HCL 82/2022 Oradea adoptată

Anexa nr. 1 la HCL 82/10.02.2022  Anexa nr.1.1 la HCL nr. 82/ 10.02.2022 Executie bugetara AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la data : 31-DEC-2021 CIF Ordonator: 4230487 Denumire ordonator: MUNICIPIUL ORADEA Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala) Prevederi Bugetare % exec/prev Cod Credite de Credite de Executie bugetara Sursa de finantare Denumire Indicator Functional Cod Economic Denumire Indicator Economic bug functional angajament Angajament 31.12.2021 definitive initiale definitive Impozit pe profit de la agentii A-Integral de la buget 010100 950,000.00 1,178,000.00 1,177,500.00 100% economici Impozitul pe veniturile din A-Integral de la buget 031800 transferul proprietatilor imobiliare 1,000,000.00 1,356,000.00 1,958,018.25 144% din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe A-Integral de la buget 040100 253,038,000.00 277,037,000.00 271,825,013.89 98% venit(se scad) Impozit pe cladiri de la persoane A-Integral de la buget 070101 27,100,000.00 27,100,000.00 29,028,683.81 107% fizice Impozit si taxa pe cladiri de la A-Integral de la buget 070102 43,300,000.00 43,300,000.00 48,131,127.60 111% persoane juridice Impozit pe terenuri de la A-Integral de la buget 070201 9,750,000.00 9,750,000.00 10,635,290.08 109% persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la A-Integral de la buget 070202 11,200,000.00 11,200,000.00 10,976,114.92 98% persoane juridice Taxe judiciare de timbru si alte A-Integral de la buget 070300 5,500,000.00 5,500,000.00 5,758,640.32 105% taxe de timbru Alte impozite si taxe pe A-Integral de la buget 075000 9,000,000.00 9,000,000.00 11,959,198.12 133% proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor A-Integral de la buget 110200 descentralizate la nivelul 59,494,000.00 60,203,000.00 59,911,514.94 100% comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru A-Integral de la buget 110600 10,000,000.00 18,681,000.00 18,681,000.00 100% echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru A-Integral de la buget 110900 8,197,000.00 8,752,000.00 8,583,904.98 98% finantarea invatamantului particular si a celui confesional A-Integral de la buget 120700 Taxe hoteliere 1,200,000.00 1,200,000.00 1,244,367.67 104% A-Integral de la buget 150100 Impozit pe spectacole 50,000.00 50,000.00 39,368.83 79% Impozit pe mijloacele de transport A-Integral de la buget 160201 15,400,000.00 15,400,000.00 17,162,441.73 111% detinute de persoane fizice Page 1  Impozit pe mijloacele de transport A-Integral de la buget 160202 10,440,000.00 10,440,000.00 12,123,486.59 116% detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de A-Integral de la buget 160300 licente si autorizatii de 800,000.00 858,460.00 992,926.06 116% functionare Alte venituri din concesiuni si A-Integral de la buget 300530 inchirieri de catre institutiile 38,000,000.00 38,216,740.00 37,742,993.39 99% publice Venituri din dividende de la alti A-Integral de la buget 300802 2,700,000.00 3,542,690.00 3,921,386.60 111% platitori A-Integral de la buget 330800 Venituri din prestari de servicii 8,795,150.00 8,795,150.00 8,330,457.20 95% Contributia parintilor sau A-Integral de la buget 331000 sustinatorilor legali pentru 600,000.00 970,220.00 1,358,541.17 140% intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor A-Integral de la buget 331200 beneficiare ale cantinelor de 0.00 150.00 ajutor social Venituri din recuperarea A-Integral de la buget 332800 cheltuielilor de judecata, imputatii 0.00 100.00 si despagubiri Alte venituri din prestari de A-Integral de la buget 335000 13,000,000.00 1,673,790.00 0.00 0% servicii si alte activitati Venituri din amenzi si alte A-Integral de la buget 350102 sanctiuni aplicate de catre alte 9,200,000.00 9,200,000.00 11,160,794.75 121% institutii de specialitate Alte amenzi, penalitati si A-Integral de la buget 355000 300,000.00 300,000.00 350,727.38 117% confiscari Venituri din aplicarea prescriptiei A-Integral de la buget 360101 219,670.00 219,669.88 100% extinctive A-Integral de la buget 360600 Taxe speciale 2,100,000.00 2,100,000.00 2,996,200.23 143% A-Integral de la buget 362300 Taxa de reabilitare termica 0.00 17,150.00 20,030.00 117% Contributia asociatiei de A-Integral de la buget 363100 proprietari pentru lucrarile de 4,000,000.00 4,000,000.00 917,381.05 23% reabilitare termica Alte venituri pentru finantarea A-Integral de la buget 364700 60,071,000.00 60,524,000.00 31,348,098.61 52% sectiunii de dezvoltare A-Integral de la buget 365000 Alte venituri 3,800,000.00 4,964,110.00 4,506,327.68 91% A-Integral de la buget 370100 Donatii si sponsorizari 1,300,220.00 1,728,660.00 1,728,648.00 100% Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea A-Integral de la buget 370300 -188,937,080.00 -169,580,720.00 -169,580,720.00 100% sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din sectiunea de A-Integral de la buget 370400 188,937,080.00 169,580,720.00 169,580,720.00 100% functionare A-Integral de la buget 375000 Alte transferuri voluntare 10,030.00 10,027.00 100% Venituri din valorificarea unor A-Integral de la buget 390100 138,000.00 139,237.74 101% bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al A-Integral de la buget 390700 15,303,210.00 18,050,859.17 118% statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Sume alocate de la bugetul de A-Integral de la buget 420101 stat pentru Programul 75,497,680.00 21,189,647.38 28% Termoficare Page 2  Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru A-Integral de la buget 421601 finantarea aparaturii medicale si 2,180,300.00 2,030,500.00 93% echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru A-Integral de la buget 421603 8,000,000.00 8,000,000.00 100% finantarea altor investitii in sanatate Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru A-Integral de la buget 423400 54,000.00 300,000.00 214,432.00 71% energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat A-Integral de la buget 424100 2,201,650.00 5,227,350.00 5,114,111.89 98% pentru finantarea sanatatii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor A-Integral de la buget 426900 finantate din fonduri externe 166,578,470.00 91,080,790.00 39,920,870.67 44% nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 Subventii de la bugetul de stat A-Integral de la buget 428000 pentru decontarea cheltuielilor 455,000.00 455,000.00 177,580.00 39% pentru carantina Subventii primite de la bugetele A-Integral de la buget 430100 consiliilor judetene pentru 500,000.00 500,000.00 396,329.74 79% protectia copilului Sume alocate din bugetul AFIR, A-Integral de la buget 433100 pentru sustinerea proiectelor din 0.00 55,530.00 55,525.85 100% PNDR 2014 ? 2020 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la A-Integral de la buget 434400 licitatie a certificatelor de emisii 0.00 26,055.00 de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii Sume primite in contul platilor A-Integral de la buget 480101 320,741,920.00 319,550,170.00 86,236,920.95 27% efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor A-Integral de la buget 480102 50,000,000.00 50,000,000.00 32,277,302.48 65% efectuate in anii anteriori A-Integral de la buget 480103 Prefinantare 25,240.00 117,062.01 464% Sume primite in contul platilor A-Integral de la buget 480201 2,528.75 efectuate in anul curent Total buget local din care 1,150,816,410.00 1,205,580,940.00 828,749,094.36 69% Sectiunea de functionare 360,487,940.00 409,628,150.00 418,862,409.70 102% Sectiunea de dezvoltare 790,328,470.00 795,952,790.00 409,886,684.66 51% B-Credite externe 410301 Sume aferente creditelor externe 79,998,330.00 79,998,330.00 37,103,202.59 46% C-Credite interne 410201 Sume aferente creditelor interne 100,000,000.00 108,000,000.00 19,136,931.92 18% Total bugetul creditelor interne si externe 179,998,330.00 187,998,330.00 56,240,134.51 30% D Fonduri externe 4,207,500.00 4,207,500.00 0.00 0% nerambursabile Page 3 D Fonduri externe nerambursabile 4,207,500.00 4,207,500.00 0.00 0% Alte venituri din concesiuni si E-Activitati finantate integral 300530 inchirieri de catre institutiile 613,770.00 617,540.00 265,048.11 43% din venituri proprii publice E-Activitati finantate integral 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 1,576,330.00 1,469,880.00 718,018.72 49% din venituri proprii E-Activitati finantate integral 331008 Venituri din prestari de servicii 26,380.00 26,380.00 0% din venituri proprii Contributia elevilor si studentilor E-Activitati finantate integral [...]