HCL 62/2017 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL rouis ConisranyihRA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C. Constanţa pe anul 2017 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de :31.03.2017 , Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 34344/16.03.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement, precum și documentaţia R.A.T.C Constanţa înregistrată sub nr 1646/16.03.2017; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanţa pentru anul 2017 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art, 2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic-achiziţii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa spre ştiinţa. „Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 25 pentru, - împotrivă, __- abţineri. i La data adoptării sunt în funcție __27___ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ MARIN AURELIAN MARIUS SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr,_62___/___ 31.03. 2017 " MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şi CHELTUIELI PE ANUL 2017 mii lei Realizat/ % Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. recent an ceri % an N+1 | an N+2 | 9=7/5 | 10=877 (N-1) 3 Kc) 7 :] D254 7 8 E) 10 Il. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 54983 62722 [114,08 | 63200 | 64200 | 100,76] 101,58 Venituri totale din exploatare, din care: 2 54799 63522 [114.09 | 63000 | 64000 | 100,76] 101,59 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 22425 35000 156,08 | 30100 | 31000 86| 102,99 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5616 5700 101,5 5700 5700 100| 100,00 Venituri financiare 5 184 200 108,7 200 200 100| 100,00 Venituri extraordinare 6 IT] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 59592 58171 97,615 | 59170 | 61680 | 101,72] 104,24 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 59514 58051 $7;542 1 59060 | 61570 | 101,74] 104,25 “cheltuieli cu bunuri si servicii 9 25662 25502 |99,377 | 24000 | 25000 94,11] 104,17 „cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 4125 500 12,121 4500 5000 900! 111,11 "Tcheltuieli cu personalul, din care: 11 27124 30949 114,1 27860 | 28570 | 90,019] 102,55 Co [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 22079 25400 [115,04 | 22500 | 23100 | 88,583] 102,67 C1 |ch. cu salariile 13 20057 23000 [114,67 | 20500 | 21000 89,13] 102,44 C2 |bonusuri . 14 2022 2400 118,69 2000 2100 83,333 105,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 iorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 196 230 117,35 260 270 113,04]. 103,85 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legate 18 4849 5595 [115,38] 5100 | 5200 | 91,153] 101.96 Pagina 1 din 4 Data 06.03.2017 Ora12:59 Realizat/ % Preliminat | Propuneri za za INDICATORI ni an an curent | % piitiei pițri 9=7/5 | 10=8/7 * | precedent (N) i ii (N-1) [:] 1 2 3 4 [:] 0=bl4 7 8 9 10 D. [alte cheltuieli de exploatare 19 2603 1100 42,259 2700 3000 245,45] 111,11 Cheltuieli financiare 20 78 120 153,85 110 110 91,667] 100,00 Cheltuieli extraordinare 21 i iȚ] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -4609 4551 -98,74 4030 2630 65,26] IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capita! integral sau majoritar de stat, din care: 32 2 dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului locai b) 33a Pagina 2 din 4 Data 06.03.2017 Ora13:14 Realizat/ % Nr. | Preliminat | Propuneri | estimări] Estimări INDICATORI rd. | re Csiene an rii * [an N+1 | an N+2 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) r] 1 2 E 3 4 :] 0=5/4 7 8 E] 10 c) || - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 n CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile - 39 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) jcheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) |alte cheltuieli : 42 Viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 53 984 1856,6 300 300 30,488] 100,00 1 Alocaţii de la buget 44 160 0j 4DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din ! anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 53 984 1856,6 300 300 30,488 d DATE DE FUNDAMENTARE . 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 749 710 94,793 700 690 98,592] 98,57 2 Nr.mediu de salariaţi tota! 49 732 720 98,361 710 700 98,611] 98,59 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2453 2940 119,83 | 2641 2750 89,83] 104,13 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2283 2662 116,58 | 2406 2500 90,386] 103,90 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 75 87 115,99 89 91 102,18] 103,04 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal : 5 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 771 790 102,46 800 810 101,27] 101,25) Pagina 3 din:4 Data 06.03.2017 Ora11:37 Realizat/ % Preliminat | Propuneri ai PRR INDICATORI i an an curent % EStimări Estimări _ _ "| precedent (N) 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) Z 3 Li 5 D254 7 8 E] 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1084 927 85,571 936 961 100,95] 102,62 Plăţi restante 55 25000 20000 80 16000 11000 80| 68,75 Creanţe restante 56 1000 1000 100 1000 1000 1004 100,00 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MARIN AURELIAN MARIUS Pagina 4 din 4 Data 06.03.2017 Ora11:37 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. Realizat Aprobat din care: rd. | anN- Preliminat/ _ _ conform | conform | Realizat =6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Ă Trim | Trim | Trim It An comun C.A. [?] 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 IL VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_| 45770 | 55224 55224 54983 15350 16420 16544 62722 114,08 120,13 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2_ | 45770 | 54774 54774 54799 15300 16370 16494 62522 114,09 119,73 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 2) care: 3 | 24250 | 25140 25140 24917 6525 6625 6624 26600 106,75 102,75 a1)_|din vânzarea produselor 4 ) a2)._|din servicii prestate 5 _| 22383 | 23440 23440 22836 6000 6100 6100 „24500 107,29 102,02 a3)_|din redevenţe şi chirii 6 906 800 800 965 237 238 237 1000 103,63 106,51 a4) alte venituri 7 961 900 900 1116 288 287 287 1100 98,57 116,13 b) jdin vânzarea mărfurilor 8 20 11 11 6 10 166,67 30,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente €) Jcitrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 | 20471 29116 29116 24304 8600 9570 9595 35112 144,47 118,72 Subventii + TVA (Rd-10 + Rd.10a + Rd-11) Sa | 24069 | 33800 | 33800 | 28041 | soee | 11118 | 11143 | aozo0 | 45.14] 14655 c1|Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 14948 | 23416 23416 18688 7200 8145 8145 29412 157,38 125,02 TVA aferent subventiei 10a | 3588 4684 4684 3737 1368 1548 1548 5588 149,53 c2__|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 5523 5700 5700 5616 1400 1425 1450 5700 101,50 101,68 d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare ? (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 | 1029 507 507 1835 175 175 275 800 43,60 178,33 11)__|din amenzi şi penalităţi 15 501 25 25 1449 100 100 200 500 34,51 289,22 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 131 9) O [9) 9) O 9) 9) 2DIVIO! 0,00 - active corporale 17 131 4DIV/0! 0,00 - active necorporale 18 Pagina 1 din 8 Data 06.03.2017 Ora 11:38 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / _ conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim HI Trim | An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 74DIV/0! f4)__|din valorificarea certificatelor COZ 20 f5)__Jalte venituri 21 397 482 482 386 75 75 /5 300 77,72 97,23 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 [9) 450 450 184 50 50 50 200 198,70] 4DIV/0! a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 450 450 184 50 50 50 200 7FDTV7DI e) Jalte venituri financiare 27 £DIV/O! Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 52087 | 55191 55191 59592 15090 14884 14881 58171 97,62 114,41 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 51980 | 55071 55071 59514 15060 14854 14851 58051 97,54 114,49 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 24905 | 26140 26140 25662 7305 6552 6549 25502 99,38 103,04 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 17985 18565 18565 17956__| 5714 4961 4955 19340 107,71 99,84 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 p Ă b) |eheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 17273 17800 17800 17305 5500 4750 4750 18500 106,91 100,19 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 2800 3000 3000 * 3391 900 850 875 3500 103,21 121,11 b2)_|cheltuieli cu combustibilii 36 | 13162 14000 14000 12093 2900 2900 3500 12500 103,37 91,88 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 84 60 60 116 32 33 33 130 112,07 138,10 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 625 700 700 526 180 175 170 700 133,08 84,16 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 3 5 5 9 2 3 2 10 111,11 300,00 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 799 1281 1281 1329. 365 362 363 1450 109,10 166,33 a) [cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 169 80 80 214 65 62 63 250 116.82 126,63 b) |chelttuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 91 110 110 55 25 25 25 100 181,82 60,44 p1) |£ către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 91 110 110 55 25 25 25 100 b2)_| - către operatori cu capital privat 44 _ 4DIV/O!_|_4DIV/0! c) |prime de asigurare 45 539 1091 1091 1060 275 275 275 1100 103,77 196,66 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ - Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 45_|_6121 6294 6294 6377 1226 1229 1231 4712 73,89 104,18 Pagina 2 din 8: Data 06.03.2017 Ora 11:38 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | an N-2 Preliminat / _ _ conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim Trim ll An comun C.A. O 1 2 3 3a 4 4a 5 6a Sb 6c Sd 7 8 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 5 5 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 143 160 150 47 25 25 25 100 212,77 32 87 b1) Jcheltuiei privind consultanţa juridică 49 109 95 95 47 | 12 13 13 50 106,38 43,12 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate % (Rd.51+Rd.53), din care: 50 19 20 20 38 10 9 11 40 105,26 200,00 c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 8 10 10 9 3 2 3 10 111,11 112,50 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 11 10 10 29 7 7 8 30 103,45 263,64 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, Studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 = ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 Ă (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 10 10 10 15 2 3 3 10 66,67 150,00 d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate Ă 58 d2) |ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si spori, din care: 59 d3)_|- pentru cluburile sportive 60 10 10 10 15 2 3 3 10 150,00 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati icăj e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 2 2 2 1 1 1 2 200,00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 73 90 90 76 22 23 23 90 118,42 104,11 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 45 30 30 76 9 11 11 45 59,21 168,89]: - -interna 65 35 15 15 67 7 8 8 35 52,24 191,43 - -externa 66 10 15 15 9 2 3 3 10 111,11 90,90 g) |cheltuieii poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 83 90 90 82 22 23 23 90 109,76 98,80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 84 100 100 79 - 20 20 20 80 101,27 94,05 „ alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: i 69 5605 5717 5717 5939 1100 1100 1100 4200 70,72 105,96 i1) Jeheltuieli de asigurare şi pază 70 1200 1440 1440 1500 375 375 375 1500 100,00 125,00 Pagina 3 din 8 Data 06.03.2017 Ora 11:38 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) LA % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat/ conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim Trim Il Trim Ul An comun C.A. 9) 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 60 80 80 60 20 20 20 80 133,33 100,00 i3)_ cheltuieli cu pregătirea profesională 72 99 100 100 60 17 18 18 70 116,67 60,81 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 2) -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2041 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 j) |alte cheltuieli 78 102 100 100 100 25 25 25 100 100,00 98,04 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd,84+Rd.85), din care: 79 527 370 370 4125 ., 119 126 126 500 12,12 782,73 ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor a) |. minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 e) |eh. cv taxa de licenţă 82 13 13 10 3 4 4 15 %DIV/O! d) |ch. cu taxa de autorizare 83 14 25 25 21 6 7 7 25 119,05 150,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 31 32 32 36 10 10 10 40 111,11 116,13 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 482 300 300 4058 100 105 105 420 10,35 841,91 C. Cheltuieli cu personalui „|Rd,87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 | 24422 | 26621 26621 27124 | 7369 7908 7908 30949 114,10 111,06 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 | 19830 21770 21770 22079 5975 6440 6440 25400 115,04 111,34 c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 | 18595 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67 107,86 " La) salarii de bază 89 | 18595 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67 107,86 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1235 1950 1950 2022 475 640 640 2400 118,69 163,72 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. - 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi . completările ulterioare, din care: 93 356 400 400 529 100 -100 100 400 75,81 148,60 Pagina 4 din 8 Data 06.03.2017 Ora 11:38 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim |I Trim | An comun C.A. 2 3 3a _4 4a 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; i 95 b) tichete de masă; 96 879 1550 1550 1493 375 540 540 2000 133,96 169,85 c) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 9) 2 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 [8) (5) [9) [9] 9) (9) (9) (9) a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 215 250 250 196 57 58 57 230 117,35 91,16 a) pentru directori/directorat 105 123 130 130 124 32 33 32 130 104,84 100,81 -componenta fixă 106 . 4DIV/0! -componenta variabilă 107 b) pentru consiliu! de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 92 120 120 72 25 25 25 100 138,89 78,26 -componenta fixă 109 7/DIV/0! -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale hi (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.1 17+Rd.118+Rd.119), din care: - 113 | 4377 4601 4601 4849 1337 1410 1411 5319 109,69 110,78 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 | 3002 3172 3172 3242 935 986 986 3634 112,09 107,99 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 92 99 99 98 27 29 29 115 117,35 106,52 Pagina 5 din 8 Data 05.03.2017 Ora 11:38 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim ll An comun C.A. 1 2 3 3a 4 [...]