HCL 76/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2022 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 50578/09.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 50579/09.02.2022 prin care Direcţia Economică propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2022, Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro, în data de 25.01.2022, conferința de presă cu prezentarea acestuia având loc la aceeași dată. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2022, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza art. 129, alin. (2) it. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) Iit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2022 - se stabileşte la venituri în sumă de 2.251.579.970 lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.349.186.110 lei (din care 64.950.100 lei din excedentul anului anterior aferent bugetului local și 32.656.040 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2, Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2022, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel: e Bugetul local: - la venituri: 1.210.605.380 lei Venituri proprii 614.770.470 Prelevări buget de stat 230.030.420 Fonduri UE 365.804.490 - la cheltuieli: 1.275.555.480 lei ocheltuieli operaţionale: 429.433.080 ocheltuieli de investiţii: 846.122.400 e Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 245.702.780 lei - la cheltuieli: 245.702.780 -Investiţii: 245.702.780 + Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 795.271.810 lei *Unitati de invatamant 15.322.120 *CSM Oradea 4.486.000 “Spitale 775.463.690 - la cheltuieli: 827.927.850 lei * Unitati de invatamant 17.420.050 * CSM Oradea 4.934.080 * Spitale 805.573.720 Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 2.251.579.970 lei sunt detaliate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 2.349.186.110 lei - suma repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent — buget local şi instituţii publice finanţate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru „„Invățământ” se regăsesc în anexa 1.1, iar donațiile aferente unităţilor de învăţământ se regăsesc în anexa 1.1 a). Art.4. (1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 2.349.186.110 lei (conform anexei nr. 2, nr.2.1, nr.2.3 şi 3), sunt structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 1.275.554.480 lei din care: - cheltuieli operaţionale 429.433.080 lei - cheltuieli cu investiţiile 846.122.400 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice în sumă de 827.927.850 lei din care 775.847.810 lei cheltuieli operaţionale şi 52.080.040 lei investiţii. - cheltuieli din credite bancare 245.702.780 lei pentru investiţii publice . (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2, nr.2.1, nr.2.3, nr.2.4 și 3 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2022 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţii publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (4) Compensaţiile alocate în anul 2022 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, și a regulamentului în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Se aprobă subvenția pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcţionată) conform „Procedurii de decontare a facilităţilor acordate Ia transportul public local de călători în Municipiul Oradea” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.231/31.03.2021. Art.5. În anul 2022 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătăţirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preşcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unității de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bihor nr.155/01.09.2021 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina Ioana, cadre didactice din judeţul Bihor. Art.6. În anul 2022, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizaţiilor stabilite prin hotărâri de consiliu sau statut pentru asociațiile și fundaţiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociaţia Transregio, Asociatia Atletic Club Oradea, Asociaţia Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport. Art.7. Pentru anul 2022 cotizaţia aferentă Asociatiei Intercomunitare Aparegio se stabilește Ia nivelul sumei de 0,75 lei/locuitor/an. Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.9. Se aprobă alocarea sumei de 300 mii lei pentru finanțarea în baza Legii 350/2005, din care 100 mii lei reprezintă finantare unor acțiuni pentru tineret. Art.10. Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexanr. 2.3: o Program- activităţi de întretinere spaţii verzi pe anul 2022 o Program- activităţi de iluminat public pe anul 2022 o Program- alte activităţi gospodărire pe anul 2022 o Program- activităţi de salubritate pe anul 2022 o Program- Lucrări de întreţinere şi reparaţii amenajări străzi, poduri si trafic rutier pe anul 2022 - Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea în anul 2022 Art.11. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2022-2026, conform anexei nr.3.1 atașată prezentului raport. Art.12. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul „Don Orione” în anul 2022, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreținerea și dezvoltarea spaţiilor de interes public din cadrul Liceului „Don Orione”, este de 30 mii lei. Art.13. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza după cum urmează: e cultul ortodox: 309.000 lei (suma include si contravaloarea redeventei aprobata potrivit Hotararii Consiliului Local nr.1128/28.11.2018) e cultul baptist: 19.000 lei e cultul reformat:75.000 lei Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 1.769,58 mii lei pentru achitarea burselor și sprijinului financiar, reglementate de H.C.L. nr. 1285 din 12.12.2018 privind aprobarea programului „Realizează-te în Oradea!" pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita de Ia articolul bugetar 59.01 „Burse” și de la articolul bugetar 55.01.18 „Alte transferuri curente inteme” . Art.15. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 mii lei ca aport la capitalul social al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, pentru suplimentarea fondului de investiţii local destinat sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT. Art.16. In cadrul secțiunii „Finanţare cu programe cult, mediu, sport” se aprobă alocarea sumei de 15 mii lei în cadrul parteneriatului încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici și alocarea sumei de 100 mii lei în cadrul parteneriatului cu Episcopia Romano-Catolică pentru întretinerea spaţiilor verzi din palatul Baroc. Art.17.Se aprobă alocarea din bugetul local, a sumei de 1.500 mii lei pentru proiectele care vor fi selectate in urma derulării procesului de bugetare participativă, urmând ca în cursul anului 2022 ordonatorul principal de credite să propună spre aprobare măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă Ia nivelul Municipiului Oradea în anul 2022, respectiv „Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă 2022" Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 1.523,47 mii lei pentru învățământul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri. Art.19. Se aprobă alocarea sumei de 975 mii lei, ca finanțare complementară pentru: e 15 miilei Liceului Greco-Catolic „uliu Maniu” pentru organizarea evenimentului aniversar „230 ani de la inființarea Seminarului Teologic Greco—Catolic din Oradea” 420 mii lei pentru reparatii curente la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 440 mii lei pentru reparatii curente Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu” 100 mii lei Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” Art.20. Se aprobă, alocarea suplimentară din bugetul local a sumei de 93,30 mii lei, față de valoarea repartizată din sume defalcate din TVA de către Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Bihor pentru plata burselor aferente sem | al anului scolar 2021-2022 ( perioada 1-17 ianuarie). Art.21. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de instituții subordonate Consiliului Local conform anexei nr.1.2. precum și cele încasate de către Municipiul Oradea în anul 2021, care nu au fost introduse în ultima rectificare bugetară din anul 2021 și neutilizate în sumă totală de 150.000 lei, de la SC Compania de Apă Oradea pentru activitatea instituției. Art.22. În anul 2022 pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2022. În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor, responsabilii contractelor de execuţie/de prestări servicii au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, conform creditelor și de angajament aprobate. Art.23. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Oradea. Art.24. Prezenta hotărâre se comunică cu: Oradea, 10 februarie 2022 Nr. 76 Primarul municipiului Oradea Direcţia Economică Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, prin grija Direcţiei Economice Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, prin grija Direcţiei Economice Unităţi de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcţiei Economice Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean iel-Dumitru MUNICIPIUL ORADEA SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2022 Anoxa nr.1 | [ANGELA Ac ETER i i tă ca d e apti a ISI TE ia 0 ANI END A E RTT > IERTA | îoi SII II RETORICA £ ERIE Za Lg SPECIFICATIE cea | prod Os î : tipi tă de [e acas Ei E pact soia bi impozitul pe profit. 01.02.01 1-257.608 506.945, 950.000) 1.178.090) 1.177.500] 1.150.009) =2% [Cote si sume defalcate din imp pe e erai dea os.o2:18 1.180.613 980.791 1.000.000) 1.356.000 1.058.018) 2.050.000) 5% |g2t2i3i mire Sainivete dinap Pe aaa 106.049.840| | 237.620.487| 253-038000| 27.037.000) 271.825014| — 315.474.000) 16%] [Cote detaicate din imp pe Veni [04 0201 196 770 106| 237 628 487| 253 038 000| 277 037 000 271.825 014, 315.171.000) 16%, sume repartizata gin Fondul la ia consităulu: tean px ez0s 18.743) impozite si taxe pe proprietate [07.02 1094.220.106) 102.660.709) 850.000) 105.850.000 116.489.055 | 1241.540.000) 4%] imp pe cladin jo7 02 01 98 069 324 68.134 364 70 400.000) 70 400 000| 17159811 „80 940 000| Ste mg pe Ciadri pers fizice [07020104 25 320 287. 26 408 350 27 100 000 27 100.000. 29 028 684 30 340 000. 5% mp pe ciadei pers purihce [07 02 01 02 43 340 038 41 726 01; 43.300 000 43.300 000. 48 131.128 50.800 000 5% Imp pe tarenuri [07.02 02 19.789 030) 20.225 84! 20.950.000| 20.950 000| 21.611.405, 22 300.000) 39%] Imp pe terenun pers fizice [07 020201. 9 220 541 9 381 423, 9 750.000. 9 780 000, 10 835 290, 11.000 000. 3% imp pe terenuri pers juridice ___ [07 02 0202 70.559 489. 10 644 416 71 200 000. 71.200 000 70 976.115 17.300.000. EI Taxe judiciare de timbru, [07 0203. 5.523.771 5.125 925, 5 500.000) 5.500 000] 5.758.040) (6 000 000| 4%] to imp si laxe pe proprorste oz02 50 10 266 959 9174 57% 9.009 000) 9.000 000 11.959 166] 2 300 900) EI [Sume defalcate din TVA 11.02 64.521.271, 62.183.942) 77.691.000] 87.636.000) 87.176.420 44.195.000] 49% [Sume defalcate din TVA pan e te en TVA are 110202 17280611 38 184 000) 50 404.000] 60 203 000) 50011615! 44.106.000] -20% Sume delalcate din TVA pentru i: leciăibrati totor i 110206 42.579.000! 17.290 529| 10.090 000 18 681 000| 18 681.000] »100%| re seat eee ora adaugata penvru finantarea Duteriapie plata 10200 4 661 660] 6 600 413] 8 197.000] 8 752 000| 8 583 005| o] 100% creditat Alte imp. si taxe generale 12.02, 1.685.347) 1.092.808] 1.200.000) 1.200.000 | 1.244.368 | 1.450.000] 17%] [Taxe hoteliere 12.02 07 1.686.347] 1.092 808] 1.209 000) 1.290 000| 1.244 368) 1 ai 60 17%) [Taxe pe servici! epeciiice 15.02. 117.480) 42.737] 50.000) 50.000] 39.369) 50.000, 27%] [imno. pe spectecole 156205 T17 480] 22 737] 50.990 060) 35 369 27% |Taxe pe utilizarea bunurilor, ză autorizarea utilizarii bunurilor si 18.02 24.500.293 25 753.951 26.640.000 26.698 460| 30 278.854 31.700.000 5% |activitatilor Taxe mulosce de vansvori 16 92.02, 23 564 122| 24 072 564) 25 840 000| 25 840 000| 29 285 928) 30 650 000] 5%] iasa PPOREE ce Pentaari bata. [iaca azot 13 085 024 14.920 351 15 400.000 15400 000 17 102 442 18 000 000| 5%] a mea fe renep pară) 10020202 9 609 099 10.043 234 10.440.000 10 440 000 12 123487 12.650 000 4%| Taxe si taria otiberare Icari6 5 sa lie escala 1600 936 170) 781 367 200 000 e56 460) 902 926 1050 00| 6% [venituri din proprietate ECE 20-60-366) 20532323] 20.700-500) 23755 250 Z3-E64-380 20 675.509) 16% Venituri an concasani [30 0205 34 937 256| 33 484 Oa) 36.960 3 216 730) 37 742 953) 25 615 000) EICI Venituri sn ginsene: [30 02 06 52 3937 506| 348 249] 2700 600) 31522 090 3023 387 2.000 000) 23] Venituri din prestari de servicii __[a3'o2 8370854] 304-460) 22-305-150) 430-160) 8-69 248) Za-184.830| 750%] Venituri din crestari de serca [33 02 08 779 061 532 863] 1.600, 1.600.600) 1.994 65| 1.500 000| -25% Venituri dn prestari de serwcu ES sora! martscal img [23 0208 6 719 742 6 104 200| 7 105.160) 7.195.150] 6.335.758 6 865 570| 8%| Contrib parinti sau sustinatori legali NU uftineree conilor in crese. [33 02 10 862 017| 578 910| 000 000| 970.220| 1358.541 1 700.000) 25%] |Conirib pers benef ale cantoeior EETZXFI ZI EEZI 159| 000%] Venituri din recuperare cheituleiior îi ata, impulntii și dospaqubiri 33 02.28 9.007! 8 200| 100| 100%, (Alte venitun din prestari de servicii si Preia 330220 o] 18.000.000] 1.673.700) 14 110.200 Venituri din laxe administrative. lsa.02 368| 9 Taxe extraj [34 02 02 O] E] Alte venituri sin texe administrare [sa 02 30, EI] a ri [35.02 11.959.855) 9.504.031 9.500.000) 11.511.522] 19.800.000) 28%] aie cn arenei i ia saten "lasa 1404300] paizas7 ozooovo] irieozas| tosoooco] 0% menzi, penaltați și conlisceri [35.02 50 585 495| 291 073] 300 000| 300 000| 350 727| 300 000| 14%] [38.02 5.096.820 15.342.628 99.971.000, 71.824.930 40.007.707) 61.987.470] 55%] Venituri din aplicarea presaneriei [30.02.01 2894 3141 219 670| 219 670| =100%| ETER 7305 333 2107 305) 2100005 Z 100055 2556 200 3005 659) 0%] EXTEZI 50.902 a 100] 17159] 20 630| 200% Goninbutia asociatei de proprietari A nu lucrările die regi arici won 724 708| 4 000 090| 4 000 000) 917.381 3.000 000| 227% JAhe venituri peniru finanțarea secțiunii pe mona p 56 02 s7 8.877 200) 60 071 000) 60 524.000) 31.346 000) 52 587.470] cos [a vea ETER) Z05T 5% EEE IEI EXIZEI) FETEI) 2506 328 200 000| 25%] Pgsierurt Votuniere tele decati Iluse 558.227 222.310 1.300.220] 1.738.690) 1.738.575) 157.000) Donatia EI] ES 203 212006) 1300 326| 1720389 IRZIIZEI 157009 | Vârsaminte din sechunea de funcţionare penbru finanţarea secțiuna 4 J K . d [alter apriori til 2 -a0 002760] -108003800| -teoa7oso] - -100 seo 720 160 sa0 720 100% somnul minus |Varsâminte din secțiunea de E Acteonăte [37 02.04 86.002 760| 108 083.880 188 037.080| 169.580 720| 1€0 580.720 100% | [Alte transterun voluntara [37.02 50 5 734| 10 310) 10 030 10 027 100% emiri lin valorice pa uneori [39.02 14.761.444) 13.596.663 Li 15.441.210] 18.190.097 1.780.740| =90%| ee de voie por Bituri ale vinii[.e ozos 3381 1.302] 138 000| 130.238) -100%| Venituri din vanzarea unor bunuri orare N P vase dr inzpeee unor ei 30 0207 14 756.063 13 505 301 15 303 210) 16 050.850] 1 780.740 sote [Subventii de la bugetul de atat [42.02 25.367.260 47.277.401 1693.280.120, 182.741.120 76.647.142) 178.960 850| 133%] |Fiatehoropizatea ceniirelelot iarmice [42020 10 222 515| 75 407 680 21 180 647 80 691 160| 281% i elecince de temoricare |Subvent» de la bugelul de sta! catre bugetele iocale pantru finantarea 12.157 sii 4 30 500| « aparatur madicalo si ochipamontelor [42021601 2 000| 8 417 000| 2 180 300| 20 100% ae comunicati în urgaria in zanalate |Subvenţa de ta bugetul de stat câtre! bugetele locate pentru finanțarea attor [2 02 16 03 8 000 000 e 000 000| 8.000.000 -100%| investii in sănătate |Subyv de la BS cate BL proiecie UE [42.02 20 451.044 1.006 887] |Suby pentru acorda aputorului pt incalz tocuintei cu tomne. carbuni [42 02 34 3590 2487 $4.000| 300.000 214.432 100% eomb povrorec Subv de in ES pi starea cantat [az 07 21 CEREA T6 377 Z 201550 EEZIEI) C&IEEEEI D050 230| 20%] Subvonți peniru compensarea |ereștenior neprevizionate ale prețurilor [42.02.32 11700 000| la combustbii Subvenţii ge la Duelul e Sat CEIre bugetele loca [...]