HCL 495/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind a patra rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 29.10.2025 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 396482/CP/23.10.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.395144/22.10.2025 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 395141/22.10.2025 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 395146/22.10.2025 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1. Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.394.427,56, se majorează cu suma de 13.986,00 mii lei, devenind 3.408.413,56 mii lei. Art. 2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.413.413,56 mii Iei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/01 şi nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art. 3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 309.429,45 mii lei la venituri şi 318.827,38 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2026-2028, în structură conform Anexelor nr.11/02 şi nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2025, din care credite bugetare în sumă de 1.889.621,64 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform Anexei nr. 11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază pe anul 2025 sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică şi celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEVERAL CORHANĂ-EDUA -MARIAN NR. 495 DIN 29.10.2025 [ PRIMĂRTA cei ți SA, | N) ezcrctuii 3 I9S3 CABINET PRIMAR EEE BUCUREȘTI 1 love sector 3 —— vrem. primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 921) 418 03 04 EMA esente primaria, Calea Dudești nr. 191, $ess5/GT6R>34, București CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Având în vedere raportul de specialitate nr. 395144/22.10.2025 al Direcţiei Economice privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2025, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: > Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.394.427,56 mii lei, se majorează cu suma de 13.986,00 mii lei, devenind 3.408.413,56 mii lei. > Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 3.399.427,56 mii lei se majorează cu suma de 13.986,00 mii lei, devenind 3.413.413,56 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente (+/- MIDIGARORI Bug. 403/2025 RECTIFICARE ) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.399.427,56 | 3.413.4413,56 13.986,00 1 | Autorităţi publice generale 51.02 633.703,87 623.126,80 -10.577,07 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.601,88 22.592,82 -9,06 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 140.000,00 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 36,00 34,00 -2,00 g || Ordine publica'si siguranta 61.02 | 67.704,32 73.284,66 5.580,34 nationala 7 | Invatamant 65.02 828.099,35 840.042,99 11.943,64 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 349.966,26 351.877,21 1.910,95 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 322.252,52 326.885,25 4.632,73 11 Buica - servicii si dezvoltare 70.02 | 631.446,49 641.321,77 9.875,28 12 | Protectia mediului 74.02 254.143,18 250.713,18 -3.430,00 13 | Transporturi 84.02 147.311,69 141.372,88 -5.938,81 De asemenea bugetul instituțiilor publice și activităţilor finanțate partial sau integral din venituri proprii, se diminuează cu suma de 4.600 mii lei, devenind 309.429,45 mii lei la venituri și 318.827,38 mii lei la cheltuieli, ca urmare a exe ațare la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. Având în vedere cele prezentate, a aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA E | 04 d | secetă DIRECȚIA ECONOMICĂ [ Zi 97 BUCUREŞTI aa a) 1 iove sector 3 www.primarie3.ro - — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL. economic Dprimariez-ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 395144/22.10.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; e Decizia 1332/03.10.2025 privind alocarea sumelor defalcate din TVA conform OUG 50/2025; e Contul de execuţie bugetară; Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.394.427,56, se majorează cu suma de 13.983,00 mii lei, devenind 3.408.413,56 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a diferenţelor faţă de estimări in principal din sume defalcate din TVA, conform Deciziei nr. 1332/03.10.2025 privind alocarea sumelor defalcate din TVA si a estimatii incasarilor DITL. În urma acestor modificări structura veniturilor, în mii lei, se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Reoulamental UE 2016/679. orintr-o cerere scrisă. semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECON OMICĂ 150 9001 Pap HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferențe DENURI REVII CUI) (ati) 403/2025 |RECTIFICARE| O (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.749.719,01 1.814.029,36 64.310,35 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.300.654,83 | 1.364.977,18| 64.322,35 Impozite, taxe și alte venituri locale 400.000,00 410.000,00 10.000,00 Donaţii și sponsorizări 4.00 4.00 0,00 Sume defalcate din TVA (11.02) 309.947,60 316.453,60 6.506,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.143.558,59 1.143.558,59 0,00 II. SUBVENŢII de la bugetul de stat (42.02) 449.052,18 449.052,18 0,00 III. SUBVENŢII de la alte administrații (43.02) 12,00 0,00 -12,00 IV. VĂRSĂMINTE din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare -552.855,36 -505.039,01 47.816,35 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 1.644.708,55 1.594.384,20 -50.324,35 |. VARSĂMINTE din secţiunea de funcţionare (37.02.04) 552.855,36 505.039,01 | -47.816,35 II. SUME rezultate din valorificarea unor bunuri (ch. de capital) (39.02) 0,00 0,00 0,00 III. INCASARI din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENŢII de la bugetul de stat - capital (42.02) 466.425,00 464.917,00 -1.508,00 V. SUME FEN postaderare în contul plăţilor efectuate (45.02) 592.170,75 591.170,75 -1.000,00 VI. SUME primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuete și prefinanțări aferente 33.257,44 33.257,44 0,00 cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 3.394.427,56 | 3.408.413,56 | 13.986,00 | PRIMĂRIA ă 44 secretii d DIRECȚIA ECONOMICĂ Cea BUCUREȘTI Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivităţii locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferențe 403/2025 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 3.399.427,56 3.413.413,56 13.986,00 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.749.719,01 1.814.029,36 | 64.310,35 Cheltuieli de personal 10 350.790,05 347.397,05 -3.393,00 Bunuri şi servicii 20 713.468,61 754.715,78 41.247,17 Dobânzi 30 140.000,00 140.000,00 0,00 Fonduri de rezervă 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 171.099,90 181.974,50 10.874,60 Alte transferuri 55 83.054,81 83.039,81 -15,00 Asistenţă socială 57 164.758,01 176.809,61 12.051,60 Alte cheltuieli 59 58.252,60 58.087,60 165,00 Rambursări de credite 81 70.230,00 74.222,03 3.992,03 Plăţi efectuate în anii precedenţi și ă recuperate în anul curent 85 -2.434,97 2.717,02 -282,05 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1.649.708,55 1.599.384,20 | -50.324,35 Transferuri între unităţi ale | 54 49.245,80 33.441,20 | -15.804,60 administraţiei publice Alte transferuri 55 25.960,00 25.960,00 0,00 Proiecte cu finanţare din fonfuri | 56+60+ externe nerambursabile 81 423.297,83 420.697,83 -2.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.088.087,60 1.048.611,46 -39.476, Rambursări de credite 81 67.668,00 75.224,39 7.556,39 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 4.550,68 4.550,68 0,00 recuperate în anul curent În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: PRIMĂRIA secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ îm BUCUREȘTI Capitolul 51.02 - Autorităţi publice generale: se diminueaza cu suma de 10.577,07 mii lei prin diminuare la secțiunea de funcționare cu suma de 358,61 mii Iei la bunuri şi servicii (in principal cheltuieli de personal si cheltuieli materiale conform modificarilor actuale) şi diminuare la secțiunea de dezvoltare cu suma de 10.218,46 mii lei cheltuieli de capital —conform executiei bugetare. Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale: se diminuează cu suma de 9,06 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri şi servicii la Evidenta Persoanelor sector 3. Capitolul 60.02- Aparare (Centrul Militar) se diminueaza cu suma de 2,00 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri si servicii. Capitolul 61.02 — Ordine publică şi siguranță natională: se majoreaza cu suma de 5.580,34 mii lei, la secțiunea de funcționare cu suma de 4.167,34 mii lei, bunuri şi servicii (în principal diminuare la cheltuieli de personal conform modificarilor actuale si majorare la bunuri si servicii) precum si majorare cu 1.413,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare, în principal pentru Situatii de urgenta-dotari. Capitolul 65.02 — Învăţământ: se majorează cu suma de 11.943,64 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 16.679,07 mii lei, în principal bunuri şi servicii (salarii SDS si materiale, rechizite, CES uri, bunuri si servicii la unitatile de invatamant), iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 4.735,43 mii lei — conform executiei bugetare. Capitolul 67.02 — Cultură, recreere şi religie: se majorează cu suma de 1.910,95 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 2 1.504,20 mii Iei, titlul bunuri şi servicii - pentru lucrări de amenajare a domeniului public, inclusiv parcuri. si rate, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 19.593,25 mii lei cheltuieli de capital conform executiei bugetare. Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 4.632,73 mii lei, prin majorare la secțiunea de functionare cu 7.255,73 mii leiin principal pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma 2.623,00 mii lei, proiecte FEN- conform executiei bugetare . Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu suma de 9.875,28 mii lei, la secțiunea de funcționare cu 2.298,89 mii lei pentru PRIMĂRIA | A ] seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ ETER IS =2% BUCUREȘTI rambursari de credite si majorare la secțiunea de dezvoltare cu 7.576,39 mii lei-pentru rambursari de credite. Capitolul 74.02 - Protecţia mediului: se diminueeaza cu suma de 3.430,00 mii lei prin majorare la secțiunea de funcționare cu 12.159,60 mii lei, transferuri si diminuare la secțiunea de dezvoltare - cu 15.589.60 mii lei, transferuri pentru Directia Generala de Salubritate Sect.3, conform executiei bugetare. Capitolul 84.02 — Transporturi: se diminuează cu suma de 5.938,81 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri şi servicii majorare cu 615,19 mii lei pentru rambursari de credite si bunuri si servicii si diminuare la secțiunea de dezvoltare - cu 6.554,00 mii lei-cheltuieli de capital, conform executiei bugetare. Ca urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 403/2025 | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.399.427,56 | 3.413.4413,56 | 13.986,00 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 633.703,87 623.126,80 | -10.577,07 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.601,88 22.592,82 -9,06 3 0 priimejeatoria 55.02| 140.000,00| 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general | 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 36,00 34,00 -2,00 Ordine publica si siguranta 6 nationala 61.02 67.704,32 73.284,66 5.580,34 7 | Invatamant 65.02 | 828.099,35 840.042,99 | 11.943,64 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _349.966,26 351.877,21 1.910,95 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 322.252,52 326.885,25 4.632,73 11 Su servicii si dezvoltare | 20 02| 631.446,49| 641.321,77| 9.875,28 12 | Protectia mediului 74.02 | _254.143,18 250.713,18 | -3.430,00 13 | Transporturi 84.02 | 147.311,69 141.372,88 | -5.938,81 PRIMĂRIA SECTORU 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI: De asemenea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate partial sau integral din venituri proprii, se diminueaza cu suma de 4.600 mii Iei, devenind 309.429,45 mii lei la venituri şi 318.827,38 mii lei /a cheltuieli, ca urmare a executiei bugetare la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2025, din care: credite bugetare în sumă de 1.889.621,64 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform modificărilor mai sus menţionate şi anexei 11/07. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, protecţia cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătățirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2025. Director exetutiv adjunct , Direcţia Eronomică Gheorghe| Serban / Sef Serviciu Financiar, Buget-Executie Bugetara, Leonard Cristache st | —— ww. primarie, ro PRIMĂRIA A i) secronuui DIRECŢIA ECONOMICĂ [eu A 7 BUCUREŞTI 1 love sector 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL econormic Dprimarie3.ro Caiea Dudești ni. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 395146/22.10.2025 | Aprobat = | | cu indeplinirea dispozițiilor legale Către | ____PRIMAR___ ătre, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind a patra rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: e Raportul de specialitate; e Proiectul expunerii de motive; e Proiectul de hotărâre; e Anexe. Director executiv adjunct Direcţia Gheorghe Șerban Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvătuite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Damlamantul LIR DOIA/ATO nrintron rarere errică aemnată si datată tranamisă ne adresa Primăriei Sector 3 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la Proiect de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 27.10.2025, ora 14.00, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Conform înregistrării Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei. PREŞEDINTE, SECRETAR, Moldoveanu Cătălin - Florin Savu Ileana Je MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT Moldoveanu Cătălin - Florin Abţinere Savu Ileana Da Negoiţă Anda Da Voicu lon - Valentin Da Baicu Constantin - Adrian Abținere Ciocoi Cristian-Gabriel Da Cucu Eduard Abţinere Matei Romulus Eugen Absent Buduroi Adrian-lliuţă Absent Andone Brigitte - Alexandra Abţinere Niţă Alexandru-Marco Da