HCL 996/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea redistribuirii sumelor între activitățile realizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune în limita cotizației aprobate în anul 2021 în sumă de 6.730.147 lei Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 526.904/17.12.2021 și Raportul de specialitate nr. 526905/17.12.2021 prin care Direcţia Economică propune aprobarea. redistribuirii sumelor între activităţile realizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune în limita cotizației aprobate în anul 2021 în sumă de 6.730.147 lei. Ținând cont de: - Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; - Hotărârea Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune - Hotărârea Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune - Hotărârea Consiliului Local nr.233/31.03.2021 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021 - Hotărârea Consiliului Local nr.502/29.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2021 - Hotărârea Consiliului Local nr.617/09.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 6.028.800 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2021 - Hotărârea Consiliului Local nr.918/26.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 6.730.147 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2021 - prevederile art.5 alin.3, art.19, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit.a), alin. (7) lit. d), art.139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă redistribuirea sumelor între activităţile realizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune în limita cotizației aprobate în anul 2021 în sumă de 6.730.147 lei, conform anexelor nr.Î, nr. 2, nr. 3,nr.4șinr.5. Art.2. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului judeţului Bihor Primarul municipiului Oradea Direcţia Economică Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Tirla loan Alexandru Oradea, 21 decembrie 2021 Nr. 996 Municipiul Oradea Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2021 Anexa nr.1 BUGET APTOR 2021 | |. Venituri totale, din care: 9,207,750. 1. Venituri din exploatare: 9,207,750.00 a. Venituri din cotizatii, din care: 6,905,147.00 bugetul local 6,730,147.00 cotizaţie ADLO 150,000.00 cotizații membri 25,000.00 b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare 0.00 materiale, etc) i c. Venituri din sponsorizări donații 50,000.00 d. Venituri din publicitate 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 73,720.00 f. Excedent financiar 2,058,883.00 g. Venituri din vânzare bilete concert Jose Carreras 6.09.21 120,000.00 îi. Cheltuieli totale, din care: 9,207,750.00 7. Cheltuieli de exploatare 8,468,559.00 Î.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 475,000.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 134,000.00 - Cheltuieli cu combustibilul 18,500.00 - Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta 4,500.00 - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb 26,500.00 - Cheltuieli cu delegatii, deplasari 20,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 19,500.00 - Cheltuieli cu protocol 15,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 10,000.00 - Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități 20,000.00 b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare 331,000.00 (Anexa 2) c. Cheltuieli intretinere si mentenanta spatii depozitare 10,000.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 334,450.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 249,450.00 - Consultanta achizitii publice 19,800.00 - Contract contabilitate 36,000.00 - Contract servicii audit 2016 - 2020 15,000.00 - Contract cenzor 1,500.00 - Contract consultanta proceduri contabile si inventariere 5,000.00 - Contract consultanta juridică si taxe aferente 30,450.00 - Servicii de web hosting şi securitate 25,000.00 - Servicii de traducere 15,500.00 - Comisioane bancare 9,500.00 - Servicii medicale si medicina muncii, SSM si PSI 4,500.00 - Servicii de curățenie birouri 4,000.00 - Servicii RSTVI 700.00 - Servicii service si mentenanta utilaje (incarcator frontal) 3,000.00 - Asigurare de riscuri angajați 6,500.00 - Servicii de proprietate intelectuala si rezervari domenii online 10,000.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuala 20,000.00 - Cursuri si activitati de formare angajați 18,000.00 - Contract servicii de fotograf 25,000.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment, 60,000.00 Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente c. Pachet taxă de turism (gratuite) 25,000.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase personalizate hartie, etc. 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 1,500.00 1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 155,500.00 1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri 333,417.00 directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica) 1.6. Cheltuieli proiect Finanţare program Dunărea (anexa 4 560,530.00 Proiect Dunarea) 1.7. Cheltuieli consultanta proiect POCA - digitalizare pentru 10,000.00 eficientizarea administratiei publice/APTOR a-i 1.8. Cheltuieli campanie marketing destinaţii internaţionale 1,689,800.00 Campanie online 1,420,000.00 Valoare TVA Campanie Online 269,800.00 2. Cheltuieli cu personalul 698,241.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat 682,884.06 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 15,356.94 3. Cheltuieli privind amortizarea 33,450.00 4. Cheltuieli financiare 4,500.00 5. Cheltuieli exceptionale 3,000.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Total Buget 331,000.00 A. Campanii de promovare a destinaţiei în țară 71,000.00 - Printuri/OOH 10,000.00 - Video-uri 20,000.00 - Radio 25,000.00 - Promovare site-uri specializate de turism 16,000.00 B. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie 35,000.00 social media) România. - SEO şi actualizări website 5,000.00 - Tururi virtuale. Ghiduri digitale 10,000.00 - Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziţionare brand, 15,000.00 etc) - Implementare campanie (postari, curatoriere 9.00 răspunsuri, etc.) i - Campanie Youtube 5,000.00 C. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour- operatori, jurnaliști de turism, influenceri din ţară și 20,000.00 străinătate. D. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, 15,000.00 etc.) F. Productie (print) Kit prezentare destinatie 75,000.00 turistica Oradea - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 20,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 15,000.00 G. Consultanţă marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale 20,000.00 evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradeea, alte materiale acţiuni etc.) H. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneți, 40,000.00 brățări, suveniruri etc |. Campanie beneficii turisti 2021 40,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu 15,000.00 scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Anexa nr.3 Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2021 | Nrcrt. [Denumire eveniment Ec) _Dati | Locaţie | Buget APTOR Ziua Naţională a Ungariei Concert în aer liber |Piaţa Unirii Nr crt. |Denumire eveniment sati E Buget APTOR Comercianți cu produse 23 Aprilie - 3 specifice, butaforii Mai specifice Sărbătorilor Pascale Târgul de Paști Oradea Cetatea Oradea Nr crt. [Denumire eveniment Buget APTOR Cetatea Oradea Activitate Festival cultural Festivalul Copiilor Oradea Buget APTOR Denumire eveniment Ziua Copilului Spectacole si concerte [Cetatea Oradea 2 |X Man Romania 6 Competitie Sportiva |Piata Unirii 45,000 4__ |Ziua Mondială Art Nouveau 12-13 Map Building Piaţa Unirii si Festival de alergare pt |Cetatea Oradea & Strazile 5 [Crosul Cetatii (Xterra) 19 toata familia Limitrofe 6 |Zilele Sfântul Ladislau 24-27 Festival Cultural |Cetatea Oradea 50,000 Denumire eveniment =] ţ 3 Buget APTOR Târgul de Carte Gaudeamus 7-11 Târg de Carte Piaţa Unirii 10,000 2 |Street Food Festival 22-25 Festival Culinar Cetatea Oradea 45,000 Denumire eveniment _Dati Buget APTOR Fei Culturii Maghiare + Carnavalul Concerte, care alegorice, [Piaţa Unirii, Cetatea Orilor: activități culturale |Oradea Concurs internaţional de atelaje Competiţie 1 2. osorhei 6-a internațională, echitație Oşorhei 69,000 3 "Suflet românesc-atunci și acum" 13 Poem cimatografic, — | Amfiteatrul Muzeului Țării 35.000 loan Bocșa concert proiecție film Crișurilor , 4 Oradea Night Run (Xterra) a Semimaraton de noapte |Piata Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie Teatrul Regina Maria, Concerte, lansari de — |Cetatea Oradea, Sinagoga 5 |European Music Open 23-29 carte, opera, colocviu, |Neologă Sion, Catedrala 630,100 balet, etc. Barocă, Catedrala Sf Nicolae lumire eveniment i Buget APTOR Concert Jose Carreras 6 Eveniment cultural [Piata Unirii 568,800 2 [Zilele Culturii Slovace 18-19 Eveniment cultural [Cetatea Oradea 0 Piaţa Unirii, Cetatea 3 TIFF Oradea 16-19 Eveniment cultural aie . 150,000 Oradea și săli de cinema 4 |Oradea Urban Playfield 25-26 Festival sportiv Piata Unirii, Parcul IC 0 Bratianu, Sala Sporturilor ? - . Eveniment culinar si 5 [Zilele Culturii ludaice 45 artistic Piaţa Unirii 0 . |Denumire eveniment : : i Buget APTOR Oradea Festifall Nr crt. |Denumire eveniment___ E Activi | BERE Iocaţiezaee ae] Buget APTOR România ne unește Sala Polivalenta Denumire eveniment =] i Buget APTOR 03.12.21- | Targ Craciun, decoruri, fargiCraciun 02.01.22 activitati Craciun | [Piața Uniri 629,26) 16.12.21 - Eveniment caritabil, live Orașul Faptelor Bune streaming, transmisie [Piaţa Unirii 22.12.21 Ai radio live Ovz'z 06t'8 8992. [so 066'£ Szz'ev 00%'4s 00:95 |osb've 0s'69 [00992 00s'eez 1301 0pb' 04 Op Opt 066 0s4'9 009'6 009'6 009'6 009'6 009'9 000'St Lă ki 0 [1] £IW> 04 ob ob 0bb'4 obs 00€'9 009'6 009'6 009'6 1009'6 009'€ 000'z eleuonotuoud ajeuayeuu 15 meoanq| Z'+W9 o o o [) los 0sp 000'€ 000'€ 3Jpiuosap ap eluuajuo0| 4'4W9 21e9|unui09 dM| 5p05 ozz'z 0oz'z 004'z sze'z so lose'ov 008*p+ 000'8, [000'8r oos's+ |oozz 1000'69 0 0sb lost 0sp [2] 0s€', 000'€ 000'€ 000'€ [2] 000'6 4eAOLUO4d 15 aJezijeudeo ap penov| £'cL sze sze sze [) o szy loos'z l0os'z 0os'z l00s'2 Suwmeaț-a sun9| zei CELEI) sze' s/8", sz8" sov S48'4 ooe'zu 00sz. |ooszi 00S2+ [ooz'z loos'zs Snpo1d ap unanio sp eavevunul| te 9.219do05 |s opeidsul €1| 8p63 lose“ szo'z l00s' 00s* [] szez l000'6 loos'er [ooo'oe 000'0£ [o 00s'z8 lose", szo'z szoz szo'z 0 Sb 000'6 00s'€4 Joos'e+ 00s'£, 0 00S'6b ujeyligouu nimveuioGeueuu eaue/Boul tz ; Ş . Ș zi jeiqouu e juowoBeueui sp unseuu| Ş. bă 0 0se'1 ose' [2] 00z'7 000'6 000'6 [n] J000'e. 9p EaJEJuaLue|duu 15 eese)jonzaq zi n . 5 pi : pi INST ȚIVEŢIŢE p 0 [9] szi' sei [+] osz'z 00s'4 00S'4 [9] 000's4 ap unuejd ap eaeioaelal vzL 2uqeinP| poa 89pSunp mesij/qotu juawafeuew za szs sz9 co6'z 006 a6s' 0s9'4 l00s'0+ 00s'p 0SE'6L 000'3 05904 000'4+s Sz9 sz9 szz o [) s/s'"4 I00s*p 00s" 005", 00s'04 e6ualleug |eneu1 aqnueg| pi 006 o 008" 0 Lu) 00z'z I000'9 000'24 000'8. IBA B9Nsuny 9snpoud| £"4L 8JeJ0qe|3 JOjaAneeu o o 9/8 008 eze 00z:z [) 0s8's 000'9 0s+'9 l000'8 eauiBetu ad wsun) ap asnpoud| zu !S I0u ajuaadxa ap ea/eJjoAzag i ., meunq eauni6a, up ajeinyjno alani . o o (n) 0 s/9 s/9 (2) 00S'P 00S'p nuuad aAe.eu I0u ap eaelloAzaq ru MEUNQ| opoo eaunj68. nmuad jou BANeIEN 41 zu 059", zu esz“ 266 0s+'9 loos'z 000'4+ |oos'4 ose'g 059'9 000'4p losp l0S 0S es eze osz'z lo00'e l000'€e 000'€ 0s8'€ os,'z 000's+ se/6oud ep Jojaueode. eainebeua| £'+Wad szz 0S4 szz szz szz 059", 00s*4 000's 00s"4 00s'4 00s*4 000'4 198104d ep Joluluieiu! eammebeia| Z'Wd los os 0sb 0s Os oszz 000'€ 000'€ 000'€ l000'e 000'€ l000's, Jvewo6euetu 9p ejuauno neAnov| L'LWd 398101d juouoBeuew dM| 3po3 ezozuwesțazoziwes| 202, |uzoziwas | ozozuwos| SMENSIUuPe |--czuuios| 202 | 20 pus vzoziwosțozozuwos| ieuosea | szp'szou | ereinieuo| 995N8 u was u8inyeu9 1wes - IB30L No eoueunq 328104g| E5pe10 js5na vrau exauy eape0 InydpjunN Sz'szo' 0 0044 [0 00p'+4 Sever 0+9'4p. |sa9'usz 09'0y [!) 0Sz's9s 00064 000'84 000'0z [!] [) 000'28 oss'68 o o Li L'] 0s6's 0 os8'z4+ ['] 0 008'£z 000'P+ 0 0 o 0 000'74+ 0 006'sz os6's 0s6's 006'+4+ 000'P4 1000'PL+ l00z'09 006'+4 006'+4 0sp'e [9] 0 Sz6'9£. 0 L'] 0 o sze'z 002'se sze'z Sz6z 0 sz3'p Li) 000'8 000's Lu] 0 000'£+ ose“oz 1000's 000's 000'04 sz'e 000'804 s/6'z 0oz'se s/6'z s6'z Sz9'y 000'€ 000'€ sze'ziz (i) 00p'4 0 00P'44 0s6's L'] 002'se 0 [+] 0s9'+p [!] 0 000's 0 0 000's szz'opr 00p'44 00b'42 os6's 0s6's 006'44 0s9'+e 0s6's 0s6's 000's 000's 0s0'p J008'ez 008'ez szs'0cp 0 0 0 0 Jooc'ee 0Sz'68 00s'824 sza'oz 0 Sz8"e 0 [!] L'] LU] 0 o S9'6s 009'7b I009'4p l00b'9s 004'se 004'se 0sb'e8z 0sz'68 00s'8/4 054'492 l000'9z sz8'02 sza'0z [) n) 0Sp'ss4 0 0 0 0 oze'ee 09994 09994 09994 [] 00c'e 000's 000'04 000'0+ L'] 0 000'sz Joss'004 Joze'ce 0999. 099'94 099'9, 0 00c'ee loss'ze 0 I000's 000'0+ 000'04 o 0 000'sz 0sz'44 zz0z7 +Z0z 0zoz a 2707 vZOZ suJ8jxo 2202 +ZOZ euesejdap leoL Zz0z was |wes 1 was VZOZ | was Wuies — |uoediyoaj ZZ0Z Ii was Luies VZOZ 1 was Iues OZ0Z 1 was W9AJOŞ ZZoz Ii was! 1uios was VZOZ 1 was | 0Z0z 1 was 2p uolnajeu9 Municipiul Oradea Anexa nr.5 BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021 . Venituri totale, din care: T,983,280.00) 1. Venituri: 1,983,280.00 a. Subventii pentru administrare bunuri publice 1,968,280.00 b. Venituri din concesiuni si inchirieri 15,000.00 TI. Cheltuieli totale, din care: 1,983,280.00 2.1. Salarii de baza 388,292.00 2.3. Materiale pentru curatenie 21,300.00 2.4. Încalzit, Iluminat si forta motrica 182,600.00 2.5. Apa, canal si salubritate 68,323.00 2.6. Posta, telecomunicatii, radio, internet 12,400.00 2.8. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 1,108,320.00 functionare: Îmbracaminte de protectie 6,000.00 Becuri si piese de schimb pt iluminat 20,500.00 Detectori optici de fum 3,200.00 Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor 4,200.00 Asigurari cladiri si bunuri 30,800.00 Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efractie 65,000.00 Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defeciunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati 12,670.00 Servicii de paza 350,000.00 Servicii deratizare 24,075.00 Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice 42,000.00 Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii 8,400.00 Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - 15,625.00 Servicii de verificare stingatoare de incendiu 2,500.00 Servicii de spalat geamuri 17,500.00 Servivii de intretinere lacuri si bazin 58,450.00 Servicii de mentenanta instalatii sanitare si termice 12,000.00 Servicii SSM + Protecţia Muncii 7,500.00 Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri 30,800.00 Servicii IT - implementare solutii, mentenanta 9,000.00 Servicii curatenie spatii publice + administrative Cetate iulie-decembrie 2021 82,100.00 2.9. Alte mijloace fixe 202,045.00