HCL 1075/2023 Oradea adoptată

 Municipiul Oradea Anexa nr.1 Rectificare buget local pe anul 2023 mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Influente crt VENITURI 425,543.76 426,899.11 1,355.35 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Functionare 363,331.00 399,255.09 35,924.09 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 11.02.06 Functionare 5,026.15 6,381.50 1,355.35 echilibrarea bugetelor locale Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 46,586.75 9,853.19 -36,733.56 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 Functionare -297,061.34 -296,251.87 809.47 semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 297,061.34 296,251.87 -809.47 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 39.02.07 Dezvoltare 10,599.86 11,409.33 809.47 privat CHELTUIELI 115,684.43 117,040.68 1,355.35 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 8,990.36 9,001.36 11.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Funcționare 150.00 156.00 6.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 5,470.00 5,500.00 30.00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor Funcționare 60.00 90.00 30.00 legale 20.25 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Funcționare 2,632.36 2,572.36 -60.00 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Dezvoltare 678.00 683.00 5.00 Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, Oradea 71.01.30 2 Cap.65.02 Invatamant 5,268.04 4,681.94 -587.00 Cap.65.02.03.01 Invatamant prescolar 894.64 895.91 1.27 Cap. 65.02.03.01 PMO Invatamant prescolar 807.00 797.56 -9.44 Reparații curente 20.02 Funcționare 807.00 797.56 -9.44 Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit 20.87 21.77 0.90 Orsolya Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 20.87 21.77 0.90 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 47.57 53.88 6.31 Nr.52 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 47.57 53.88 6.31 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 19.20 22.70 3.50 Nr.53 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 19.20 22.70 3.50 Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar inferior 1,371.23 1,285.70 -85.53 Cap. 65.02.04.01 PMO 979.87 892.87 -87.00 Reabilitare si eficientizare energetica Școala Gimnazială 740.00 71.01.30 Dezvoltare 666.00 74.00 nr. 16 Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale 152.87 71.01.30 Dezvoltare 313.87 -161.00 Dimitrie Cantemir, str Sextil Puscariu, Oradea Cap. 65.02.04.01 -Școala Gimnazială „Ioan Slavici” 166.95 166.95 0.00 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 90.00 69.00 -21.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 67.10 75.15 8.05 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 9.85 22.80 12.95 Cap. 65.02.04.01 -Școala Gimnazială „Avram Iancu” 11.20 14.40 3.20 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 Funcționare 11.20 14.40 3.20 Cap. 65.02.04.01 - Școala Gimnazială nr.16 84.71 86.58 1.87 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 84.71 86.58 1.87 Cap. 65.02.04.01 -Școala Gimnazială „Octavian 128.50 124.90 -3.60 Goga” Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 23.00 21.00 -2.00 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 Funcționare 7.00 4.15 -2.85 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 50.50 55.35 4.85 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 48.00 44.40 -3.60 Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior 2,955.17 2,457.37 -498.70 Cap. 65.02.04.02 - Învățământ secundar superior PMO 860.29 344.34 -515.95 Reparații curente 20.02 Funcționare 156.29 140.34 -15.95 Creșterea eficienței energetice a Liceului de Arte, str. 204.00 Dezvoltare 704.00 -500.00 Menumorut nr. 33 71.01.30 Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic „ Aurel Lazăr” 28.94 32.11 3.17 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 Funcționare 4.00 4.35 0.35 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 Funcționare 1.30 1.28 -0.02 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 3.54 3.23 -0.31 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 8.10 8.08 -0.02 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 12.00 15.17 3.17 Cap. 65.02.04.02 Liceul Ortodox „ Episcop Roman 999.75 1,015.70 15.95 Ciorogariu”  Reparații curente 20.02 Funcționare 999.75 1,015.70 15.95 Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național „ Iosif Vulcan” 11.70 3.00 -9.60 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 Funcționare 11.70 2.10 -9.60 Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German „Friedrich 297.80 299.50 1.70 Schiller” Furnituri de birou 20.01.01 Funcționare 12.00 9.00 -3.00 Materiale pentru curățenie 20.01.02 Funcționare 12.00 9.00 -3.00 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 165.00 181.00 16.00 Apă, canal și salubritate 20.01.04 Funcționare 35.00 29.00 -6.00 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 Funcționare 7.00 3.90 -3.10 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 Funcționare 23.00 29.00 6.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 23.00 24.07 1.07 Pregătire profesională 20.13 Funcționare 4.00 0.98 -3.02 Protecția muncii 20.14 Funcționare 6.00 1.05 -4.95 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 10.80 12.50 1.70 Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național „Mihai Eminescu” 2.44 6.86 4.42 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15 Funcționare 2.44 6.86 4.42 Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național „Onisifor Ghibu” 13.25 14.86 1.61 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15 Funcționare 13.25 14.86 1.61 Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Penticostal „Betel” 741.00 741.00 0.00 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 394.00 332.51 -61.49 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 Funcționare 9.00 7.00 -2.00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 Funcționare 228.00 260.20 32.20 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 88.00 132.37 44.37 Pregătire profesională 20.13 Funcționare 22.00 8.92 -13.08 Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul 47.00 42.96 -4.04 invatamantului Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 47.00 42.96 -4.04 3 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 7,013.08 6,686.08 -327.00 Cap. 67.02.05.01 - Sport 3,601.46 3,801.46 200.00 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 3,601.46 3,801.46 200.00 Cap. 67.02.50-Alte servicii în domeniile culturii, 3,411.62 2,884.62 -527.00 recreerii si religiei Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Funcționare 3,071.62 2,854.62 -217.00 Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dezvoltare 340.00 30.00 -310.00 Dealul Ciuperca 71.01.30 4 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 0.00 5.00 5.00 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii - 0.00 5.00 5.00 PMO Creșterea eficienței energetice la sediul DASO Bihor 71.01.30 Dezvoltare 0.00 5.00 5.00 5 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 44,150.70 44,166.70 16.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, 44,150.70 44,166.70 16.00 serviciilor si dezvoltarii comunale Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Funcționare 445.00 455.00 10.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Funcționare 26.20 27.20 1.00 Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic al Bisericii 71.01.30 - 5.00 5.00 Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil Oradea Velenta I Dezvoltare Achizitii terenuri si imobile 71.01.30 Dezvoltare 42,561.50 42,661.50 100.00 Reabilitare fatada Casa Fuchsl 71.01.30 Dezvoltare 1,118.00 1,018.00 -100.00 Cap.80.02 Actiuni generale economice, comerciale si 560.00 2,060.00 1,500.00 6 de munca 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si 560.00 2,060.00 1,500.00 sociala Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea 40.00 2,010.00 1,970.00 incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare BL 58.01.01 Dezvoltare Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea 520.00 50.00 -470.00 incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare ch neelig 58.01.03 Dezvoltare 7 Cap.84.02 Transporturi 49,702.25 50,439.60 737.35 Cap. 84.02.03.02- Transport in comun 39,026.15 46,081.50 7,055.35 Suventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.03 Funcționare 32,000.00 32,381.50 381.50 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 85.01.01 Funcționare -973.85 0.00 973.85 curent în secţiunea de functionare a bugetului local Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transport rutier si feroviar in zona 58.01.03 8,000.00 13,700.00 5,700.00 garii CFR din Episcopia Bihor neelig Dezvoltare Cap. 84.02.03.03- Strazi 10,676.10 4,358.10 -6,318.00 Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii din 180.10 80.10 -100.00 Municipiul Oradea BL 58.01.01 Dezvoltare Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii din 520.00 2.00 -518.00 Municipiul Oradea 58.01.03 Dezvoltare Relocare/protejare retele edilitare pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii obiectivelor de 71.01.30 3,700.00 700.00 -3,000.00 investitii Dezvoltare Modernizare str.Fagarasului - Universitatii-Ceyrat 71.01.30 4,750.00 2,750.00 -2,000.00 (proiectare+executie) Dezvoltare Reabilitare str.General Traian Mosoiu 71.01.30 1,526.00 826.00 -700.00 (proiectare+executie) Dezvoltare Municipiul Oradea Anexa nr.2 Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 mii lei Nr. crt. Explicatie Cod Plan Propuneri Influente Total cap.65.10 Invatamant venituri 4.50 5.25 0.75 Total cap.65.10 Invatamant cheltuieli 29.50 30.25 0.75 Total cap.65.10.04.02 Invatamant secundar superior 4.50 5.25 0.75 Total cap.65.10.04.02 Invatamant secundar superior 29.50 30.25 0.75 1 Colegiul National Onisifor Ghibu Venituri 4.50 5.25 0.75 Donatii si sponsorizari 37.10.01 4.50 5.25 0.75 Cheltuieli 29.50 30.25 0.75 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 29.50 30.25 0.75 Capitolul 6610 Sanatate Paragraful 06 Spital Clinic Judetean de Urgenta mii lei Nr.c Denumirea indicatorilor Cod indicator Plan Propuneri Influente rt I TOTAL VENITURI 621,511.82 559,786.18 -24,725.64 Venituri din prestari de servicii [...]