HCL 30/2010 adoptată

ROMANIA JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL H O T | R + R E privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pa[cani pentru anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Pa[cani , jude]ul Ia[i ; Avand in vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite si initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 6101/26.03.2010; In baza raportului comun nr. 4998/10.03.2010, intocmit de catre Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Unitatea de monitorizare a serviciilor publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; Avand in vedere nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2010, inaintata de conducerea RAGCL Pascani, inregistrata sub nr. 3005/24.03.2010; Avand in vedere rapoartele de avizare ale : ➢ Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanţe, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ; ➢ Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani; In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2010; Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ; Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale; Avand in vedere prevederile HCL nr. 26/16.03.2010, privind aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru anul 2010; In baza Hotararii Consiliului de Administratie al RAGCL Pascani nr. 10 din 26.03.2010, privind avizarea modificarii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2010, in vederea corelarii acestuia cu bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani, pentru anul 2010; In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T | R | { T E : Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2010, conform Anexelor 1-8, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2. Consiliul de Administratie al R.A.G.C.L. Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Serviciul administratie publica locala va comunica in copie prezenta hotarare: (Institutiei Prefectului Iasi (Primarului municipiului Pascani (Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani (RAGCL Pascani (Mass-media. PRE{EDINTE DE {EDIN}| Contrasemneaz\ CONSILIER, SECRETAR COSTIN CLAUDIA Zuzan Mircea Nr. 30 Din 29.03.2010 |R.A.G.C.L. Pascani | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realizat |realizat | | | | |2008 |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realizat |realizat | | | | |2008 |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  |  | | |din care|I |II |III | | | | | |: | | | | |B U G E T U L A C T I V I T A T I I SALUBRITATE | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realizat|realizat| | | | |2008 |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  |  | | |din care|I |II |III | | | | | |: | | | | |BUGETUL ACTIVITATII TRANSPORT AUTO | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realizat|realiza| | | | |2008 |t | | | | | |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  |  | | |din |I |II |III | | | | | |care : | | | | |B U G E T U L A C T I V I T A T I I SERVICE AUTO | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realiza|realiz| | | | |t |at | | | | |2008 |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  |  | | |din |I |II |III | | | | | |care : | | | | |BUGETUL ACTIVITATII INSTALATORI | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realiza|realizat| | | | |t |2009 | | | | |2008 | | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  |  | | |din |I |II |III | | | | | |care : | | | | |B U G E T U L A C T I V I T A T I I FOND LOCATIV | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr. |Buget |Buget |Prevederile anului curent | | | |realiza|realiz| | | | |t |at | | | | |2008 |2009 | | |  |rand| | |Total |Trimestrul | |  | |Anul 2010 | |Indicatori |Nr |Buget |Prevederile anului curent | | |rand|realizat| | | | |2009 | | | | |Total |Salubritate |Termie |Transport auto |Service auto |Instalatori |Fond locativ | | | | |din care : | | | | | | | | | | |100.00% |20.00% |74.00% |1.00% |1.00% |1.00% |3.00% | |0 |A |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |II.I. CHELTUIELI DIRECTE din care : |10 |4,653,726 |4,397,451 |881,929 |3,263,129 |44,095 |44,095 |44,095 |132,290 | |2.1.Cheltuieli variabile |11 |35,459 |35,459 |7,092 |26,240 |355 |355 |355 |1,064 | | Gaze naturale |12 |29,333 |29,333 |5,867 |21,706 |293 |293 |293 |880 | | Energie electrica |13 |5,175 |5,175 |1,035 |3,830 |52 |52 |52 |155 | | Apa |14 |951 |951 |190 |704 |10 |10 |10 |29 | | Alte |15 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2. Cheltuieli constante |16 |313,630 |271,445 |56,727 |209,885 |2,835 |2,835 |2,835 |8,510 | |2.2.1 Cheltuieli materiale |17 |116,348 |86,348 |17,270 |63,897 |863 |863 |863 |2,591 | | Chelt cu materialele consumabile |18 |43 |43 |9 |32 |0 |0 |0 |1 | | Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM |19 |52,218 |22,218 |4,444 |16,441 |222 |222 |222 |667 | | Chelt privind combustibilul |20 |32,161 |32,161 |6,432 |23,799 |322 |322 |322 |965 | | Chelt cu piesele de schimb |21 |11,766 |11,766 |2,353 |8,707 |118 |118 |118 |353 | | Chelt cu alte materiale consumabile |22 |11738 |11,738 |2,348 |8,686 |117 |117 |117 |352 | | Chelt cu obiectele de inventar |23 |8,422 |8,422 |1,684 |6,232 |84 |84 |84 |253 | | Chelt materiale indirecte |24 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2.2 Amortizare |25 |55,688 |55,688 |11,138 |41,209 |557 |557 |557 |1,671 | |2.2.3 Reparatii curente interne |26 |12185 |12,185 |2,437 |9,017 |122 |122 |122 |366 | |2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti |27 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile |28 |3,000 |3,000 |600 |2,220 |30 |30 |30 |90 | |2.2.6 Rep.exec.terti |29 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti |30 |42,834 |42,834 |8,567 |31,697 |428 |428 |428 |1,285 | |2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii |31 |8,200 |8,200 |1,640 |6,068 |82 |82 |82 |246 | |2.2.9 Chelt cu serviciile bancare |32 |8,936 |8,936 |1,787 |6,613 |89 |89 |89 |268 | |2.2.10 Deplasari, transferuri |33 |5,169 |5,169 |1,034 |3,825 |52 |52 |52 |155 | |2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate |34 |5,441 |5,441 |1,088 |4,026 |54 |54 |54 |163 | |2.2.12 Impozite si taxe |35 |24,179 |24,179 |4,836 |17,892 |242 |242 |242 |725 | |2.2.13 Posta, telecomunicatii |36 |30,624 |30,624 |6,125 |22,662 |306 |306 |306 |919 | |2.2.14 Alte ch.variabile |37 |1,026 |1,026 |205 |759 |10 |10 |10 |31 | |2.2.15 Alte ch.fixe |38 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.3 Ch.munca vie |39 |1,880,795 |1,666,705 |333,342 |1,233,361 |16,667 |16,667 |16,667 |50,001 | |2.3.1 Salarii |40 |1,320,700 |1,267,069 |253,414 |937,631 |12,671 |12,671 |12,671 |38,012 | |2.3.2 CAS 20.8% |41 |339,033 |263,550 |52,710 |195,027 |2,636 |2,636 |2,636 |7,907 | |2.3.3 Somaj 0.5% |42 |9,891 |6,439 |1,288 |4,765 |64 |64 |64 |193 | |2.3.4 Sanatate 5.2% |43 |86,582 |65,888 |13,178 |48,757 |659 |659 |659 |1,977 | |2.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) |44 |62,104 |17,815 |3,563 |13,183 |178 |178 |178 |534 | |2.3.6. Medicale din productie, cota handicap |45 |16,808 |20,730 |4,146 |15,340 |207 |207 |207 |622 | |2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) |46 |45,677 |25,214 |5,043 |18,658 |252 |252 |252 |756 | |2.4 Cheltuieli financiare |47 |2423842 |2423842 |484,768 |1,793,643 |24,238 |24,238 |24,238 |72,715 | |2.4.1 Dobanzi la credite |48 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati |49 |2,423,800 |2,423,800 |484,760 |1,793,612 |24,238 |24,238 |24,238 |72,714 | |2.4.3 Diferenta curs valutar |50 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati |51 |42 |42 |8 |31 |0 |0 |0 |1 | |2.4.5 Cota de dezvolt. |52 |  |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | | | | | | | | | | |