HCL 18/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA – CIUC HOTĂRÂREA Nr.18/2020 privind aprobarea programului anual şi al Bugetului de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc” pentru anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2020; Analizând Expunerea de motive nr. 1028 din data de 17.01.2020 şi Raportul de specialitate nr. 1030 din data de 17.01.2020 întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului; Având în vedere: - Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2010, privind înfiinţarea CSM-VSK Csíkszreda- Miercurea Ciuc sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc; - Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2019, și Bugetul de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal ,,VSK CSÍKSZEREDA” Miercurea Ciuc pe anul 2020, cu nr. 266/2020. Pe baza rapoartelor comisiei pentru: - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - activităţi ştiinţifice învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite; Ţinând cont de prevederile: - Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc 12/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020; - art. 67 al. (3) lit.c) și al.(4) lit. b) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află, prevederile HG. Nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129. alin. (7), lit. f; art. 139 alin. (3); art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc pentru anul 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3. Se aprobă programul de activităţi al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Füleki Zoltán Ladislau şi Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita; b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán; c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau; d) Serviciului cultural, de învățământ, sport și tineret e) CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc f) Directorului economic, serviciului financiar–contabil. Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate – ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS Secretar general WOHLFART RUDOLF  Anexa 1. la Hotărârea nr. 18/2020 RAPORTUL DE ACTIVITATE al Clubului Sportiv Municipal “VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc 2019 Potrivit Legii educaţiei fizice si sportului, a Legii bugetului de stat, a dispoziţiilor ANST,Hotararii de Guvern nr. 1447, activitatea sportivă pe 2018 la CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc s-a desfaşurat pe bază de programe sportive, si de functionare, conform bugetului aprobat de catre Consiliul Local Miercurea Ciuc . a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul “Promovarea sportului de performanţă 2019” În anul 2019 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 270 sportivi, dintre care 200 sportivi legitimaţi. a.1.) Contribuţia fiecarei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă ale clubului. I. Sectia baschet seniori, 15 sportivi legitimati A obtinut loc 15 in sezonul 2018-2019 in Liga Nationala de Baschet din 21 de echipe, a lansat 5 sportivi juniori din pepineria proprie in echipa de seniori, care participa in Liga Nationala de Baschet Masculin. II. Sectia baschet junior, 80 sportivi legitimati, 40 nelegitimati. Clasari: U14 fete loc 7 in Campionat National (41 echipe), U16 fete loc 12-14(26 echipe), U16 baieti loc 21 (42 echipe), U12 baieti loc 20 (58 echipe). III. Sectia de patinaj artistic, 20 sportivi nelegitimati in grupa de incepatori. IV. Sectia de Orientare sportiva, 25 de sportivi legitimati. A obtinut 13 medalii de aur, 13 medalii de argint, 10 medalii de bronz la Campionatele Nationale la diferite categorii. Sportivi in loturile nationale 3, si anume Suciu Simion, Raduly Reka si Raduly Annamaria. V. Sectia de handbal, 60 sportivi legitimati, 25 nelegitimati. U14 loc 11-12, faza zonala a Campionatului national, U13 loc 7. Campionat National. VI. Sectia judo, 5 sportivi legitimati. A obtinut 2 locuri I, 2 locuri II, si 7 locuri III la Campionatele nationale de junior si seniori, clasari bune la Cupe Europene, si participari la Cupe Mondiale de Juniori. VII. Sectia Biathlon, 3 sportivi legitimati Au obtinut rezultate ca multiple titluri de campion national la juniori, participari la Cupe mondiale si Cupe Europene de Biathlon. VIII. Sectia Inot, 4 sportivi legitimati. Din 3 sportivi juniori toti au participat la Campionate Nationale cu rezultate si timpi personali imbunatatiti. Eross Nora loc 3 la CN Tineret si Juniori categoria junior. b) Analiza programului “Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2019” Baze sportive aflate în administrarea clubului, care au asigurat intr-o parte condiţii specifice optime de pregatire si concurs pentru sportivii clubului, pe de alta parte sursa de venituri proprii incadrate in buget prin inchiriere conform contracte. Administrarea financiara a bazinului de inot Csiki Csobbano si a salii de sport din strada Kos Karoly si a salii de sport multifunctional Eross Zsolt Arena. Sala multifunctionala EROSS ZSOLT ARENA a intrat in reparaţii capitale, în principal repararea acoperişului si solutionarea acoperirii sau a izolarii scarei de incendiu, si mai multe imbunatatiri necesare. Necesarul de materiale de întreţinere curentă (curaţenie şi igienizare), de materiale utilizate pentru funcţionarea bazei (birotica si materiale specifice activitatii sportive/ vopsea marcaje, plase porti etc), au fost in parametrii optimi, conform bugetului aprobat cu prioritizarea reparatiilor curente.  La capitolul cheltuieli de personal ne-am incadrat in bugetul aprobat pentru acest capitol. Dezvoltarea bazei sportive este asigurat in 2019 prin identificarea solutiilor de reducere a cheltuielilor, reducerea consumului de utilitati (prin inlocuirea instalatiilor de furnizare cu unele mai eficiente, schimbarea sursei de energie termica / sau electrica etc.), reducerea pierderilor de energie prin elementele constructiei (etansare, izolare constructii). c) Analiza programului “Sportul pentru Toti 2019” S-a realizat conform programului cele doua actiuni sportive de anvergura, Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc si Maratonul Tusnad, evenimentele avand un real succes, si s-au incadrat in bugetul aprobat pentru acest program. Probleme identificate in aceasta perioda (1 ianuarie -31 decembrie 2019) sunt urmatoarele: - Lipsa de posturi in mai multe domenii de activitate, si anume sportiv, juridic, curatenie, administrare sala de sport din strada Kos Karoly, forta de munca pentru buna functionare a bazinul de inot Csiki Csobbano. Din bugetul aprobat pentru anul 2019 in data de 31.12.2019. a fost redirectionat catre Primaria Miercurea Ciuc 91.590,61 RON, ca sprijin financiar neutilizat. Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate – ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS Secretar general WOHLFART RUDOLF  Anexa 1. la Hotărârea nr. 18/2020 RAPORTUL DE ACTIVITATE al Clubului Sportiv Municipal “VSK Csíkszereda” Miercurea Ciuc 2019 Potrivit Legii educaţiei fizice si sportului, a Legii bugetului de stat, a dispoziţiilor ANST,Hotararii de Guvern nr. 1447, activitatea sportivă pe 2018 la CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc s-a desfaşurat pe bază de programe sportive, si de functionare, conform bugetului aprobat de catre Consiliul Local Miercurea Ciuc . d) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul “Promovarea sportului de performanţă 2019” În anul 2019 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 270 sportivi, dintre care 200 sportivi legitimaţi. a.1.) Contribuţia fiecarei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă ale clubului. VIII. Sectia baschet seniori, 15 sportivi legitimati A obtinut loc 15 in sezonul 2018-2019 in Liga Nationala de Baschet din 21 de echipe, a lansat 5 sportivi juniori din pepineria proprie in echipa de seniori, care participa in Liga Nationala de Baschet Masculin. IX. Sectia baschet junior, 80 sportivi legitimati, 40 nelegitimati. Clasari: U14 fete loc 7 in Campionat National (41 echipe), U16 fete loc 12-14(26 echipe), U16 baieti loc 21 (42 echipe), U12 baieti loc 20 (58 echipe). X. Sectia de patinaj artistic, 20 sportivi nelegitimati in grupa de incepatori. XI. Sectia de Orientare sportiva, 25 de sportivi legitimati. A obtinut 13 medalii de aur, 13 medalii de argint, 10 medalii de bronz la Campionatele Nationale la diferite categorii. Sportivi in loturile nationale 3, si anume Suciu Simion, Raduly Reka si Raduly Annamaria. XII. Sectia de handbal, 60 sportivi legitimati, 25 nelegitimati. U14 loc 11-12, faza zonala a Campionatului national, U13 loc 7. Campionat National. XIII. Sectia judo, 5 sportivi legitimati. A obtinut 2 locuri I, 2 locuri II, si 7 locuri III la Campionatele nationale de junior si seniori, clasari bune la Cupe Europene, si participari la Cupe Mondiale de Juniori. XIV. Sectia Biathlon, 3 sportivi legitimati Au obtinut rezultate ca multiple titluri de campion national la juniori, participari la Cupe mondiale si Cupe Europene de Biathlon. VIII. Sectia Inot, 4 sportivi legitimati. Din 3 sportivi juniori toti au participat la Campionate Nationale cu rezultate si timpi personali imbunatatiti. Eross Nora loc 3 la CN Tineret si Juniori categoria junior. e) Analiza programului “Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2019” Baze sportive aflate în administrarea clubului, care au asigurat intr-o parte condiţii specifice optime de pregatire si concurs pentru sportivii clubului, pe de alta parte sursa de venituri proprii incadrate in buget prin inchiriere conform contracte. Administrarea financiara a bazinului de inot Csiki Csobbano si a salii de sport din strada Kos Karoly si a salii de sport multifunctional Eross Zsolt Arena. Sala multifunctionala EROSS ZSOLT ARENA a intrat in reparaţii capitale, în principal repararea acoperişului si solutionarea acoperirii sau a izolarii scarei de incendiu, si mai multe imbunatatiri necesare. Necesarul de materiale de întreţinere curentă (curaţenie şi igienizare), de materiale utilizate pentru funcţionarea bazei (birotica si materiale specifice activitatii sportive/ vopsea marcaje, plase porti etc), au fost in parametrii optimi, conform bugetului aprobat cu prioritizarea reparatiilor curente.  La capitolul cheltuieli de personal ne-am incadrat in bugetul aprobat pentru acest capitol. Dezvoltarea bazei sportive este asigurat in 2019 prin identificarea solutiilor de reducere a cheltuielilor, reducerea consumului de utilitati (prin inlocuirea instalatiilor de furnizare cu unele mai eficiente, schimbarea sursei de energie termica / sau electrica etc.), reducerea pierderilor de energie prin elementele constructiei (etansare, izolare constructii). f) Analiza programului “Sportul pentru Toti 2019” S-a realizat conform programului cele doua actiuni sportive de anvergura, Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc si Maratonul Tusnad, evenimentele avand un real succes, si s-au incadrat in bugetul aprobat pentru acest program. Probleme identificate in aceasta perioda (1 ianuarie -31 decembrie 2019) sunt urmatoarele: - Lipsa de posturi in mai multe domenii de activitate, si anume sportiv, juridic, curatenie, administrare sala de sport din strada Kos Karoly, forta de munca pentru buna functionare a bazinul de inot Csiki Csobbano. Din bugetul aprobat pentru anul 2019 in data de 31.12.2019. a fost redirectionat catre Primaria Miercurea Ciuc 91.590,61 RON, ca sprijin financiar neutilizat. Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate – ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS Secretar general WOHLFART RUDOLF  Anexa 2. la Hotărârea nr.18/2020 Fundamentarea proiectului de buget și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Vsk Csíkszereda” Miercurea Ciuc , pentru anul 2020 La fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al clubului pe anul 2020 s-a avut în vedere: a. Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află. b. Prevederile legii 350/2005 c. HG. Nr. 1447/2007 privind Normelor financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013. La elaborarea şi fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-au luat în calcul următoarele: a.) fundamentarea cheltuielilor pe fiecare articol bugetar, în mod realist, cu justificarea cheltuielilor programate pe activităţi cu referire în mod special la activităţile şi acţiunile secţiilor sportive, cum şi activitatea de administraţie din cadrul Clubului Sportiv Municipal ,,Varosi Sport Klub Csikszereda “ Miercurea Ciuc; b.) analiza nivelului de realizare a cheltuielilor bugetare în anul 2019, cauze şi factori de influenţă privind angajarea în plată a acestora cheltuieli şi măsurile ce se impun pentru programul stabilit prin BVC pentru anul 2020; c.) dimensionarea cheltuielilor de la articolul bugetar ,, bunuri şi servicii” având în vedere în acest sens următoarele: - stabilirea unei nivel programat al cheltuielilor având în vedere responsabilitatea angajării în plată a acestor cheltuieli - limitarea activităților și acțiunilor programatice ale structurii sportive și administrative a clubului, doar cu respectarea legalității, oportunității și necesității cheltuielilor angajate d.) stabilirea pentru fiecare secţie sportivă ţi la nivel de administraşie a limitelor de cheltuieli admisibil de angajat în anul 2020 şi urmărirea operativă în fiecare lună a modului de utilizare conform destinaţiilor stabilite şi aprobate a acestor cheltuieli; Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost elaborat și fundamentat în următoarea structură: Nr. Indicatori BVC 2019 BVC 2020 Diferențe % Crt. 0 A 1 2 3 (2-1) 4 (2:1) Total venituri 4.665.000,00 5.300.000,00 +635.000,00 % preconizat 1 Venituri din subvenție 3.413.409,39 4.100.000,00 +686.590,61 % alocată de la bugetul local 2 Venituri proprii 1.160.000,00 % preconizat 1.200.000,00 -67.736,04 Venituri proprii 1.267.736,04 realizat Cresterea veniturilor din subvenții alocate de la bugetul local în anul 2020 față de anul 2019 cu 635.000,00 Ron are în vedere o utilizare eficientă și prudentă a resurselor financiare alocate, cheltuielilor programate a fi angajate pentru activitățile și acțiunile structurii sportive (secții sportive pe ramură de sport) și cele administrative a CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc în anul 2020. Totodata renovarea capitala al Arenei Eross Zsolt a rezultat in necesitatea de a inlocui scaunele din sala sport cu unele mai rezistente si moderne, 1.200 buc., investitie estimata la o valoare de 650.000,00 Ron. La capitolul venituri realizate fata de 1.160.000,00 Ron preconizat pentru 2019, prevedem o crestere de 40.000,00 Ron, deoarece incepand cu anul bugetar 2019 vom mai avea venituri realizate mai mari din administrarea bazinului de inot „Csiki Csobbano”, si noile tarife la salile de sport vor aduce aceste venituri sa fie realizate, cu toate ca Arena Eross Zsolt va fi dat in folosinta numai incepand cu luna martie 2020. Programarea cheltuielilor bugetare 2020 la articolul bugetar 20, titlul II „bunuri și servicii” a avut în vedere: - Nivelul de realizare din anul 2019 - Stabilirea normativelor de cheltuieli limită pentru fiecare articol și aliniat bugetar, conform clasificației bugetare La titlul Bunuri si Servicii s-a luat în calcul cresterea cheltuielilor comune la amplasamentele avute in administrare, cresterea costurilor de functionare a sectiilor sportive, dat fiind faptul ca cazarea, masa si transportul s-au scumpit in ultimele doi ani cu cel putin 10- 15%. Pentru anul 2020 au fost create trei programe: 1. Programul „Promovarea sportului de performanţă 2020” 2. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 2020” 3. Programul „Sportul pentru toţi 2020” Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate – ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS Secretar general WOHLFART RUDOLF