HCL 80/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2022 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.49136 din 07.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 49138/07.02.2022 prin care Direcţia Economică propune aprobarea acordării sumei de 11.635.280 lei pentru Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2022 Văzând dispoziţiile: e Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; e Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune e Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune e Hotărârii Consiliului Local nr.466/27.05.2021 privind desfiinţarea instituţiei publice de interes local, Muzeul Oraşului Oradea — Complex Cultural - instituţie cu personalitate juridică; Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.b) și d), alin. (4) lit.a), alin. (7) lit. d), art.139 alin. (3) lit.a) şi f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 14.467.016 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4., nr.5. Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 11.635.280 lei cu titlul de cotizație, Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului). Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor fundaţiei până Ia limita sumei aprobate pentru anul 2022 conform anexei ataşate. Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor o Primarul Municipiului Oradea o Direcţia Economică o Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune o Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean Daniel-Dumitru ——— Oradea, 10 februarie 2022 =] IN) IP am uali RI CONTI MNEAZĂ Nr. 80 ia be „A NA SECRETAR GENEI Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și 2 voturi împotrivă” ps / 2 A E Eugenia Bofbei Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2022 BUGET APTOR 2022 T- Venituri totale, din care: 14,467,016.00| 1. Venituri din exploatare: 14,467,016.00 a. Venituri din cotizatii, din care: 11,810,280.00 bugetul local 11,635,280.00 cotizație ADLO 150,000.00 cotizații membri 25,000.00 pb. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 250,000.00 c. Venituri din sponsorizări donații 25,000.00 d. Venituri din publicitate 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 281,786.00 f. Excedent financiar 2,049,950.00 g. Venituri din vânzare bilete concerte 50,000.00 (II. CReltuieli totale, din care: 14,467,016.00 'î. Cheltuieli de exploatare 12,577,345.00 "7.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 983,000.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 323,000.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 - Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta 6,500.00 - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb 26,500.00 - Cheltuieli cu targuri de turism 95,000.00 - Cheltuieli cu delegatii, deplasari 30,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00 - Cheltuieli cu protocol 20,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 50,000.00 - Servicii de telefonie mobilă + Fixa + internet + posta + curierat 45,000.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare 660,000.00 (Anexa 2) 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 436,540.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 276,540.00 - Consultanta achizitii publice 21,240.00 - Contract contabilitate 42,000.00 - Contract servicii audit 5,000.00 - Contract cenzor 1,500.00 - Contract consultanta juridică si taxe aferente 46,000.00 - Servicii de web hosting şi securitate 25,000.00 - Servicii de traducere 5,000.00 - Servicii medicale si medicina muncii 11,000.00 - Servicii RSTVI 700.00 - Servicii SSM + protectia muncii 4,000.00 - Servicii service si mentenanta utilaje (incarcator frontal) 3,000.00 - Servicii IT 9,600.00 - Asigurare de riscuri angajați 12,500.00 - Servicii de proprietate intelectuala si rezervari domenii online 5,000.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuala 30,000.00 - Cursuri si activitati de formare angajați 30,000.00 - Contract servicii de fotograf 25,000.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de 120,000.00 promovare destinație. c. Pachet taxă de turism (gratuite) - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, 40,000.00 plase personalizate hartie, etc. 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 4,890,100 1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 200,000.00 1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri 333,417.00 directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica) 1.6. Cheltuieli proiect Finanţare program Dunărea (anexa 4 772,988.00 Proiect Dunarea) 1.7. Cheltuieli campanie marketing destinaţii internaţionale 1,689,800.00 Campanie online 1,420,000.00 Valoare TVA Campanie Online 269,800.00 1.8. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea (Anexa nr.5) 3,266,500.00 2. Cheltuieli cu personalul 1,744,671.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Admin; MKT si Evenimente 1,034,560.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat departamente Operational Cetate (curatenie, paza, intretinere) 673,510.00 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 36,601.00 3. Cheltuieli privind amortizarea 105,000.00 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 5. Cheltuieli exceptionale 5,000.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Total Buget 660,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie 80,000.00 social media) România. - SEO, atualizări website si software 50,000.00 - Tururi virtuale. Ghiduri digitale 10,000.00 - Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, 20,000.00 etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour- operatori, jurnalişti de turism, influenceri din ţară și 40,000.00 străinătate. C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, 25,000.00 etc.) D. Brand Cetatea Oradea 135,000.00 Design Brand Cetatea Oradea 135,000.00 E. Productie (print) Kit prezentare destinatie 35,000.00 turistica Oradea - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 10,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 10,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 10,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 5,000.00 F. Consultanţă marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale 30,000.00 evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradeea, alte materiale acţiuni etc.) G. Producție materiale de promovare, merchandising - sacoşe, insigne, mape, magneți, 200,000.00 brățări, suveniruri etc H. Campanie european best destinations 2022 70,000.00 |. Campanii beneficii turisti 2022 15,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de evenimente în colaborare cu terți cu 30,000.00 scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2022 Denumire eveniment Ziua Naţională a Ungariei Anexa nr.3 Denumire eveniment Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor 1 Târgul de Paști Oradea 15.25 Pascale Cetatea Oradea APTOR PMO 340000 2 Oradea ne uneste 19 Concert muzică Militara Piata Unirii APTOR PMO 70000 Denumire eveniment cetate! darvas/ muzee! i] CONFERINTELE DILEMA VECHE 12-15 eveniment cultural palatul baroc APTOR 100,000 2 Inaugurare Statuie Sf Ladislau TBA eveniment cultural CETATE Episcopia Romano-Catolica/ Aptor 10,000 3 Concert Regal 27 eveniment cultural Piata Unirii APTOR 50,000 4 Festum Vardinum TBA eveniment cultural TBA Episcopia Romano-Catolica/ Aptor 70,000 5 | TARGUL DE CARTE GAUDEAMUS 11-15 eveniment cultural P-TA UNIRII Radio Romania Actualitati 20,000 4,890,100 4,890,100 1,225,000 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget APTOR 1 Turul Ciclist al Bihorului TBD EVENIMENT SPORTIV ORADEA ACS Marghita 100,000 2 Ziua Mondială Art Nouveau 12-13 eveniment cultural Piaţa Unirii PMO 10,000 CAMPIONAT INTERNATIONAL LUPTE 3 FESTIVALUL MEDIEVAL/BOTN 2.5 MEDIEVALE CETATE APTOR 1,000,000 4 Retro Summer Festival 10-12 Festival muzica Retro | Parcurile Cetatii Oradea VD Event Production 5 STREET FOOD FESTIVAL 17-19 FESTIVAL CULINAR CETATE WhyNOT 45,000 Fundația Sf. Ladislau în parteneriat 6 Zilele Sfântul Ladislau 20 - 26 Festival Cultural Cetatea Oradea cu PMO, APTOR. 70,000 245,000 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator! Buget APTOR 1 X MAN 2 TRIATLON ORADEA Xterra 45,000 2 Ora Jazz TBD Festival Jazz Oradea Cetatea Oradea APTOR 200,000 730,100 Nr crt. Denumire eveniment Dată Buget APTOR Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Concerte, care alegorice,| Piața Unirii, Cetatea 1 Florilor 20-22 activități culturale Oradea PMO/APTOR 100,000 European Music Open TBD Concerte, lansari de carte, opera, colocviu, balet, etc. Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga! Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae PMO/APTOR cu sprijinul Muzeului Țării Crișurilor, Episcopiei Romano: Catolice şi a Treatrului Regina Maria 630,100 4,890,100 Denumire eveniment Piata Unirii, V Alecsandri, Organizator 1 Oradea Night Run (Xterra) 3 Semimaraton de noapte Parcul 1 Decembrie Xterra 0 Eveniment culinar si APTOR, Comunitatea Evreilor din 2 Zilele Culturii ludaice 45 artistic Piața Unirii Oradea 55,000 Centrul Cultural Slovac în 3 Zilele Culturii Slovace 18-19 Eveniment cultural Cetatea Oradea parteneriat cu PMO, APTOR. 55,000 Piața Unirii, Cetatea 4 TIFF Oradea TBD Eveniment cultural Oradea și săli de cinema APTOR /TIFF 150,000 Eveniment cncurs jocuri 5 Oradea EGames TBD video TBA APTOR 100,000 4,890,100 4,890,100 665,000 Nrert. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget APTOR Festival de alergare pt | Cetatea Oradea & Strazile 1 Crosul Cetatii 1 toata familia Limitrofe Xterra FI Oradea Festifali 73 Festival Urban Piaţa Unirii PMOIAPTOR 665,000 4,890,100 4,890,100 180,000 Nr crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator! Buget APTOR Evenimet Cultural/ 1 România ne unește TBD Concert Sala Polivalenta PMOIAPTOR 180,000 4,890,100 4,890,100 810,000 Nrert. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator Buget APTOR Eveniment proiectii, video map building si 4 Targ Craciun 26.11 - 26.12 decoruri Craciun Cetatea Oradea PMOIAPTOR 715,000 2 Artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii PMO/APTOR 95,000 sa6'zz2 0 0ov'z |oov'i |zeoev |uzs'es [estos ooo'pz |ovisz |ove'os Es zs8'e9 |s6v'ovi IE301 820:09 0 o [) 0o6'4+ |oosu+ |oosez 000“ [o 000'p4 szo'z, oz0+ |asz'zz (] VIND ea9'+v 00644 006'4+ 000'p4 000'v4 ezc'e osz'2 leez'si (fn se “tuvajuca afanpul emo 00%'8+ 006'4+ 006'+4 00s'e 000'€ 00s'9 aleuonowosd ajeuajeuu !s meoiqnd| Z'+W9 F 0 0 818p!y9sap 9p eJuuaju09| L'IW9 0 9Je2|unu09 4M| 9p03 ezz'Lov [] o 0 osa'z. |szz'9z |sz3' o 000'£4 [ooo'e+ vos'ez 0ov'oz |vos'ey vos'z 000'e l000'e bos'z cov'z 09" JeAotuoud (s eJezieydeo ep newnov| £'e1 000'£4 000'2 000'9 000'€£4 Gunueaţ-a sun9| ZeL sz9'0e ose'z, |sza'9z |szob 000'0, [o00'04 l000'44 looo'z, [000'9z Snpoud ep unqnp ep eeuevunul| ve 0 3118009 |s apeaidsuj £1| 9p09 zss'svi o 00v42 |oov'iz |ose's oos'4+ |ose'z, () 000's 000's zozz ooz'ez |zovus loos'zo4 ov |oovvz [ossis loses [oo 00s:04 0oo'6 [oos'6u meucouu mpuuetuiete su e sa oțul| IEZI D . Și E pi , . N Heșiliqovu e juowaBeueui ap unseu = zs8'zy os6's os6's 000's 000's zoz'z4 00/74 |zos'ue op eoxeyuouiojduui is eeueyonzaa| ZZL DANSTIIT IEN B i id 9 ap unuejd ap eaeJoqe/a vzL o sudemnp| opoo 92siuny meyiqoiu juawofeuew ZI zs1'e8e o o o opo'aze [o 0vo0'94€ [) (] o (] zu zu zpu'6v Jo09'2% 009'4 za" zws' eBualleuo janeu1 aanuea| pu zpz2e 0oz'se 004'se zvs', ze IZA goysuny esnpoud| er 31e10Qel8 10|BANEJeu! 19€'z6z Ob/'zez Ob/'z6z 429'% 129 eaulfuew ed wsun) ep esnpoid| zi U 8uau8dxa ap eaJe)|oAzaq ieunQ eaun'6a, uip ajeununo ajajnu| |. o o p e NUod SANeJEU |0U 9p B9JEJJOAZaq, EL IEUNG 0 esun!68. nujuad jou 9AEJEN L1| 9po9 s9z'z8 ] o [] ze [ses |aceuv 00004 [ove'e 0v6'84 048 o8o'z 06v'S4 sce'zs zee've |sy6's. |seezr ozz'z oszz 000's seuBoud ap Jojoueodei eaue6eid| £'+Wd op6'ez [] 000'0, [ovs'e 06'e ozz'z losz'z 000's 1p8ioud ep Jojlujeyu! eene6eia| Z'vWd 06w's oz6:z ozs'z 06b's oweBeueu ap ayueuno nejanov| +'vWd 39e1oud juouaBeuew dM|__8p03 zz0z 2 zzoz 9ua]xe zz0z | aesejdep zz0z « yeâna 1301 zzozuwos| „uses |uowmedmyoa|7207 195| es zzoznw9s| „uses [ep yornueuo| ZZ02 114495 | ius | Ieuosiea 986'Z24 eje!nuou9 Jey01 vu xouy PBJEUNQ 3991014 tspe10 js5na eapei0 Ințdpțun Municipiul Oradea Anexa nr.5 BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021 |. Venituri totale, din care: 3,266,500.00 1. Venituri: 3,266,500.00 a. Subventii pentru administrare bunuri publice 2,946,500.00 pb. Venituri din concesiuni si inchirieri 320,000.00 îi. Cheltuieli totale, din care: -320.000.00 2.1. Taxa Administrare Cetate (Primaria Oradea) | 2.2. incalzit, Iluminat si forta motrica 1,597,000.00 2.3. Apa, canal si salubritate 297,600.00 2.4. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare: 1,051,900.00 Imbracaminte de protectie 6,000.00 Materiale pentru curatenie 22,000.00 Becuri si piese de schimb pt iluminat 20,500.00 Detectori optici de fum 4,000.00 Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor 4,2000) Servicii de intretinere parcuri 200,000.00 Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, 65,000.00 semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efractie. Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a 13,000.00 defeciunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati Reparatie sist iluminat exterior (arhitectural) 30,000.00 Reparatie sistem pompare apa - hidranti int. si exteriori 50,000.00 Reparatii si imbunatatiri generale pt intretinere spatii 200,000.00 comerciale si birouri administrative Servicii de paza 50,000.00 Servicii deratizare 15,000.00 Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice 25,000.00 Inlocuire sist paratraznet CORP A 23,000.00 Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii 6,000.00 Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - hotel 24,000.00 Servicii de verificare stingatoare de incendiu 8,200.00 Servicii de spalat geamuri 30,000.00 Servicii de intretinere lacuri si bazine 100,000.00 Reparatii generale instalatii sanitare si termice; 12,000.00 Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri 24000.00 Signalistica Cetatea Oradea 100,000.00 Servicii administrative Cetate 20,000.00 Til. Rezultat profitpierdere 0.00