HCL 61/2017 Constanța adoptată

e ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa Consiliul loca! al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 39279/24.03.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum şi nota de fundamentare nr. 1863/27.02.2017 a conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 si Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată : HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2017, conform anexelor nr.1-5, astfel: - venituri totale în sumă de, din care: 15 854 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 4 373 mii lei a. acoperire deficit Țara Piticilor 1 477 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 641 mii lei c. administrare Campus Henri Coandă 1 643 mii lei d. administrare toalete publice 557 mii lei e. administrare locuințe pentru persoane cu handicap 55 mii lei - surse proprii 11 480 mii lei - venituri financiare 1 mii lei - cheltuieli în sumă de: 15 608 mii lei - profit brut 246 mii lei - investiţii totale, din care: 3 250 mii lei - Campus Henri Coandă Zona îl (construcţia de unităţi locative modulare - surse buget local) 65 mii lei - reabilitare imobile pe domeniul public și privat al municipiului Constanţa date în administrare către RAEDPP - surse buget local 2 000 mii lei - expertize imobiliare 500 mii lei - studii de fezabilitate (modernizare Piaţa Griviței și 500 mii lei Piaţa I.L. Caragiale) - studiu de evaluare a activității manageriale 145 mii lei - dotări parcuri - țări pitici și pistă roleri - Gravity 40 mii lei ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie _27_ consilieri din 27 membri. 25 pentru, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARIN AURELIAN MARI y US MARCELA ENACHE CONSTANŢA 6 ANEXA nr. 1: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017 = mii lei - Preliminat - % an Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI Nr. rd.| precedent o % an 2018 | an 2019 | 9=7/5 | 10=8/7 (2016) (9) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14431 15854 109.86| 15933.27] 16013] 100.50 100.50] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14429) 15853] 109.87] 15932) 16012 100,50 100.50) a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 3002] 4373] 145.67] 4395] 4417] 100.50) 100.50] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 (2) [9) [9] [9) 2 Venituri financiare 5 2 1 50.00| 1] pi 100,50] 100.50| 3 Venituri extraordinare 6 [9 [:) N. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 140241 15608 111.29] 15686.04] 15764.47 100.50 100.50] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14024 15608 111.29] 15686 15764 100.50 100.50] A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 5976| 6668] 111.58] 6701| 6735] 100.50 100.50) B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1773 2150) 121.26] 2161 2172| 100.50] 100.50 C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 5996] 6540] 109.07] 6573] 6606 100.50] 100,50] CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 4236| 4620] 109.07] 4643 4666| 100.50) 100.50 C1 |ch. cu salariile 13 3900| 4150 106.41 4171, 4192] 100.50| 100.50] C2 |bonusuri 14 336| 470 139.88] 472| 475| 100.50] 100.50] C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [2) [9 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 16 [9) 0| personal C4 [Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 17 738| 780| 105.69 784| 788| 100.50 100.50] conducere si control, comisii şi comitete C5 [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi | 18 1022] 1140 111.55] 1146| 1151 100.50] 100.50] alte obligatii leaale D. jalte cheltuieli de exploatare 19 279| 250| 89.61 251 253| 100.50 100.50] 2 Cheltuieli financiare 20 [9) [2) 3 Cheltuieli extraordinare 21 O| O| III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 407| 246 60.44 247 248| 100.50 100.50 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 103| 40| 38.83 40 49 100.50 100.50 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 304 206| 67.76) 207| 208| 100.50] 100.50] 1 Rezerve legale 25 0| 0] 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [2) 0| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 [9) 0| 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 0O| [o] 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0] [5] 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 30 304 206 207| 208| 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar 31 30 20 20 20| 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau iocal în cazul 32 152| 103| 104| 104] a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 [2) 0| b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 152| 103| 104| 104| c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 Q O| 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 122 83 83 84 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0| O] VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 [9) O| a) |cheltuieli materiale 38 0 9) b) [cheltuieli cu salariile 39 0| O| c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 [2 09| d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate Mu 0| 0| e) [alte cheltuieli 42 0| 0| VIII SURSE DE FINANJARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2320] 3250 140.09) 7262 31798] 223.45 437.87 1 Alocaţii da la buget 44 2181 3250| 149.01 7262 31798] 223.45] 437.87 alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0| [2) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 2320) 3250| 140.09 7262 31798] 223.45) 437.87] x DATE DE FUNDAMENTARE 47 [9] O| 1 Nr. de personal prognozat ia finele anuiui 48 145| 145| 100.00] 146| 146| 100.50] 100.50] 2 Nr. mediu de salariaţi total 4 114| 125| 109.65] 126| 126| 100.50] 100.50] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 3096| 3080| 99.48] 3095 3111 100.50] 100.50] 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 51 2850 2767] 97.08] 2767 2767] 100.00] 100.00 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 52 127| 127| 100.20] 127| 127] 100.00] 100.00] 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 972 984! 101.31 984 984 8 Plăţi restante 55 [e] [3] 9 Creanţe restante 56 640 640 100.00] 643| 646 100.50| 100.50| PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARIN AURELIAN MARIUS MARCELA ENACHE ANEXA nr. 2: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri si cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora = mii lei - Prevederi an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) Aprobat din care: conform conform Nr. | Realizat | HG/Ordin | Hotărârii INDICATORI rd. 2015 comun C.A. Preliminat Trim 1 Trim Il Trim III An % % [) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 1. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 14414 [:) 14431 14431 2925 7855 11405 15854 1 Venituri totale din exploatare 2 14408 [+] 14429 14429 2925 7855 11405 15853 5.13 4.63 a) |din producţia vândută (Rd.4-+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 8777 [:] 8880 8880 2165 4475 6675 8950 1.68 2.03 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 a3) din redevenţe şi chirii 6 8630 0 8,730 8,730 2,140 4,425 6,600 8,850 1.01 1.01 34) |alte venituri 7 147 150 150 25 50 75 100 0.67 1.02 b) [din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de] 9—|- 2732 [1] 3002 3002 [e] 2100 3000 4373 1.46 1.10 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 2732 [1] 3,002 3,002 0 2,100 3,000 4,373 1.46 1.10 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 1 d) |din producţia de imobilizări 12 e) [venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) alte venituri din exploatare 14 2899 [+] 2547 2547 760 1280 1730 2530 1.99 1.50 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 757 360 360 40 80 130 360 1.00 0.48 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO, 20 f5) [alte venituri 21 2142 2,187 2,187 720 1,200 1,600 2,170 0.99 1.02 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), | 22 6 [%) 2 2 [%) [*) [:) 1 0.50 0.33 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 6 2 2 [ [] o 1 0.50 0.33 e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 14163 [!] 14024 14024 3521 7247 11392 15608 29.48 23.88 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 30 14163 [*) 14024 14024 3521 7247 11392 15608 29.48 23.88 JA. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din 31 6171 0 5976 5976 1506 3073 4845 6668 15.30 11.61 A1 |Cheltuieli privind stocurile 32 656 L') 530 530 120 290 470 600 3.47 2.48 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |Cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 220 178 178 50 100 150 200 1.12 0.81 b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 35 16 4 4 0.00 0.25 b2) [cheltuieli cu combustibilii 36 60 54 54 0.00 0.90 c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 239 135 135 10 80 150 180 1.33 0.56 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 197 217 217 60 110 170 220 1.01 1.10 e) [cheltuieli privind mărfurile 39 A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 40 877 [) 600 600 145 391 737 1100 3.98 2.90 a) |Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 697 417 417 100 300 600 920 2.21 0.60 b) |Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 170 0.00 170 170 43 86 130 170 1.00 1.00 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) |- către operatori cu capital privat 44 170 170 170 43 86 130 170 1.00 1.00 c) |prime de asigurare 45 10 13 13 2 5 7 10 0.77 1.30 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 46 4638 [') 4846 4846 1241 2392 3638 4968 7.86 6.23 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 25 21 21 2 5 7 10 0.48 0.84 b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 49 3 21 21 2 5 7 10 0.48 7.00 c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 50 14 0.00 5 5 3 5 7 10 2.00 0.36 c1) [cheltuieli de protocol, din care: 51 6 4 4 2 3 4 5 1.25 0.67 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 c2) |Cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 8 1 1 2 3 4 5 5.00 0.13 = tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 54 = tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul _| 55 - ch. de promovare a produselor 56 d) |Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015__ | 57 d1) |ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate 58 d2) |ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, 59 d3) |- pentru cluburile sportive 60 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 14 13 13 4 8 12 15 1.15 0.93 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 1 1 0.00 1.00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 - internă 65 - externă 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 87 57 56 56 15 30 45 60 1.07 0.98 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 26 27 27 7 14 22 30 1.11 1.04 î) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 2567 2,792 2,792 725 1,450 2,175 2,903 1.04 1.09 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 988 996 996 0.00 1.01 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 7 20 32 32 0.00 1.60 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 10 10 10 0.00 1.00 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 73 60 48 48 0.00 9.80 - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului | 76 1 9.00 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 $) alte cheltuieli 78 1935 1,932 1,932 485 880 1,370 1,940 1.00 1.00 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 79 1325 [2] 1773 1773 500 1000 1600 2150 1.21 1.34 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 81 €) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1325 1,773 1,773 500 1,000 1,600 2,150 1.21 1.34 IC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 86 5758 [+] 5996 5996 1452 3049 4759 6540 11.93 10.01 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 4097 [*) 4236 4236 1010 2130 3345 4620 4.89 4.13 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 3800 [%) 3900 3900 900 1900 3000 4150 2.13 2.06 a) salarii de bază 89 3080 3,150 3,150 3,350 1.06 1.02 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 90 720 750 750 800 1.07 1.04 c) alte bonificaţii (conform CCM) ŞI C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care: | 92 297 [:) 336 336 110 230 345 470 2.76 2.07 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 93 = tichețe de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 = tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii | 95 b) tichete de masă; 96 243 241 241 95 200 300 408 1.69 0.99 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în | 98 37 37 0.00 e) alte cheltuieli conform CCM, 99 54 58 58 15 30 45 62 1.07 1.07 C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din | 100 0 0.00 [*) [*] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor | 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 102 c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 103 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe | 104 636 [) 738 738 190 390 585 780 2.50 2.00 a) pentru directori/directorat 105 530 658 658 165 330 495 660 1.00 1.24 - componenta fixă 106 530 658 658 165 330 495 660 1.00 1.24 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 108 106 80 80 25 60 90 120 1.50 0.75 - componenta fixă 109 106 80 80 25 60 90 120 1.50 0.75 - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 113 1025 1022 1022 252 529 829 1140 4.53 3.88 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 708 708 708 172 362 570 786 1.11 1.00 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 115 31 31 31 E) 18 27 34 1.10 1.00 c) ch. privind Contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 269 268 268 66 140 218 302 1.13 1.00 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente 117 e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 119 17 15 15 5 9 14 18 1.20 0.88 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 120 909 279 279 63 125 188 250 1.04 0.93 a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din | 121 0 0.00 0 [%) - către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 c)_ |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 d) |alte cheltuieli 126 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 278 241 241 63 125 188 250 1.04 0.87 f)_ Jajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 128 631 0.00] 38 38 0.00 0.06 f1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 524 0.00 $1.1|- provizioane privind participarea Ia profit a salariaţilor 130 37 38 38 0.00 1.03 Ra - provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau | 131 107 37 37 0.00 0.35 f2.1 |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din | 132 107 0.00 37 37 0.00 0.35 )_|care: - din participarea salariaţilor la profit 133 37 37 0.00 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 134 - venituri din alte provizioane 135 107 0.00 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 [9] 0.00] 0 [2] a) |cheltuieli privind dobânzile, din care: 137 a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b)_ |cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 140 b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) alte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 251 [?) 407 407 -596 608 13 246 -29.48 -23.88 venituri neimpozabile 146 37 37 0.00 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 30 30 0.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 128 103 103 40 0.39 0.80 vV DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 159 4097 0.00) 4,236 4,236 x x x 4,620 1.09 1.03 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 3800 0.00) 3,900 3,900 x x x 4,150 1.06 1.03 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 145 145 145 x x x 145 1.00 1.00 4 Nr. mediu de salariaţi 153 121 114 114 x x x 125 1.10 0.94 5| a) |Câştigul mediu tunar pe salariat determinat pe baza 154 2617 2850 2850 2767 | 80.87 90.78 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 155 2822 3096 3096 3080 82.89 91.45 6 | a) |Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 156 119 127 127 127 4.68 4.91 b) |Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 157 c1) [Elemente de calcul a productivitate muncii în unităţi fizice,| 158 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 - preţ mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 [?) 19) L») 7 Plăţi restante 163 8 Creanţe restante, din care: 164 550 640 640 640 1.00 1.16 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 - de ia operatori cu capital privat 166 550 640 640 640 1.00 1.16 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul local 168 - de la alte entităţi 169 9 Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas | 170 ” în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, MARIN AURELIAN MARIUS SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL = mii lei - Prevederi an precedent Prevederi an 2015 % (2016) % Nr. crt. Indicatori Aprobat Realizat 4 = 3/2 Aprobat | Preliminat | 7 = 6/5 +) 1 2 3 4 5 6 7 I._|Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)”), din care: 14047 14414] 1.03 14431 14431 1.00) 1__|Venituri din exploatare” 14042] 14408] 1.03] 14429 14429 1.00] 2. [Venituri financiare 5 6 1.20) 2| 2| 1.00 [...]