HCL 63/2017 Constanța adoptată

CONSTANTA e ROMÂNIA : JUDEŢUL. CONSTANŢA d MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de ..31.03,2017 Luând în dezbatere expunerea de motive nr36573/21.03.2017, iniţiată de domnul primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement şi Nota de fundamentare nr. B 4172/16.03.2017 a R.A.D.E.T. Constanţa ; In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017; - art. 1,4, şi 6 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2043 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările „ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit."c” şi art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : 25 __pentru,_-___impotrivă,___- abţineri. La data adoptării sunt în funcție__27 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ MARIN AURELIAN MARIUS SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa NR. 63 /2017 România JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 la H.C.L.M nr...03/2017 D BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mil lei Realizat/P| * Nr. |RS2!72%P| estimat Estimat an | Estimat INDICATORI rd. | "Sima | 2027 % 2018 | an2019 | 9=75 | 10=8/7 STI HI Ei 7 5 D=57A 7 E] E] EI FA VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) T TBU57 T5Y-351 95,36) 154.09) T52-201] 95,70 55,7 Venituri totale din exploatare, din care: 2 160377] 153.352 99,36] 154.093] _ 152.200 96,70] 98,77] a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 51016 33.396] 65,46| 0| 0! a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 61219 39.741 64,92 0 0! b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare] 4 4363] 3765] 86,29] 2.500] 1.500 Venituri financiare 5 pi 400,00 2| 1 50,00| 50,00 Venituri extraordinare 6 [*)] [*] II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 160249) 158770) 99,08| 153.372] 151.067 96,60| 98,50) Cheltuieli de exploatare, din care: 8 160175) 15867! 99,06] 153.328] 151.024] 96,63 98,50 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 140295] 136407] 97,23) 131.254)__129.400 96,22) 98,59 p. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 713) 1500j 210,38 1.450 1.420 96,67 97,93 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 18694 18443] 98,66] 18.274) 17.90 99,08 97,98] [Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 14954) 14779) 98,83 14.800] 14.500] 100,14 97,97] C1 Jeh. cu salariile 13 13663 13499] 98,80] 13.550) 13.300 ___ 100,38) 98,15) c2 [bonusuri 14 1291) 1280| 99,15 1.250 1.200 97,66 96,00] c3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0| 7) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personai 16 L 9 [) [ (Cheituieli aferente contractului de mandat si a c4 or organe de conducere si control, comisii si | „- 400 400] 200,00l 370 370 92,50] — 100,0o) cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alţe obligații legale, 18 3349) 3264|___ 97,72) 3.104 3.034] 95,10] 97,74] D.alte cheltuieli de exploatare 19 473| 2325] 491,54] 2.350 2.300 101,08] 97,87 Cheltuieli financiare 20 74 95) 128,38 44. 43 46,32| 97,73] Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 129) 586|. 454,26] 723| 1.134 123,38) 156,85] IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0) 0 [ v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [*] 0 Rezerve legale 25 0| L!) Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [:] [:) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 129) 586| 454,26] 723) 1.134 775,55] 155,55] Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumnustur 28 [:] [+] Alte repartizări prevăzute de lege 29 [:] [+] Profitui contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 129] 586) 454,26) 723 1.134] __123,38|___156,85j Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu del bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul_ financiar de referinţă 31 OJ Lu [*) [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 L Lu L) L) - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 | 0| [i 9 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a [) [ [] 0 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 o| o o Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 [:) [+] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o| 0 [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dinj ai care 37 0 o [ a) | cheltuieli materiale 38 0j +) 9 b) cheltuieli cu salariile 39 0] 0 0 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 Lo) [*) L:) d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0) [3] 0 e) [alte cheltuieli 42 Pagina 1 din 2 [7] Ta 23.03.2017 dra540 % Realizat/P : : Dă Nr. Estimat Estimatan| Estimat INDICATORI rd. | Taimat | 2017 % 2018 | an2019 | 9=7/5 | 10=677 [s] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Maui SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1200) 1200] 100,00] 1.050 1.000 87,50] 95,24 Alocaţii de la buget 44 0| [+) 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0O| [+) 0| IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 960) 1200) 125,00] 1.050 1.000 87,50] 95,24] x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 +) Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 446| 430) 96,44] 410| 390 95,35 95,12] Nr.mediu de salariaţi total 49 450) 435) 96,67] 424 400| 97,47] 94,34) Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ră 50=rd,155 din anexa2 50 2705 2764] 102,19) 2840] 2950) 102,75] 103,87] Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Iei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2530 2586) 102,21 2.663] 2.771) 102,98) 104,06) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total! personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 356) 366| __102,79| 363 381| 99,09|___104,96 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 952| 966| 101,41] 938| 968 97,15) 103,20] Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 999 996| 99,70 995) 993 99,90 99,80] Plăţi restante 55 325000 323000 99,38] 322.000| 321.500) 99,69 99,84| Creanţe restante 56 30000| 29000 96,67] 28.800) 28.000) 99,31] 97,22) PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ. MARIN AURELIAN MARIUS CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Pagina 2 din 2 MARCELA ENACHE Data 21.03.2017 Ora9:11 GONSTAN74 România Lu) JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si detalierea pe trimestre a acestora 63/2017 Anexa nr.2 la HCLM nr........: mii lei Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 % % Aprobat Nr. | Realizat INDICATORI rd, | an 2015| confor] conform |Preliminat : m Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim Il | An 2017 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comuni 2016 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b Sc 6d 7, 8 VENITURI TOTALE (Rd,2+Rd.22+Rd.28) 1 |__150730 0|___161260|___160378|___77790|___98730|___107374|_ 159356 99,36|__106,40 Pi Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 150674 [+] 161215 160377 77789 98727 107371 159352, 99,36|__106,44 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 119952 [+] 110399 105920 50036; 65367 72808 121911 115,10 88,30 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 113462 103332 98658 48534 62363 67703 114605 116,16 86,95 a3) |din redevenţe şi chirii 6 67 67 2 2 4 5 6 300.00 2,99 a4) alte venituri 7 6423 7000 7260 1500 3000 5100 7300 100,55|__113,03 b) |din vânzarea mărturilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente C) |cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 27488 [) 47516 51016|___27492|____ 32519 32613 33396 65,46|__185,59 ci _|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 27488 47516 51016|___27492|___32519 32613 33396 65,46|__185,59 c.a.4subvenţii, cf. prevederilor_legale în vigoare ct 57019 61219|___32715|____ 38698 38809 39741 64,92 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în 11 5600 4363 2675 2675 2675 3765 86,29 d) |din producţia de imobilizări 12 702 709 736 16 141 575 710 96,47|__104,84 e) venituri aferente costului producţiei în curs de executie 13 98 109 84 30 50 75 85 101,19|___85,71 alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd,16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 2434 [o] 2500 2621 215 650 1300 3250 124,00| 107,68 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 2057 2100 1120 200 500 1000 1200 107,14] 54,45 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 [*] [*] 100 2 ] 50 50 50|__2.500,00 0,00 - active corporale 17 O 100 2 *) 50 50 50|__2.500,90 0,00 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 f4)_|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)_ alte venituri 21 377 300 1499 15 100| 250 2000|____133,42|_ 397,61 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 56 2) 45 1 1 3 3 4 400,00 1,79 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 Page 1 of 14 „1 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 % % Aprobat Nr. | Realizat! INDICATORI rd. | an 2015|confor| conform | Preliminat m Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim ll | Ari 2017 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun| 2016 [e] 1 E 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b Sc 6d 7 8 d) [din dobânzi 26 56| 45 1 1 3 3 4 400,00 1,79 e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd,136+Rd,144) 29 | 151261 0| 159967] 160249] _74482|_ __96349| _107396| 158770 99,08|__105,94 1 [Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86-+Rd.120), din care: 30 151243 Q 159935 160175 74429 96292 107314 158675 99,06|__105,91 A, Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 130080 [+] 137668 140295 68441 85037 90726 136407 97,23|__107,85 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd,34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 |__ 128055 0|___135591| __138662|_ __67805| 83946 89209|___134556 97,04|__108,28 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 |__117924 126576|___130261|___63486|___78136 82612|___126086 96,79|__110,46 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 2021 1950 1564 400 950 1450 1700 108,70 77,39 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 275 300 231 70 150 240 250 108,23|___84,00 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 338 300 277 85 165 260 285 102,89 81,95 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 63 65 s8 15 55 65 70 102,94] 107,94 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 8047) 7000 6769 3904 4805 5082 6700 98,98|___84,12 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 839 [) 785, 590 278 424 554 678 114,92|___70,32 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 732 676 524 250 370 490 610 116,41 71,58 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 38 [) 37 [] 1 2 2 2|_4DIV/0! 0,00 ba) | către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 L] b2) | - către operatori cu capital privat 44 38 37 0 1 2 2 2|_4DIV/Q! 9,00 c) |prime de asigurare 45 69 72 66 27 52 62, 66 100,00]___95,65 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3|(Rd.47+Rd,48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd,68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1186 [:) 1292 1043 358 667 963 1173 112,46|___87,94 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieii privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 153 150 108 40 90 115 115 106,48 70,59 b1) |eheltuieli privind consultanţa juridică 49 78 75 64 25 45 60 80 125,00 82,05 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 59 38 [) 45 33 22 23 30 36 109,09] __86,84 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 27 30 30 15 20 25 31 103,33] 111,14 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 11 [*] 15 3 2. 3 5 5 166,67 27,27 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 % % Aprobat Nr. | Realizal INDICATORI rd. | an 2015| confor| conform | Preliminat m Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trimili | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun| 2016 2 3 3a|__4 4 5 Sa 6b 6c 6d 7 3 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările. ulterioare. 54 - tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 11 15 3 2 3 5 5 166,67 27,27 d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd,59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 [9] 2) O 2] 2) 2) d13 |CR.dE Sponsorizare în dormeniia medical st sanatate 58 e) d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 d3) - pt cluburile sportive 50 d4) CHENUI CTIUFT ST activitati 61 2) e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 86 70 43 15 25 38 43 100,00 50,00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 63 9 0 10 5 2 3 4 6 120,00|___55,56 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 9 [+] 10 5 2 3 4 6 120,00! 55,56 -interna 65 9 10 5 2 3 4 [3 120,00|___55,56 -externa 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 135 145 131 37 75 110 135 103,05 97,04 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 124 175 148 38 70 100 120 81,08|__119,35 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 327 +) 337 342 94 191 2865 388 113,45|__104,59. i1)_ cheltuieli de asigurare şi pază 70 227 232 237 64 128 191 260 109,70|__104,41 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de caicul 71 92 92 102 25 45 72 100 98,04|__110,87 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 7 10 3 3 15 20 25 833,33 42,86 i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 9 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 o i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 L) i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiite-şi alte anunțuri 77 1 3 3 2. 3 3 3 100,00 j) |alte cheituieli 78 314 360 233 110 190 280 330 141,63 74,20 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 % % Aprobat Nr. | Realiza INDICATORI rd. | an 2015| confor| conform | Preliminat m Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | TrimIll | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun| 2016 1 2. 3 3a|__4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd,81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:_| 79 293 0 1080 713 880 955 1410 1500|___210,38|__243,34 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch, cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch, cu taxa de licenţă 82 25 13 25 25 25 25 100,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 12 12 [*] 4 8 12 12| _4DIV/Q! 0,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 L») 2 2 1 1 2 2 100,00 0,00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 281 1041 698 850 921 1371 1461 209,31|__248,40 C. Cheltuieli cu personalui (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd,113), din care: 86 19759 [) 19022 18694 4683 9235 13708 18443 _98,66|___94,61 CO |Cheituieli de natură salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 15772 [] 15140 14954 3739 7322 10892 14779 98,83 94,81 ci gheiurel cu salariile (Rd.89+R4.90+R4,91), din 88 14433 0 13785 13663 3319 6615 9895 13499 98,80 94,67 a) salarii de bază 89 10552 11100 10997 2593 5168 7731 10800 98,21|__194,22 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3891 2685 28566 728 1447 2164 2699 101,24 68,52. c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1329 9 1355 1291 420 707 997 1280 99,15 97,14 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care; 93 271 400 347 165 210 260 350 109,86|__128,04 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 9 300 287 150 150 150 300 101,24 0,00 b) tichete de masă; 96 1025 955 944 255 497 737 930 98,52 92,10 c) tichete de vacantă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 33 [.) [:) c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 9 [2] 2) ] [0] [9] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 193 Prevederi an precedent 2016 Prevederi an curent 2017 % % Aprobat Nr. | Realizat! INDICATORI rd. | an 2015|confor| conform | Preliminat m Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | TrimIll | An 2017 | 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Or| C.A. 2016 din | Rectificat comun] 2016 FI 2 3 3a|__4 4 E] 6a 6b 6c 6d 7 8 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor ca|organe de conducere si control, comisii si comitete (Râ.105+Rd.1084Rd,111+ Rd.112), cin carei 104 457 o 503 400 122 274 365 400|____100,00|___87,53 a) pentru directori/directorat 105 379 [2] 453 370 114 228 342 370 100,00 97,53 -componenta fixă 106 379 453 370 114 228 342 370 100,00 97,63 -componenta variabilă 197 o b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 78 [») 50 30 8 46 23 30 100,00|___ 38,46 -componenta fixă 109 78, 50 30 8 15 23 30 100,00|__ 38,46 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112, Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile c5 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) „ din care: 113 3530 [9] 3379 3340 822 1639 2451 3264 97,72 94,62 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 2406 2250 2225 546 1088 1628 2160 97,08|___92,48 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 73 70 70 17 34 51 68 97,14 95,89 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 9 [...]