serviciului de programe şi proiecte culturale, tineret, sport şi turism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea Ciuc; Având în vedere Raportul de activitate al CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2018, şi Bugetul de venituri şi cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „VSK CSIKSZEREDA” Miercurea Ciuc pe anul 2019, cu nr. 2910/2010., Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2019 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019; Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2010, privind înființarea CSM-VSK Csikszreda- Miercurea Ciuc sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc; În temeiul art. 67 al. (3) lit.c) şi al.(4) lit. b) din Legea nr. 69/2000 — legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la alocaţii de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice locale în structura cărora se află, prevederile HG. Nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), art.39 alin.(2), art. 45 alin. (2) lit. a), respectiv art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc pentru anul 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă programul de activităţi al CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Fiileki Zoltân Ladislau şi Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita; b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Râduly R6bert Kâlmân; c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Fiileki Zoltân Ladislau; d) Serviciul de programe, proiecte culturale, tineret, sport şi turism; e) CSM-VSK Csikszereda- Miercurea Ciuc f) Directorului economic, serviciului financiar-contabil. | Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate — BORS BELA Secretarul municipiului Merei [UDOLP ZZ PZ LI_— Anexa 1. la Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019 RAPORTUL DE ACTIVITATE al Clubului Sportiv Municipal “VSK Csikszereda” Miercurea Ciuc 2018 Potrivit Legii educaţiei fizice si sportului, a Legii bugetului de stat, a dispoziţiilor ANST,Hotararii de Guvern nr. 1447, activitatea sportivă pe 2018 la CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc s-a desfașurat pe bază de programe sportive, si de functionare, conform bugetului aprobat de catre Consiliul Local Miercurea Ciuc . Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul “Promovarea sportului de performanță 2018” In anul 2018 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 270 sportivi, dintre care 200 sportivi legitimaţi. a.1.) Contribuţia fiecarei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă ale clubului. Il. Sectia baschet seniori, 15 sportivi legitimati A obtinut loc 7 in prima parte a sezonul 2018-2019, a lansat 5 sportivi juniori din pepineria proprie in echipa de seniori, care participa in Liga Nationala de Baschet Masculin. II. Sectia baschet junior, 80 sportivi legitimati, 40 nelegitimati. Clasari: U14 fete loc 7 in Campionat National (41 echipe), U16 fete loc 12-14(26 echipe), U16 baieti loc 21 (42 echipe), U12 baieti loc 20 (58 echipe). II. Sectia de patinaj artistic, 20 sportivi nelegitimati in grupa de incepatori. IV. Sectia de Orientare sportiva, 25 de sportivi legitimati. A obtinut 19 medalii de aur, 9 medalii de argint, 9 medalii de bronz la Campionatele Nationale la diferite categorii. Sportivi in loturile nationale 4, si anume Suciu Simion, Szep Zoltan, Csucs Klaus si Raduly Annamaria. V. Sectia de handbal, 60 sportivi legitimati, 25 nelegitimati. U18 fete loc 3 Campionat judetean, U12 loc 7, faza zonala a Campionatului national, U10 loc 9-10 Campionat National. VI. Sectia judo, 5 sportivi legitimati. A obtinut 2 locuri 1, 2 locuri II, si 7 locuri III la Campionatele nationale de junior si seniori, clasari bune la Cupe Europene, si participari la Cupe Mondiale de Juniori. VII. Sectia Biathlon, 3 sportivi legitimati Au obtinut rezultate ca multiple titluri de campion national Ia juniori, participari la Cupe mondiale si Cupe Europene de Biathlon. VIII. Sectia Inot, 4 sportivi legitimati. Din 3 sportivi junior toti au participat la Campionate Nationale cu rezultate si timpi personali imbunatatiti.. Analiza programului “Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2018” Baze sportive aflate în administrarea clubului, care au asigurat intr-o parte condiţii specifice optime de pregatire si concurs pentru sportivii clubului, pe de alta parte sursa de venituri proprii incadrate in buget prin inchiriere conform contracte. Administrarea financiara a bazinului de inot Csiki Csobbano si a salii de sport din strada Kos Karoly si a salii de sport multifunctional Eross Zsolt Arena. Sala multifunctionala EROSS ZSOLT ARENA necesită reparaţii de întreţinere, şi în principal repararea acoperişului si solutionarea acoperirii sau a izolarii scarei de incendiu. Necesarul de materiale de întreţinere curentă (curaţenie şi igienizare), de materiale utilizate pentru funcţionarea bazei (birotica si materiale specifice activitatii sportive/ vopsea marcaje, plase porti etc), au fost in parametrii optimi, conform bugetului aprobat cu prioritizarea reparatiilor curente. La capitolul cheltuieli de personal ne-am incadrat in bugetul aprobat pentru acest capitol, cu toate ca in cursul anului bugetar au fost aprobari neasteptate de majorare salariala din sectorul bugetar de catre Guvern, a cresterii salariului minim brut si primirea a doua posturi de antrenor-referent sportiv. Dezvoltarea bazei sportive este asigurat in 2018 prin identificarea solutiilor de reducere a cheltuielilor, reducerea consumului de utilitati (prin inlocuirea instalatiilor de furnizare cu unele mai eficiente, schimbarea sursei de energie termica / sau electrica etc.), reducerea pierderilor de energie prin elementele constructiei (etansare, izolare constructii). Analiza programului “Sportul pentru Toti 2018” S-a realizat conform programului cele doua actiuni sportive de anvergura, Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc si Maratonul Tusnad, evenimentele avand un real succes, si s-au incadrat in bugetul aprobat pentru acest program. Probleme identificate in aceasta perioda (1 ianuarie -31 decembrie 2018) sunt urmatoarele: - Lipsa de posturi in mai multe domenii de activitate, si anume sportiv, juridic, curatenie, administrare sala de sport din strada Kos Karoly, forta de munca pentru buna functionare a bazinul de inot Csiki Csobbano. Anexat documetului bugetul de venituri si cheltuieli si detalierea cheltuielilor si veniturilor pana in 30 decembrie 2018. Din bugetul aprobat pentru anul 2018 in data de 30.12.2018. a fost redirectionat catre Primaria Miercurea Ciuc 38.661,93 RON, ca sprijin financiar neutilizat. Director C.S.M. “Vsk Csikszereda” M. Ciuc Laszlofy Botond-Pal 04.02.2019. Miercurea-Ciuc | Preşedintele şedinţei Contrasemnează pdntru legalitate — BORS BELA Secretarul municipiului AA geaca Anexa 2. la Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL „VSK CSIKSZEREDA” MIERCUREA-CIUC PE ANUL 2019 Fundamentarea proiectului de buget și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Vsk Csikszereda” Miercurea Ciuc , pentru anul 2019 La fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al clubului pe anul 2018 s-a avut în vedere: Art. 67 al. (3) şi al.(4) din Legea nr. 69/2000 — legea educaţiei fizice şi sportului, cu referire la alocaţii de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice locale în structura cărora se află. Prevederile legii 350/2005 HG. Nr. 1447/2007 privind Normelor financiare pentru activitatea sportivă, şi HG.888/2013. A elaborarea şi fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 s-au luat în calcul următoarele: a.) fundamentarea cheltuielilor pe fiecare articol bugetar, în mod realist, cu justificarea cheltuielilor programate pe activităţi cu referire în mod special la activităţile şi acţiunile secţiilor sportive, cum și activitatea de administraţie din cadrul Clubului Sportiv Municipal „„Varosi Sport Klub Csikszereda * Miercurea Ciuc; b.) analiza nivelului de realizare a cheltuielilor bugetare în anul 2019, cauze şi factori de influență privind angajarea în plată a acestora cheltuieli şi măsurile ce se impun pentru programul stabilit prin BVC pentru anul 2019; c.) dimensionarea cheltuielilor de la articolul bugetar ,, bunuri şi servicii” având în vedere în acest sens următoarele: - stabilirea unei nivel programat al cheltuielilor având în vedere responsabilitatea angajării în plată a acestor cheltuieli - limitarea activităţilor şi acţiunilor programatice ale structurii sportive şi administrative a clubului, doar cu respectarea legalităţii, oportunității şi necesităţii cheltuielilor angajate d.) stabilirea pentru fiecare secție sportivă ţi la nivel de administraşie a limitelor de cheltuieli admisibil de angajat în anul 2019 şi urmărirea operativă în fiecare lună a modului de utilizare conform destinaţiilor stabilite şi aprobate a acestor cheltuieli; Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost elaborat şi fundamentat în următoarea structură: VIII. VENITURI: Nr. | Indicatori BVC 2018 BVC 2019 Diferențe % Crt O_|A l 2 3 (2-1) 4 (Q2:1) Total venituri dc: 3.900.000,00__ | 4.270.000.00 | +370.000,00 | % | Venituri din subvenție 2.800.000,00 | 3.080.000,00 | +280.000.00 |% alocată de la bugetul local 2 | Venituri proprii 1.190.000,00 | +90.000,00 % 1.100.000.00 Cresterea veniturilor din subvenţii alocate de la bugetul local în anul 2019 față de anul 2018 cu 280.000,00 Ron are în vedere o utilizare eficientă și prudență a resurselor financiare alocate, cheltuielilor programate a fi angajate pentru activităţile şi acțiunile structurii sportive (secţii sportive pe ramură de sport) și cele administrative a CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc în anul 2019. Totodata bazinul de inot Csiki Csobbano si Arena Eross Zsolt necesita investitii, si anume aparat de curatenie, pentru a putea facilita buna desfasurare a activitatii zilnice, si de a corespunde normelor de igiena si curatenie. Valoarea investitiei este de 80.000,00 RON. Sectia de biatlon avand un sportiv de performanta legitimat in cursul anului 2018, are nevoie pentru a se putea pregatii si a participa la concursi nationale si internationale de o arma sportiva, cu valoarea estimativa de 20.000,00 Ron. La capitolul venituri realizate fata de 1.100.000,00 Ron preconizat pentru 2018, prevedem o crestere de 90.000,00 Ron, deoarece incepand cu anul bugetar 2019 vom mai avea venituri realizate mai mari din administrarea bazinului de inot „Csiki Csobbano” . Programarea cheltuielilor bugetare 2019 la articolul bugetar 20, titlul II „bunuri şi servicii” a avut în vedere: - Nivelul de realizare din anul 2018 - Stabilirea normativelor de cheltuieli limită pentru fiecare articol și aliniat bugetar, conform clasificaţiei bugetare La titlul Bunuri si Servicii s-a luat în calcul cresterea cheltuielilor comune la amplasamentele avute in administrare, cresterea costurilor de functionare a sectiilor sportive si înființarea a unei noi secţii sportive. | Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate — BORS BELA Secretarul municipiului PZ ZA iai (por Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019 Programul „Promovarea sportului de performanţă 2019” Scopul: organizarea, administrarea şi dezvoltarea unor activităţi sportive în vederea creșterii nivelului de performanţă, în parteneriat cu federaţiile sportive naţionale şi asociaţiile judeţene pe ramurile sportive. Obiective fundamentale: .asigurarea condiţiilor de selecţie şi pregătirea sportivilor în vederea participării la competiţii; 2.participarea la competiţii interne şi internaţionale, premizarea sportivilor conform rezultatelor obținute; 3.organizarea de acţiuni şi manifestări sportive; 4.educaţia permanentă prin sport. Obiective strategice: a) atingerea excelenţei sportive şi a înaltei performanţe — difuzarea valorilor în întreaga lume prin sprijinirea participărilor la concursuri internaţionale b)dezvoltarea infrastructurii sportive pentru practicarea sportului de înaltă performanţă şi sportului de masă; c)sporirea numărului de legitimaţi, respectiv practicanți; d)pregatirea antrenorilor pe ramura de sport in conformite cu cerintele internationale si rata de progres in inalta performanta mondiala pe ramura de sport, in vederea licentierii acestora €) protectia sociala a sportivilor de performanta si inalta performanta f) calificarea „participarea si obtinerea de rezultate de perestigiu la campionatele nationale şi internaţionale g)cresterea nivelului de reprezentare la alte ramuri de sport si probe sportive in campionate h)recuperarea si refacerea dupa de efort a sportivilor de performanta si inalta performanta h) modernizarea si implementarea sistemului de informare si documentare integrat,la nivelul administratiei centrale si locale precum si la nivelul structurilor sportive j)eresterea numarului de practicanti prin metode si proceduri moderne de selectie, pregatire si competitie si a numarului de sportivi legitimati. k) dezvoltarea etapizata a selectiei la nivel national . Buget necesar pentru anul 2019: 1.970.000,00 RON Programul „Sportul pentru toţi 2019” Scopul: €.) cultivarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere în parteneriat cu Municipiul Miercurea Ciuc şi diferite entităţi sportive din municipiu. f.) Organizarea in parteneriat a diferitelor competiţii sportive naţionale și intenaţionale în raza orașului Miercurea Ciuc. Obiective fundamentale: |. creșterea numărului practicanţilor de activităţi sportive pentru menţinerea stării de sănătate: 2. recreerea şi integrarea socială; 3. dezvoltarea armonioasă durabilă. Obiective specifice: Organizarea evenimentelor “Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc 2019” si “Maratonul Secuiesc Tusnad” in anul 2019 in colaborare cu alte structuri sportive si institutii. Buget necesar pentru anul 2019: 100.000,00 RON Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2019” Scop: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii de pregătire şi competiţionale, cu prioritate pentru echipele și sportivii clubului; Obiective fundamentale: 1. modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive la nivelul standardelor regulamentare, privind organizarea competiţiilor sportive oficiale de nivel naţional şi internaţional precum şi asigurarea a funcţionării acestora. 2. Închirierea bazelor administrate conform contractelor de închiriere, efectuarea lucrărilor curente. 3. Gestionarea cheltuielilor curente, de personal, și funcţionare. 4. Investitii la bazinul de inot Csiki Csobbano. Buget necesar pentru anul 2019: 2.200.000,00 RON ) | Preşedintele şedinţei Contrasemnează Întru legalitate — BORS BEL Secretarul municipiului WOHLFART RUDOLF