HCL 775/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 985.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2023 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării suplimentar a sumei de 985.000 lei pentru Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune cu titlul de cotizaţie pentru anul 2023. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul369029 din 22.09.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 369030/22.09.2023 întocmit de către Direcţia Economică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; - Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014 - privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi Regiune; - Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune; - Hotărârea Consiliului Local nr. 28/31.01.2023 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2023; - Hotărârea Consiliului Local nr. 104/23.02.2023 privind aprobarea. rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării suplimentar a sumei de 300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2023; - Hotărârea Consiliului Local nr. 200/30.03.2023 privind aprobarea modificării calendarului de evenimente al Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pe anul 2023; - Hotărârea Consiliului Local nr.505/29.06.2023 privind aprobarea alocării sumei de 75.000 lei pentru organizarea periodică a unor târguri de produse tradiționale în municipiul Oradea; - Hotărârea Consiliului Local nr.706/31.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. și acordării suplimentar a sumei de 273.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2023; Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), lit. e), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și suplimentarea cu suma de 985.000 lei, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2023 fiind de 14.826.146 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1,2 și 3. Art.2. Aprobarea suplimentării bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 985.000 lei, cu titlu de cotizaţie. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei pănă la limita sumei de 10.364.520 lei pentru anul 2023. Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Direcţia Economică o Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice o Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian CONTRASEMNEAZĂ L Oradea, 28 septembrie 2023 Nr. 775 Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2023 BUGET APTOR 2023 Buget aprobat Buget propus | Influențe |. Venituri totale, din care: __ z _____13,841,146.00| 14,826,146.06 0.0 1. Venituri din exploatare: 13,841,146.00|_14,826,146.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 9,559,520.00|_10,544,520.00 985,000.00| cotizaţie ADLO 150,000.00 150,000.00| 9.00] cotizații membri 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 350,000.00 350,000.00| 0.00) c. Venituri din sponsorizări donaţii 50,000.00 50,000.00 0.00) e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 371,626.00 371,626.00 0.00) f. Excedent financiar 3,450,000.00|___3,450,000.00) 0.00 g. Venituri din vânzare bilete concerte 60,000.00 60,000.00 0.00 II Cheltuieli totale, din ce SIE | __13,841,146.00|_14,826,146.00 1. Cheltuieli de exploatare 11,977,936.00|_ 12,962,936.00) 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,385,700.00| 1,385,700.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 809,700.00| 809,700.00| - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 - Cheltuieli cu asigurare și rovignetă 6,500.00) 6,500.00)| - Cheltuieli cu revizii/întreţinere şi piese de schimb 26,500.00 26,500.00| - Cheltuieli cu târguri de turism 145,000.00 145,000.00 - Cheltuieli cu delegații și deplasări 30,000.00 30,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00| 25,000.00 - Cheltuieli protocol 20,000.00 20,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 95,000.00 95,000.00 - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00| 39,000.00 - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 15,000.00 15,000.00 - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 25,000.00| 25,000.00 - Becuri și piese de schimb pentru iluminat Cetatea Oradea 9,500.00| 9,500.00) - Detectori optici de fum 2,500.00 2,500.00 - Corpuri de iluminat pentru siguranţa și marcarea hidranţilor 4,200.00) 4,200.00 - Reparaţii şi mentenanţă sistem iluminat exterior (arhitectural) Cetatea Oradea 28,000.00| 28,000.00| - Reparaţii şi îmbunătăţiri generale pentru întreţinere spaţii Cetatea Oradea 82,000.00 82,000.00 - Servicii deratizare spaţii Cetatea Oradea 15,000.00 15,000.00 - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00| 31,500.00 - Reparaţii generale instalaţii sanitare şi termice 12,000.00! 12,000.00| - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 173,000.00 173,000.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 576,000.00 576,000.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 474,500.00 474,500.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 329,500.00 329,500.00| - Consultanţă achiziții publice 35,000.00| 35,000.00 - Contract contabilitate 30,000.00 30,000.00| - Contract servicii audit 10,090.00 10,000.00 - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00 46,000.00 - Servicii de web hosting şi securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00) 48,000.00 0.00! - Servicii de traducere 5,000.00| 5,000.00 0.00 - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2,500.00! 2,500.00 0.00 - Servicii SSM şo protecţia muncii 6,000.00 6,000.00 0.00 - Servicii service şi mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 4,000.00 4,000.00 0.00 - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 3,500.00 3,500.00! 0.00 - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00 12,500.00| 0.00 - Servicii de proprietate intelectuală şi rezervări domenii online 5,000.00 5,000.00 0.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 30,000.00 30,000.00 0.00 - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 45,000.00 45,000.00) 0.00) - Contract servicii de fotograf 30,000.00) 30,000.00 0.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinaţia 85,000.00 85,000.00 0.00 Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 i personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - | Iu) —————_— -- 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 130,000.00 130,000.00 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45,000.00 45,000.00 1.5. Producţie și instalare sistem signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, 0.00| 0.00 0.00 plăcuțe monumente istorice, panouri direcționale obiective turistice zona turistică) ă E i 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,182,000.00| 1,182,000.00 0.00 - Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente şi târguri 787,000.00| 787,000.00| 0.00] - Achiziţie pavilioane de tip pagode pentru evenimente și târguri 145,000.00! 145,000.00! 0.00] 2 .00 250,000.00 0.00| - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea - expoziţii şi evenimente %0,000.-0 1.7. Cheltuieli proiect POCA (Întărirea capacității de gestionare şi coordonare a 478,086.00| 478, 0.00 dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisiT Oradea) 8 ATA) 1.8. Proiect bugetare participativă - Street Art sau cum transformăm un zid plictisitor 100,000.00 100,000.00 0.00) - parcare str. Tudor Vladimirescu 9. Proi a ati E BI Iă colectivă îi Z EET 1.9, Proiect bugetare participativă - Pictură murală colectivă împreună cu locuitorii 98,000.00 98,000.00 0.00 Oradiei 1 10 Organizare şi promovare piețe volante Piaţa Un omercianţi locali şi 75,000.00 75,000.00 0.00 regionali 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00| _1,721,165.00| 0.00 - cheltuieli cu salariile şi contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie şi mentenanţă 1,067,120.40| _1,067,120.40 0.00 - cheltuieli cu salariile şi contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28| 615,318.28 0.00! - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00! 3. Cheltuieli privind amortizarea 95,045.00| 95,045.00 0.00 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 35,000.00| 0.00) 5. Cheltuieli exceptionale 12,000.00| 12,000.00 0.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00] 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Buget aprobat Total Buget 576,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 75,000.00) social media, strategie social media) România. chei - SEO, atualizări website, software şi licenţe 35,000.00 - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 40,000.00 campanie și poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de 50,000.00 turism, influenceri din ţară şi străinătate. săli C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 50,000.00) google adwords, tripadvisor, etc.) pztiră D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 70,000.00 - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 15,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 15,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 15,000.00 - Actualizare conţinut editorial 15,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 10,000.00 E. Consultanţă marketing, design şi machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00 materiale etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoşe, insigne, 35,000.00 mape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. G. Campanii de promovare externă în mediul online pentru top 10 ţări 90,000.00 sursă sosiri turişti H. Campanii de promovare internă (piaţa domestică) online şi offline 60,000.00 pentru top regiuni sursă sosiri turişti |. Campanii beneficii turişti 2023 35,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de 30,000.00 evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2023 Anexa nr.3 Fir Buget crt. |Denurire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Bugetpropus | _ influenţe fanuarie n n [i Depunere de flori, activități | Piaţa Unii, Plaţeta 1 |Ziua Culturii Române 15 culturale Independenţei PMOJ/APTOR [ o o Ceremonia ofictal, activită 2 |ziua Principatelor Române 24 culturale: Piaţa Unirii PMO/APTOR. [i [] [i RT crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Loc Organizator Buget aprobat | Bugetpropus | __ influenţe MARTIE o [ CI 1 ziua Naţională 2 Ungariei 35 Conceri în aer liber Piața Unirii 9 [ 9 Rr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus |__ influențe APRILIE 363,000. 363,000 DI 1_|Campionat canin internaţional K9 6-16 Competiţie canină Kings Land APTOR PMO 100,000 100,000 o Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor 2 |Târgul de Paşti Oradea 7-47 Pascale Cetatea Oradea APTOR PMO. 213,000 213,000 o Competiţie internațională de Robotics Championship, APTOR, 3_|oi a 17-22 robotică TBA Univ Oradea 50,000 50,000 o 4 JOradea ne uneşte 19 Evenimente artistice Piata Unirii APTOR PMO. o 9 E Nr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Bugetpropus_|_ Influențe MAL 650,000 650,009 [ 4 |Street Food Festival 27 Festival culinar Cetatea Oradea Why NOTJAPTOR 50,000) 60,000 9 2 |rarguTae carte Gaudeamus ECEETI Eveniment cultural Piața Unirii Radio Romania Actualități 20.000) 20,000 [ 3 |Conteringete Dilerma Veche EEE) Eveniment curtura TEA APTOR 20,000) 20,000 [ 4_|Festum Varadinum 19-21 Eveniment cultural Cetatea Oradea __ | Episcopia Romano-Catolică/ Aptor | __ 420,000 420,000 o ş |concurs de atelaje 13-16 Concurs de atelaje Oşorhei Primăria Oșorhei/APTOR 70,000 70,000 R FEstIVaTIAtETaȚIOaT carea de 6. |Festivalul de cafea 26-28 specialitate Cetatea Oradea APTOR o o o Rr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus |__influenţe IURIE 1,505,000 1.505,00. o. i Cetatea Oradea, Festivalul Copiilor 1 PVAiveNt Ziua Copilului Orăşelul Copiilor, APTOR 1 Activitati, ateliere Parcul Barcăului 325,000 325,000 o Competiţie internaţională de 2 |ramEM i i pal Piaţa Uni OTIL, PMO/AFTOR o o o 3 |Atipic Beauty 5 Eveniment cultural luni AFTER PM, macel Sen vale 8 30 So 5 a_|ziua Mondială Art Nouveau 12-13 Eveniment cultural Piaţa Unirii PMO D 9 o Piața Unirii, Palatul 5. |Sounds of Oradea Festiva! 16-18 Eveniment cultural Baroc APTOR 880,000 880,000 o 6_|xman 18 Triatlon Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR 85,000) 85,000 o 7 |unchain Fintech Festival 23-30 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 60,900, 60,000 o Fundaţia Sf. Ladislau în parteneriat a. |zilele sfântul Ladislau 19-25 stival Cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 120,000 120,000 o [TI crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus_|__ Influențe 1ULIE 1.200,00 1.240,90. o. 1 |Festivalul Medieval 73 Festival Medieval Cetatea Oradea APTOR 1.200.000, 1,200,000 o „. |Portress Day Dreamingi aaa | Atelerecepii imediset, food | cetatea Oradea APTOR ao zălcco 5 Oradea Arts Festival 14-30 Feztnial de area, avestrente, Cetatea Oradea APTOR 3 culturala contemporana o o [i 4. |Fortress Day Dreamingii 20-30 | Atelierecopii imedset food | cetatea oradea APTOR .. 01008 E [TI crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus_|__ influențe AUGUST. 360,000. 360,000. o 1 |Fortress Day Dreaming ul 4-6 Lai cert A dj setseod Cetatea Oradea APTOR sd ta i 3 |Oradea summer Film 16-20 Proiectii de film, food trucks Cetatea Oradea APTOR. 100,000 100,000 o Concerte, care alegorice, activități | Piața Uniri, cetatea 4_| camavatul Florilor, Zilele Culturii Maghiare | 19-21 culturale. Oradea PMO/APTOR. 240,000 240,000 o Rr crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Bugetaprobat | Buget propus | __ influenţe SEPTEMBRIE 140,000. 140,000. EI "APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, Comunitatea Evreilor din 1 _|Festivalul Euroludaica 3-9 Eveniment culinar si artistic Piaţa Unirii România 70,000 70,900 o Centrul Cultural Slovac în 2 |zitete Cuiturii Slovace 15-17 Eveniment cultural Cetatea Oradea parteneriat cu PMO, APTOR. 70.000 70,000 o [Ta crt. |Denumire eveniment Dată Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus | _ Influențe OCTOMBRIE 1.635.000 1.835,00 o TEtTUTREgIa Maria, 28.09,23- Filarmonica de stat 1_|IFF Oradea 01.10.23 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIFE 220,000 220,000 o Piața Uniri, Piaţa Ferdinand, Strada 2 |oradea Festitai! 12-15 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMOJAPTOR 1.615.000, 1.615,00 o [TA crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus | __ Influențe DEI 1;237,650 1;237,650 9 [Artificii Revelion. a Piaţa Unirii PMO/APTOR 135,000, 135,000. 1 Oradea Nights Festival [ON Fest) 3-a Festival de muzica Oradea Arena PMO/APTOR. 907,650 907,650 o Filarmonica de Stat, 2 |Ora Jazz 17-29 Festival Jazz Oradea Sion APTOR 150,000 150,000 o 3 |România ne uneşte 20 Eveniment Cultural] Concert___| Teatrul Regina Maria PMOȚAPTOR. 180,090 160,000. o, Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget aprobat | Buget propus |__ influenţe [DECEMBRIE 674,000. 17659.00 7985,000. Eveniment prolectii, video map | Piaţa Unirii, Piaţa Târgul de Crăciun o: 26.11 -26.12| building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR. 539,000 539,000 8,004,650_| 2,989,650 985,000, [ Total Buget an 2023 Municipiul Oradea Proiect POCA -Intarirea capacitatii de gestionare si coordonare a dezvoltarii turismului de la nivelul Muni Preţ unitar | Valoare Nr.cr (fără TVA) |totală fără] Valoare t. Activitate Produs/Serviciu | Cantitate |__ [Lei] TVA__|_TVA_|__Total Dezvoltarea capacităţii Curs de instruire în membrilor grupului țintă managementul 1 prin instruiri specifice destinaţiei 1 50,000 50,000! 9,500 59,500! Informarea și publicitatea | Conferinţă de 2 proiectului închidere 1 5,100 5,100) 969 6,069 Organizarea unui eveniment de prezentare a Dezvoltarea de rezultatelor instrumente de Rapotului de fundamentare, Influență Digitală, monitorizare și evaluare respectiv a independentă a recomandărilor rezultatelor politicilor şi care decurg din 3 strategiilor la nivel local acesta 1 5,100 5,100 969 6,069 Organizarea unui Dezvoltarea de eveniment de instrumente de prezentare a fundamentare, oportunității de monitorizare și evaluare participare în independentă a activitățile legate rezultatelor politicilor și de Raportul de 4 strategiilor la nivel local Influență Digitală 1 5,100 5,100) 969 6,069 Organizarea a două întâlniri de Dezvoltarea de consultare cu mecanisme pentru stakeholderi din sustinerea și promovarea | turismul orădean, dezvoltării la nivel local şi | pentru a definişsi de interacţiune cu verifica conţinutul autorităţile şi instituţiile și funcționalitatea 5 administraţiei publice platformei CRM 2 5,100 10,200! 1,938 12,138 Formularea de recomandări cu privire la Dezvoltarea de îmbunătățirea instrumente de influenţei digitale a! fundamentare, turismului din monitorizare şi evaluare Oradea, inclusiv independentă a prin participarea la rezultatelor politicilor şi un eveniment 6 strategiilor la nivel local dedicat 1 33,200 33,200 6,308 39,508 Dezvoltarea de Elaborarea unui instrumente de studiu de evaluare fundamentare, a amprentei monitorizare şi evaluare digitale a industriei independentă a turismului orădean rezultatelor politicilor şi - [...]