HCL 40/2022 Sebeș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.40/2022 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2022, precum şi estimări 2023-2025. Consiliul local al Municipiului Sebeş, Jud. Alba; Întrunit în şedinţă publică extraordinară din data de 10.02.2022, ora 13,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2022, precum şi estimări 2023-2025; a În baza: prevederilor Legii 317/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2022, a prevederilor Legii 273/2006-Lege privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. prevederilor Legii nr.69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată; prevederilor LEGE-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 130/202Iprivind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentu modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; OUG nr. 226/2021privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene HGR nr .1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Văzând: adresa Direcţiei generale a finanțelor publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-175/05.01.2022, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.22717/05.01.2022, prin care se comunică repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2022, cod 04.02.01 în sumă de 41.432 mii lei si estimări 2023-2025. adresa Direcţiei generale a finanţelor publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, nr.ABG-STZ-399/10.01.2022, prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor şi pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul pe anul 2022, cod 11.02.02 în sumă de 8.701,00 mii. adresa Consiliului Judeţean Alba cu numarul 2529/DDB/VII.2E.1 1/31. oi „2022 prin care se comunica suma de 1.900,00 mii lei pentru susţinerea programelor de infrastructură, pentru cheltuieli de funcţionare precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale. Pagina | din 7? >» referatele, adresele şi Notele de fundamentare ale ordonatorilor terțiari de credite, ale serviciilor fără personalitate juridică, ale tuturor solicitanţilor cu privire la alocarea din bugetul local pe anul 2022 a unor sume de bani. > Procesul verbal nr.2243/12.01.2022 de afişare a proiectului de hotărâre; > Anunţul nr.224112.01.2022 de afişare a proiectului de hotărâre; Având în vedere: > Referatul de aprobare nr.7422/31.01.2022 al iniţiatorului, la proiectul de hotărâre; > Raportul de specialitate nr.9695/09.02.2022 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș; > Raportul de specialitate nr.8358/8267/03.02.2022 al Direcţiei Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș; > Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Municipiului Sebeş, nr.9430/08.02.2022, cu privire la aprobarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii şi pe surse de finanțare pe anul 2023 şi estimări 2023- 2025, la nivelul Municipiului Sebeş şi ordonatorilor terțiari de credite; > prevederile Legii nr.227/2015- lege privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Legii nr.207/2015, lege privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare; Având avizul nr.92/2022 pentru administrație publică locală, juridică şi de disciplină, avizul nr.91/2022 al Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie, avizul nr.90/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, avizul nr.89/2022 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism şi avizul nr.93/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș; În temeiul art.155 alin. 1 lit. c, și alin. 4 lit. b, coroborat cu art.129 alin.4 lit. a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; În baza art.139 din OUG nr.57/2022 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1, Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 şi excedentele anilor precedenţi, în sumă de 18.499.482,20 lei, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, potrivit art.58 alin.1 lit. a din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentelor rezultate la încheierea exerciţiului bugetar 2021, a activităţilor şi instituţiilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 817,80 mii lei, pe destinațiile pentru care acestea au fost încasate de către fiecare ordonator, după cum urmează : a) Spital Municipal Sebeş — 531,14 mii lei, pentru secţiunea de funcţionare; b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală și Comunitară Sebeş — 122,77 mii lei; Cc) Şcoala Gimnazială nr.2 - 41,12 mii lei; d) Şcoala Gimnazială M. Kogălniceanu — 32,84 mii lei; e) Scoală Gimnazială Petreşti — 1,80 mii lei; Pagina 2 din 7 f) Colegiul Naţional Lucian Blaga — 31,50 mii lei; 8) Liceul Tehnologic Sebeş — 40,67 mii lei; h) Liceul cu program sportiv” Florin Fleşeriu” — 15,96 mii lei; Excedentele prevăzute la art.2 lit. b)- h) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare; Art.3. Se aprobă Bugetul general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025; Art.4.Se aprobă veniturile bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2022, în sumă de 148.070,66 mii lei, (din care 18.499,48 mii lei excedent al anului 2021 şi al anilor precedenţi) şi estimări 2023-2025, potrivit Anexei 1, precum şi pe secţiuni: funcţionare şi dezvoltare; Art.5. Se aprobă cheltuielile Bugetului local al Municipiului Sebeş, pe anul! 2022, în sumă de 148.070,66 mii lei, detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, precum şi estimări pe 2023-2025, pe capitole şi titluri, potrivit Anexei 2, precum şi secțiunile de funcționare şi dezvoltare. Art.6. Se aprobă la capitolul 51.02. Autorităţi executive şi legislative, suma de 19.949,85 mii lei astfel : a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 8.902,80 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 - 4.181,75 mii lei; c) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020, titlul 58 — 2.150,76 mii lei, conform contractelor de finanţare POCA/855/136017 “Administrație deschisă pentru cetaţenii Municipiului Sebeș; d) cheltuieli de capital titlul 70 — 4.714,54 mii lei conform Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2022 si estimări 2023-2025. Art.7. Se aprobă la capitolul 54.02. Alte servicii publice generale suma de 1.077,27 mii lei, repartizată astfel: a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 629,30 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 — 4,74 mii Iei; c) fond de rezervă bugetară, titlul 50 — 427,87 mii lei, d) cheltuieli de capital titlul 70 —15,36 mii lei conform Anexa 3 — Programul de investiții publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2022 si estimări 2023- 2025 Art.8. Se aprobă la capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, titlul 30 suma de 200,00 mii lei, reprezentând dobânzi aferent creditului contractat de Municipiul Sebeş. Art.9. Se aprobă la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională, suma de 3.962,73 mii lei, defalcată pe titluri şi apoi pe subcapitole, după cum urmează: a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 3.216,60 mii lei; b) bunuri şi servicii, titlul 20 - 719,68 mii lei; c) cheltuieli de capital titlul 70 — 26,45 mii lei conform Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2022 si estimări 2023- 2025. Pe subcapitole sumele prevăzute în bugetul pe anul 2022 se aprobă astfel: 1.La subcapitolul 61.02.03 Poliţie locală suma de 2.727,05 mii lei, aceasta conţinând la rândul ei titlurile enunțate mai sus, respectiv [a titlul 10- 2.332,30 mii lei, titlul 20- 368,30 mii lei si titlul 70 - 26,45 mii lei; Pagina 3 din 7 2.La subcapitol 61.02.05 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă suma de 1.056,41 mii lei, în aceeaşi structură a titlurilor enunțate la acest articol: titlul 10- 884,30 mii lei, titlul 20 - 172,11 mii lei; 3.La subcapitol 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranței naționale suma de 179,27 mii lei, la titlul 20 Bunuri si servicii. Art.10. Se aprobă la capitolul 65.02. Învăţământ, suma de 46.629,49 mii lei, repartizată pe titluri după cum urmează; a) cheltuieli de personal, titlul 10 — 206,48 mii lei. b) bunuri şi servicii, titlul 20 — 1.838,63 mii lei din care 456,00 mii lei din sume din TVA pentru cheltuieli prevăzute la art.104 al.2 lit. b)-d) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale şi 24,00 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerințe educaţionale speciale din învățământul special. c) alte transferuri pentru finanțarea învățământului particular — titlul 55- 108,00 mii lei; d) asistenţă socială — titlul 57 — 438,00 mii lei; e) programe de finanţare externă —titlu 58 cu suma de 34.767,94 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2022 si estimări 2023-2025 £) titlul 59 - 1.535,00 mii lei, pentru finanţarea burselor,; g) cheltuieli de capital, titlul 70 — 7.735,44 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2022 şi estimări 2023-2025 Sumele prevăzute la acest capitol sunt defalcate pe ordonatori terțiari şi se regăsesc pe fiecare titlu de cheltuieli în Anexa nr.7. Art.11. Se aprobă la capitolul 66.02 —Sănătate, suma de 3.367,60 mii lei, astfel: a) titlul 10 cheltuieli de personal — 1.768,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş ( Anexa nr.8); b) titlul 20 bunuri şi servicii - 777,50 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeş ( Anexa nr.8); c) titlul 51 — Transferuri pentru Spitalul Municipal Sebeş, 822,10 mii lei, ( Anexa nr. 5), pentru secţiunea de funcţionare si dezvoltare; Art.12, Se aprobă la capitolul 67.02. Cultură, recreere şi religie, suma de 5.180,35 mii lei, din care pe titluri: a) titlul 20- bunuri şi servicii 463,75 mii lei, ordonator Municipiul Sebeș, pentru acţiunile culturale organizate de către Municipiul Sebeş; b) transferuri între instituţii, titlul 51 — 3.559,00 mii lei, pentru Centrul Cultural Lucian Blaga; c) alte cheltuieli, titlul 59 Alte cheltuieli, 250,00 mii lei, din care la art.59.11 Asociaţii și fundaţii 200,00 mii lei;art.59.12 Susținerea cultelor 50,00 mii lei, sume ce vor fi repartizate printr- o hotărâre ulterioară potrivit prevederilor legale; d) cheltuieli de capital, titlul 70 — 907,60 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanţare pe anul 2022 si estimari 2023- 2025. Art.13. Se aprobă la capitolul 68.02. Asigurări şi asistență socială, suma de 15,275,87 mii lei, defalcată pe titluri după cum urmează: a) cheltuieli de personal, titlul 10 - 8.826,69 mii lei din care: pagina 4 din 7 al) 7.526,79 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistență Socială Medicală și Comunitară Sebeș pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile asistenţilor personali şi activitatea proprie a DGASMC; a2) 1.299,90 mii lei ordonator Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile; b)bunuri şi servicii, titlul 20 -1.501,11 mii lei, din care: bl) 745,91 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeș; b2) 755,20 mii lei ordonator Căminul pentru Persoane Vârstnice c) ajutoare sociale, titlul 57 — 2.941,00 mii lei, ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeș, pentru plata asistenţilor personali, (2.606,00 mii lei), ajutoare de încălzire a locuinţei (75,00 mii lei), ajutoare de urgență, gratuităţi pentru transport urban de călători (260,00 mii lei); d) titlul 58 proiecte cu finanţare din fonduri externe -1.259,92 mii lei conform contractelor de finanțare POCU/126831 “Sprijin si ingrijire pentru seniorii Sebeșului” si SMIS 151867 "Program de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebes” e) titlul 59 Alte cheltuieli —513,00 mii lei, reprezentând transferuri către asociaţii, potrivit hotărârilor de consiliu; £) cheltuieli de capital , titlul 70 — 234,15 mii lei, pe ordonatori astfel fl) 233,55 mii lei ordonator Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeș; £2) 0,60 mii lei ordonator Căminul pentru Persoane Vârstnice. Art.14, Se aprobă la capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi dezvoltare publică suma de 31871.72 mii lei, din care pe titluri : a) bunuri şi servicii, titlul 20 -4.031,35 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş; b) transferuri între instituţii, titlul 51 —18.971,40 mii lei, pentru ordonator Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului; c) titlul 58 cu suma de 2.995,09 mii lei proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 potrivit Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2022 si estimări 2022-2024 d) cheltuieli de capital, titlul 70 — 5.873,88 mii lei, potrivit Anexa 3 — Programul de investitii publice pe obiective de investitii, pe surse de finantare pe anul 2022 si estimari 2023- 2025 Art.15. Se aprobă la capitolul 74.02. Protecţia mediului suma de 7.457,62 mii lei, pentru cheltuieli de capital, titlul 70 potrivit Anexa 3 — Programul de investitii publice pe obiective de investitii, pe surse de finantare pe anul 2022 si estimari 2023-2025. Art.16. Se aprobă la capitolul 84.02 Transporturi, suma de 13.098.716 mii lei, din care pe titluri : a) cheltuieli de capital, titlul 70 —12.215,81 mii lei, pentru obiective de investiţii cuprinse în Anexa 3 — Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2022 si estimări 2022-2024 b) rambursări de credite, titlul 81, suma de 882,35 mii lei. pagina 5 din 7? Art.17. Se aprobă Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2022 şi estimări 2023-2025 ca anexa ar. 3 la Bugetul local al Municipiului Sebeş; Art.18. Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, având ca şi componente, după cum urmează: a) Bugetul pe anul 2022, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului, în sumă de 20.271,40 mii lei, precum şi estimări 2023-2025, anexa 4; b) Bugetul pe anul 2022, a Spitalului Municipal Sebeş, în sumă de 70.230,08 mii lei precum și estimări 2023-2025, Anexa 5; . c) Bugetul pe anul 2022, a Centrului Cultural Lucian Blaga, în sumă de 3.712,00 mii lei, precum şi estimări 2023-2025, Anexa 6; d) Bugetul pe anul 2022, a activităţilor finanţate integral din venituri proprii în sumă de 1.065,84 mii lei, precum şi estimări 2023-2025, anexa 9. Art.19. Se aprobă Bugetul pe anul 2022, a instituţiilor de învățământ preuniversitar de stat în sumă de 5.422,36 mii lei, conform Anexa nr.7. Art.20. Se aprobă Bugetul pe anul 2022, a Direcţia Generală de Asistenţă Socială Medicală și Comunitară Sebeș, în sumă de 15.795,67 mii lei precum şi estimări 2023-2025, din Anexa nr.8. Art.21. Se aprobă Bugetul pe anul 2022, a Caminul pentru Persoane Vârstnice, în sumă de 2.055,70 mii lei precum şi estimări 2023-2025, din Anexa nr.10. Art.22. Se aprobă detalierea cheltuielilor cuprinse în Bugetul local pe anul 2022, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate iar estimările pe 2023-2025, numai pe capitole şi titluri de cheltuieli bugetare; Art.23. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; Art.24. Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază a instituţiilor, serviciilor finanțate din bugetul local al Municipiului Sebeş conform anexelor. Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Municipiului Sebeş şi în Monitorul Oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: Instituţiei prefectului Jud, Alba; Primarului Municipiului Sebeş; Viceprimarului Municipiului Sebeş; Arhitectului Şef, Director Executiv - Direcţia venituri; Şef serviciu-serviciul cheltuieli, resurse umane; Biroului Contencios Juridic Administraţie, Transparenţă Deciziounală și Arhivă; Biroului Achiziţii Investiţii; Serviciului Public pentru Evidenţa Persoanelor; Direcţiei Poliţie Locală; Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă; Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului; Pagina 6 din ? Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Medicală şi Comunitară Sebeş Spitalului Municipal Sebeş; Căminului pentru Persoane Vârstnice; Centrului Cultural Lucian Blaga; Şcoala Gimnazială nr.2; Școala Gimnazială M. Kogălniceanu; Şcoala Gimnazială Petreşti; Liceului German Sebeş; Colegiului Naţional Lucian Blaga; Liceului cu Program Sportiv; Liceului Tehnologic. Sebeş la 10.02.2022 | PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ș CONTRASEMNEAZĂ ECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș Consilier local, Popiuc Mircea Gheo ne VLAD CRISTINANBLENA 5i Total consilieri locali [19 Prezenţi | 18 Pentru E 18 Împotrivă - Abţineri 2 ex.CS/CG/CV conţine 7 pagini şi anexe pagina 7 din 7 9/82, '90$ 15 ăi je ju Inyijoud Up BjUjUEsIeA 90 02€ £5 “Ung pelezuojne ung 7 sd exe) ay 090'096 90'0se 00'008 00'82/ 00'004 £0'Z0'9,]4 9p ne is ayusoij ap qjla 3d aje) is exe L 09:00/ 2 00'000'2 00'006'4 00'009 + 00'€29'| ZO Z0'20'9/|ied Hodsuei sp 10j55g0j[iui exdnse 6Xe], 00'008'2 00'009'Z 00'00$'7 00'0402 ££'0P6 | 00'057'| LO '20:20:9/|isd Hodsueu ep 10jsveolfiui idnse exe 00'009'% 09 00p't LA 96£' E 00'£/c'€ ZO, ZO9I 0grez08 0Ş [A0ă sp +O'Z0'8L 00'004 00'Z0Z 90'Z04 3Ie00 Ânqg qi 99: ud VAL up f2p aunş PA AA) 6070 Lp |nes ieinofiied șenuț yd VAL Up j8p Suns 00'L04'8 00'104'8 00'+04'8 00'104'8 90'695'6 ZO ZOLI “9junuu '9se107|549'4d VAL Up j9p SUInS LO'Z0' La unu IS-pnf'Aju [2 Uz) VAL UIp j8p etuns 00:0 doi£og! ] „UI 9Ic9IEJeI MDSI 00'€ 00'L CIA 00'€£ 00'€ syejsudoid ad exe] 1s ajizoduul ay 00:009'84 00:959 00'009 00'088 00'6es 6L'8/5 00'ZZS £0'Z0:z0|'s jou jianoe 3d exe) 15 n1gtujj 8p pnl 9xe 09:908 00'0s8 00008 0028 dv 208 00'p0$ £O'ZO'Z0'40 UEJAZ.9X9 41919) JiZoduu| 00'0s9'+ 00'00$'+ 00'08' 00'66£' SL'0set 00'08 | ZO'Z0'20'40 99pțin| sueos.ad unuarey ed jizoduuj 09'006 00'9se 09'008 90'989 L9'€99 00'£44 LO'ZO'Z0'20 99/21 aueosiad unua.ep ad yzodiul 00'0s€'€ 00'00z'€£ 00'0s0'£ 00'ze9'z ZE uvsz 00'469'2 Z0'20:20 uinus18) 9d j|zoduii 00:00$'94 00'00s'st __[00'00s'8+ 00'0S/'L €e'608€: 00'0FL i 20'10'20'40 junf sueosed_uipejo ed yzoduul 00'00/'€ 00'00+€ 09'00/'€ 00040 256661 00'008'+ L0' LO'Z0'40 99Izj aueosad_uuipeţo ad yzoduuţ 00'009'84 00.008 8 00'028'94 06'808'84 00'0v6's4 L0'Z0'70 Hjpelo 8d yzoduul 00-00/“4 00:004/4 00:006"4 - SOZ0'vo e] npuo-j up ejeznedei eunş 00'444 00'P91+ 000 0200 1A [1495 Jd r9 ep ejesoje ung 00'L6£'6t 00'»97'/% 00'ZEb Lt CE ZIAI 00! [...]