HCL 244/2022 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 244 din data de 28.11.2022 privind aprobarea Planului Strategic instituţional al Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 elaborat în cadrul proiectului „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-Cod SMIS 136308” Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul laşi; Având în vedere referatul de aprobare nr. 26249 din 17.11.2022 al Primarului municipiului Paşcani; Având în vedere proiectul „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-Cod SMIS 136308 implementat de Municipiul Paşcani, care are unul dintre rezultate elaborarea Planului Stategic Instituțional al Municipiului Pașcani; Având în vedere contractul de finanţare nr. 528/02.07.2020 și Actul aditional nr. 1 la acesta pentru proiectul „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani'-Cod SMIS 136308; Având în vedere contractul de servicii nr. 12844 din 17.06.2022/1155 din 21.06.2022 având ca obiect „Servicii de elaborare a Planului Strategic Instituțional a Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 în cadrul proiectului „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani'-Cod SMIS 136308” semnat cu SC Synesis Partners S.R.L.; Având în vedere raportul de specialitate nr. 26250 din 17.11. 2022, întocmit de Compartimentul Programe Europene şi Atragerea de Fonduri Structurale, Direcţia economică şi Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani; Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere rapoartele de avizare ale: > Comisiei de prognoze economice -— sociale, buget, finanţe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relaţii externe, înregistrat sub nr. 1132 din 24.11.2022; > Comisiei juridice, ordine publică, administraţie publică, drepturile omului şi libertăţi cetățenești, înregistrat sub nr. 1152 din 25.11.2022; În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul ari. 139 și art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1 Se aprobă Planul Strategic Instituţional al Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 elaborat în cadrul proiectului „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani'-Cod SMIS 136308”, prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Pașcani prin intermediul aparatului de specialitate. Art.3 Serviciul Administraţie Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către: > Instituţia Prefectului judeţul lași >» Primarul municipiului Pașcani > Administratorul Public > Direcţia Economică > Compartimentul Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale > Compartimentul Management Resurse Umane. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează pentru legalitate Consilier Jocal, SECRETAR GENERAL, JITARU IRINA o Acu, pe PCCA = Programul Operaţional Capacitate Administrativă fi erența! Instrumente Structurale Competența face diferența ink Nes 0. We. WR. 44/48. 41.20.22 PLANUL STRATEGIC INSTITUŢIONAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI pentru perioada 2022 - 2026 elaborat în cadrul proiectului „Soluţii integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani” cod MySMIS 136308/cod SIPOCA 841 WWW.poca.ro Colectiv de elaborare POCA Competența face diferența! Expert cheie - Manager/lider proiect Oana Cătălina ȚĂPURICĂ Expert cheie - Expert 1 în planificare strategică Cristina Elena ISPĂȘOIU Expert cheie - Expert 2 în planificare strategică Andreea Alexandra BADEA Expert cheie - Expert management financiar Florin TACHE Expert non-cheie - Anela Georgiana Expert analiză PLEȘCAN organizatorică Cornelia Mirela Expert non-cheie - CREŢU Expert prelucrare date WWW.poca.ro UNIUNEA EUROPEANĂ Colectiv de elaborare PCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! Instrumente Structurale 2014-2020 Expert cheie - Manager/lider proiect Oana Cătălina ȚĂPURICĂ Expert cheie - Expert 1 în planificare strategică Cristina Elena ISPĂȘOIU Expert cheie - Expert 2 în planificare strategică Andreea Alexandra BADEA Expert cheie - Expert management financiar Florin TACHE Expert non-cheie - Expert analiză organizatorică Anela Georgiana PLEȘCAN Expert non-cheie - Expert prelucrare date Cornelia Mirela CREŢU PUCA «= Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! Instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANĂ CUPRINS Lista figurilor ............ eieuasa zei guaua aia dia ieae seooeese soooesse ioessesiie asasasie oa auzaaata Sta. Lista tabelelor ................... saga sutana sasea sia base sooseaee a ...... osos aeeasiia că aanaaaas 6 PREAMBUL...... onooeeeese ee sisaaaas sean asa aaa fidiaeea sooeee ao snaasee sosasaie RE aseara Î METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC INSTITUŢIONAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI ...... 1. Fundament 1. Prezentare succintă a Primăriei Municipiului Pașcani/ Profil instituțional .............. 17 2. Mandat ......m aaa, 21 3; VĂZI UDE asi ea ital ta m eat rn 23 4. Valori comune ...........ce aaa 24 5. Analiza mediului intern și extern... aaa, 26 5.1. Analiza mediului extern elaborată la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani (Analiza PESTLE)... mm aaa 26 5.2. Analiza mediului intern elaborată la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani............... 31 6. Structura organizatorică a aparatului de specialitate ..............<mu aie 36 7. Analiza percepției angajaţilor Primăriei Municipiului Pașcani cu privire la problemele existente la nivel instituțional, precum și cu privire la principalele direcții strategice de acțiune ...........m eee aaa 55 7.1 Profilul respondenților în cadrul chestionarelor aplicate la nivelul Primăriei Municipiului POȘCORI simon eat nn amina anal a a TE E 0838 00 mai ci d 55 7.2 Analiza percepției angajaţilor Primăriei Municipiului Pașcani cu privire la principalele probleme identificate la nivel intern... aaa 58 7.3 Analiza percepției angajaţilor Primăriei Municipiului Pașcani cu privire la principalele investiții și direcţii de acţiune .................c eee aaa 62 7.4 Analiza SWOT efectuată la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani... eee 66 8. Obiective strategice... aaa 8.1 Obiectiv strategic general... aaa aaa 8.2 Obiective strategice specifice B. COMPONENTA DE BUGET (CB)/PROGRAMARE BUGETARĂ (CPB) ssssass sia atasa Siăaase 70 1. PROGRAME BUGETARE... ea 70 1.1. Programe instituționale/bugetare asimilate 0.S.1................... 71 Ss? < 7 UNITE o SUL Lb PUCA = Programul Operaţional Capacitate Administrativă UNIUNEA EUROPEANĂ Competența face diferența! InsrumenteSrctraa 1.2. Programe instituţionale/bugetare asimilate 0.$.2..................... 76 1.3. Programe instituționale/bugetare asimilate 0.S.3..................... 79 2. MĂSURI. aaa aaa 84 3. BUGET MULTI-ANUAL ........cc e eee ea aaa 94 C. COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE ȘI RAPORTARE)........ se oeesene +. 103 1. PLANUL ANUAL DE LUCRU (PAL)... eee eee eee eee 2. INDICATORI DE MONITORIZARE A PERFORMANȚEI/RAPORTARE CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ...... seieitaaa So SUU Sa Eat Se paditi dune vnseosse uosaoeeee BIBLIOGRAFIE ........ cacao... se gueeaisia iaatazat a iei aaa usa zaisa See DIR aosooaasee ss. 117 ANEXE ..... poe eee anoesease o oiaeiseisesieieie se staisasia sasi asisaaita Se su SUV aa să distan sseesee 118 Anexa 1: Organigrama Primăriei Municipiului Pașcani ..........meeee eee eee 118 Anexa 2: Chestionarul aplicat angajaților Primăriei Municipiului Pașcani ................ 119 Anexa 3: Registrul procedurilor din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani mascata 125 POCA = Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! Miami Structurale UNIUNEA EUROPEANĂ Lista figurilor Figura nr. 1 - Structura Planului Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani... eeeeeee 9 Figura nr. 2 - Modelul logic al Planului Strategic Instituţional (ierarhia de planificare)................ 12 Figura nr. 3 - Metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani... 14 Figura nr. 4 - Amplasarea geografică a Municipiului Pașcăni ceea ceapa 20030 DD ătta a 17 Figura nr. 5 - Evoluția veniturilor și a cheltuielilor cuprinse în Bugetul local al UAT Municipiul Pașcani pentru intervalul 2018-2021... aaa 42 Figura nr. 6 - Structura veniturilor cuprinse în Contul anual de execuţie al bugetului propriu al UAT Municipiul Pașcani, pentru intervalul 2018-2021... eee 45 Figura nr. 7 - Structura cheltuielilor cuprinse în Contul anual de execuție al bugetului propriu al UAT Municipiul Pașcani, pentru intervalul 2018-2021 .......... eee aaa 53 Figura nr. 8 - Profilul respondentului din cadrul chestionarelor............ maneaua 55 Figura nr. 9 - Profilul profesional al respondentului din cadrul chestionarului .....„ eee 57 Figura nr. 10 - Principalele probleme regăsite la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani .............. 58 Figura nr. 11- Gradul de satisfacție cu privire la diverse aspecte regăsite la nivel instituțional ..... 59 Figura nr. 12 - Implicarea indivizilor în diverse aspecte instituționale ............ mean eee caec aa 60 Figura nr. 13 - Gradul de cooperare la nivel instituțional .........me ee eee aaa 61 Figura nr. 14 - Surse de informare ale autorităților locale cu privire la problemele cetățenilor ..... 62 Figura nr. 15 - Direcţii de îmbunătățire a calității serviciilor publice ......... „mm 63 Figura nr. 16 - Percepția respondenţilor asupra măsurilor de dezvoltare .......... seen 64 Figura nr. 17 - Analiza SWOT efectuată la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani ........ccenennneneee 68 Figura nr. 18 - Componenta de Buget a Primăriei Municipiului Pașcani... eee 70 PCCA - Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! Inoirumente Structurale UNIUNEA EUROPEANĂ Lista tabelelor Tabelul nr. 1 - Valori comune la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani ............. 24 Tabelul nr. 2 - Analiza PESTLE efectuată la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani (sinteză)... „euroi mita te otita a a Ele RTR tata nm i eat citea teii eat ia 26 Tabelul nr. 3 - Analiza numărului de funcții/posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani ..........cc eee eee ea aaa 38 Tabelul nr. 4 - Analiza numărului de funcții/posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani și instituţiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pașcani ..........ccee eee 39 Tabelul nr. 5 - Analiza excedentului/deficitului bugetar înregistrat în perioada 2018- 2021, la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani ...........cce eee eee 41 Tabelul nr. 6 - Analiza structurii veniturilor înregistrate în perioada 2018-2021, la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani (lei)... eee eee 43 Tabelul nr. 7 - Analiza structurii cheltuielilor înregistrate în perioada 2018-2021, la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani... eee eee ee eee aaa 47 Tabelul nr. 8 - Planul de măsuri propus la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani, orizont de timp 2022-2026..............c ee eee eee ee eee aaa aaai 86 Tabelul nr. 9 - Bugetul multi-anual propus la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani mio om oiaiinain in oinain e ioan eat ninti aa aie alla a a a NT Gl a aaa 30 a lata ta nina alai ue 94 Tabelul nr. 10 - Planul anual de lucru propus pentru perioada 2022-2026 ....... 103 Tabelul nr. 11 - Indicatori de monitorizare a performanţei/raportare ............. 109 ZI x da ec SL MURES UL LO PUCA = Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! instrumente Structurale UNIUNEA EUROPEANĂ PREAMBUL Prezentul document, intitulat Planul Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 este elaborat în cadrul contractului cu finanţare nerambursabilă ”Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”, cod MySMIS 136308/cod SIPOCA 841. Planul Strategic Instituţional contribuie la atingerea obiectivului general trasat în cadrul Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP) 2014-2020, respectiv a Obiectivului general II: Implementarea unui management performant în administrația publică, Obiectivul specific II.1, care vizează creșterea coerenței, eficienţei, predictibilităţii și transparenţei procesului decizional în administraţia publică, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, prin introducerea abordării de politici publice în procesul decizional de la nivelul APL. Elaborarea prezentului document este efectuată în conformitate cu prevederile legislaţiei cadru în vigoare, respectând structura propusă în Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală (2018) ?. Conform legislaţiei în vigoare, Planul Strategic Instituțional (PSI) reprezintă un document de management și de programare bugetară internă a unei instituţii, pe termen mediu (de regulă, 4 ani). Concret, prezentul Plan Strategic Instituțional reprezintă documentul de management și de programare bugetară internă a Primăriei Municipiului Pașcani, elaborat pentru perioada 2022-2026. Prin prezentul document, se urmărește crearea cadrului strategic pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate și indicatori, planul oferind o imagine clară a politicilor, angajamentelor și a măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul Primăriei Municipiului Pașcani. Planul Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani facilitează tranziția de la un management de administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate, cuprinzând măsuri și direcţii concrete în vederea maximizării rezultatelor ce pot fi obținute pornind de la bugetul intern disponibil. De asemenea, planificarea strategică la nivel instituțional consolidează capacitatea Primăriei Municipiului Pașcani de a planifica, formula, implementa și evalua politici publice locale. În acest context, Planul Strategic Instituțional ar fi documentul de politică publică ce oferă oportunitatea identificării și sprijinirii iniţiativelor relevante pentru soluționarea problemelor comunităţii locale, pornind de la o 1 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (2018), Ghidul Pentru Planificarea și Fundamentarea Procesului Decizional din Administrația Publică Locală, disponibil la adresa http://poca.ro/wp- content/uploads/2016/04/Anexa-VI-Ghid-APL-1.pdf, accesat la data de 14.07.2020 7 PUCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă i ! Instrumente Structurale Competența face diferența! te iu UNIUNEA EUROPEANĂ descriere în ansamblu, pe termen mediu și lung, a direcţiei viitoare a activităților Primăriei Municipiului Pașcani concomitent cu stabilirea de punți de legătură între prioritățile urmărite și resursele financiare previzionate. Procesul de elaborare a Planului Strategic Instituțional este unul colaborativ, cu implicarea factorilor cheie din Primăria Municipiului Pașcani, acest document ajutând la clarificarea priorităților și la acționarea participativă a acestuia în atingerea obiectivelor comune. Planul Strategic Instituțional reprezintă un instrument de comunicare intra- instituțională, dar și interinstituțională, în relația autorității publice cu factorii interesaţi (cetățeni, mediu de afaceri, administrația publică centrală etc.). Rolul Planului Strategic Instituțional este esențial pentru promovarea unei politici publice coerente, contribuind, totodată, și la o fundamentare clară, corectă și transparentă a programelor bugetare, precum și la susținerea finanțării politicilor publice prioritare. Legislaţia în vigoare stipulează faptul că Planul Strategic Instituțional necesită o revizuire/actualizare anuală (ulterior aprobării bugetului anual) a țintelor în ceea ce privește indicatorii de rezultat, demers ce cuprinde o serie de avantaje pentru administrația locală, astfel: * facilitarea colaborării dintre autoritățile deliberative și cele executive, având ținte comune și cunoscute de ambele părţi; * o evaluare mai facilă a performanţei interne și externe a instituţiei, prin monitorizarea gradului de îndeplinire a țintelor stabilite; * corelarea priorităților cu resursele ce trebuie alocate pe termen scurt și mediu, având la bază principiul prioritizării și importanţei obiectivelor; „ eficiența și eficacitatea politicilor instituției pot fi apreciate/ monitorizate/ evaluate de către public și de mediul de afaceri, având în vedere caracterul transparent al acestui document. kk Planul Strategic Instituțional elaborat la nivelul Municipiului Pașcani reprezintă principalul instrument ce poate fi utilizat în procesul de programare bugetară, corelând politica publică iniţiată de administraţia locală cu resursele financiare disponibile. POCA = Programul Operaţional Capacitate Administrativă Competența face diferența! stie Structurale UNIUNEA EUROPEANĂ METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC INSTITUŢIONAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI Secțiunea de față fundamentează metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani, specificând etapele parcurse pentru elaborarea acestui document, precum și instrumentarul utilizat în efectuarea cercetării. Procesul de cercetare este necesar în vederea culegerii informaţiilor pentru radiografierea mediului intern și extern al Primăriei Municipiului Pașcani și uzitează câteva instrumente calitative și cantitative de cercetare, printre care: analiza documentelor, ancheta sociologică pe bază de chestionar etc. Înainte de a prezenta metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituțional, este necesar a identifica structura unui astfel de document, principalele componente, necesitatea elaborării și principalii responsabili cu elaborarea acestuia, informaţii cuprinse în Secțiunea 1. Fundament, redată în continuare. 1. Fundament Structura Planului Strategic Instituțional respectă prevederile Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală (2018) cuprinzând trei componente principale, redate în figura de mai jos. B. Componenta de C. Componenta de A. Componenta de Buget/Programare implementare Management Bugetară (monitorizare și raportare) «Mandat “Programe bugetare (Titlu, Planul anual de lucru Viziune Descriere, Domeniul de (PAL) sau Planul de «Valori comune politică publică, acţiune anual (PAA) 5 a ai : Obiective, Indicatori de «Monitorizarea Analiza mediului intern și % Ă extern rezultat, Finanţare, performanței /raportare i , Mecanism de Obiective strategice implementare) “Măsuri «Buget multi- anual/bugetul anual al programelor și estimările pe următorii 3 ani Figura nr. 1 - Structura Planului Strategic instituțional al Municipiului Pașcani UNIUNEA EUROPEANĂ Progr [...]