HCL 11/2024 Gurghiu adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA GURGHIU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 11 /2024 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gurghiu pentru anul 2024 Consiliul Local al Comunei Gurghiu, Întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01.2024, Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Gurghiu pentru anul 2024, înaintat de către primarul Comunei Gurghiu, d-l Boar Laurenţiu-Dumitru, prin referatul de aprobare nr. 827/22.01.2024, Având în vedere: - raportul de specialitate nr. 829/2024 înaintat de serviciul financiar-contabil; - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenilor nr. 15/2024; - avizul Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului nr. 15/2024; - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi agrement, servicii şi comerţ, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 15/2024; - anunţul proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 124/9.01.2024 și 887/23.01.2024, În baza: - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. ] alin. (2) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. a) şi lit. j), art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 39 alin. (3) — (6), art. 40 — 48, art. 51 alin. (3) şi art. S8alin. (D; - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) şi art. 138; - H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - Lege nr. 421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024; - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Anexa, art.1 1; - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(13); În temeiul art.129 al.(1), alin. (4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă Bugetul local al Comunei Gurghiu pe anul 2024 conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă lista de investiţii pe anul 2024 conform anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă Strategia de achiziţii publice pe anul 2024 conform anexei nr.3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Gurghiu. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Gurghiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gurghiu, Instituţiei Prefectului — Judeţul Mureş, compartimentului urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul oficial local pe site-ul oficial al instituției la adresa www.comunagurghiu.ro. Preşedinte|de şedinţă Marius-Eugen ȘIARA —— Anexa _1 la HCL nr. // /30 ianuarie 2024 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de 25.743.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Nr. SUMA PREVEDERI | REALIZATA crt n 2024 2023 1 Venituri proprii din care: 5.131.000 6.515.999 Impozit pe venit din transferurile proprietatilor 46.000 45.277 INI imobiliare (03 18 00) 12 Taxa urgenta, paza, salubrizare 05 50 865.000 865.107 Impozit cladiri persoane fizice, juridice (07 01) 533.000 533.522 1.3 1.4 Impozit teren persoane fizice, juridice (07 02) 372.000 371.361 1,5 Alte impozite si taxe de la populatie (07 50 00) 25.000 24.247 1.6 Taxe judicare de timbru (07 03 00) 43.000 43.183 Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice 524.000 524.189 1,7 (16 02) 1.8 Taxe tarife licente (16 03) 6.000 5.721 Venituri din concesionare păşuni, inchiriere 520.000 587.621 spatiu Case mortuare, camine culturale, taxa piata 1,9 (30 05 30) Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare (33 4.000 3.924 Il 28) Alte venituri din prestari servicii (vanzare material 1.970.000 3.290.112 1.11 lemnos) (33 50) 1. Taxe extrajudiciare de timbru (34 02) 13.000 12.361 1.13 Venituri din amenzi (35 01 02) 170.000 169.805 Venituri din vanzarea unor bunuri dom privat 40.000 39.570 1,14 UAT (39 07 00) - Cote defalcate din impozitul pe venit (04 01 ) 1.996.000 1.943.244 3 Cote defalcate din impozitul pe venit (04 04) 1.692.000 1.820.650 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 349.000 367.000 4 Consiliului Judetean (04 05) Cote defalcate din TVA (11 02) din care : 2113000 os ce150 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor lunare 5,l acordate persoannelor cu handicap 2.146.000 1.921.000 5,2 Stimulente educationale acordate copiilor! provenind din familii defavorizate 3.150 5.3 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind burse 419.000 5,4 Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale 35.000 47.000 5,5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă 735.000 Sume defalcate din TVA pentru drumuri (II 05) 24.000 25.000 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11 06) 1.198.000 1.465.000 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (37 05) 0 37.730 Planuri si regulamente de urbanism (42 05) 100.000 10 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.(42 34) 150.000 556.192 Il Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea sănătății (42 41) 66.000 57.884 12 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA (42 42) 356.000 355.561 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica (42 66) 85.000 75.816 14 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun (42 86) 40.000 19.860 16 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny(42 87) 7.200.000 15 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42 88) 2.534.000 107.100 16 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (43 20) 20.000 48.000 17 Sume alocate din bugetul ANCPI (43 34) 120.000 18 Sume alocate din bugetul AFIR (43 31) (Cereri de plata Gradinita, inf. silvica, dotari inv) 178.000 25.911 19 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.(43 44) 373.000 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 1.950.000 996.359 Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 25.743.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: Suma : : realizata 2022 Nr. Crt.| Capitolul Suma alocata 2023 1. 51 02 2.340.000 1.896.901 2, 55 02 53.000 72.090 3. 61 02 827.000 787.409 4. 65 02 1.605.000 539.609 5. 66 02 151.000 135.066 6. 67 02 398.000 415.169 7, 68 02 2.605.000 2.756.449 8. 70 02 4.294.000 2.927.089 9. 74 02 8.542.000 762.919 83 02 1.026.000 117.549 84 02 3.702.000 5.835.592 TRI [I 3 25.743.000) 16.245.842 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive 2.340.000 1.896.901 E E Suma Nr. crt Degiugalre Detaliere cheltuieli Suma alocată realizată în cheltuieli 2024 2023 , Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta, Titlul 1 , a PRR Pa 1 Cheltuieli indemnizatii consilieri si contribuţile aferente personal acestora 14 angajati, 2 functii de demnitari alesi, 15 consilieri 1.878.000 1.502.486 Total din care: 436.000 384.276 Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou 20.000 18.285 Materiale pentru curăţenie, igienizare 8.000 7.878 Energie electrică, consum gaz 45.000 34.576 Carburanti si lubrefianti 20.000 18.494 Piese schimb auto, piese schimb la aparatura birotica, calculatoare, desktop 7.000 4.880 Transport, decont salariati domiciliati in afara din localitatii Gurghiu 17.000 Abonamente si convorbiri telefonice , abonamente internet, taxe postale, timbre postale 61.000 60.845 Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, service intretinere, asistenta produse soft, asistență online, mentenanta GDRP, revizii lunare xerox, multifunctionale 92.000 91.201 Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare: Titlul II | servicii calculatoare , intretinere imprimante, fax, 2 Bunuri si | xerox, tonere, taxe avizare urbanism, alte taxe si servicii comisioane, materiale feronerie, menaj, constructii, diverse, aparatura electronica (tastatura, maus, switch, router, kit dektop), instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii, t ieli isi C alte cheltuieli, comisioane CE 22.000 19.714 Obiecte de inventar: calculatoare şi componente periferice, monitoare, imprimante, diverse aparaturi electronice 8.000 3140 Deplasări interne, deplasari la Sedintele de consiliu 5.000 4.310 Carti, publicatii, diverse edituri 2.000 800 Pregătire profesională 4.000 Protectia muncii 10.000 9.600 Contribuţie asociaţie audit, cota-parte 16.000 12.000 Reclama si publicitate 22.000 21.382 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, asigurari auto , atestate producator, publicatie Ghidul primariilor, felicitari, simboluri cu ocazia sarbatorilor nationale, servicii medicale, taxe extrajudiciare, onorarii, etc. 77.000 76.570 iti PR SR DE 3 v LX Contribuţie, Comuna, asociatie GAL,Asociatia cheltuieli Secretarilor din Romania 6.000 5.000 4Titlul XII |Achizitie imprimante, calculatoare, dekstop-uri 20.000 5.140 Total cheltuieli 2.340.000 1.896.901 2. Capitolul 55.02. — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 73.000 92.000 ; Suma Nr. crt Denuniie Detaliere cheltuieli Sua alocată realizată în cheltuieli 2024 2023 l Titlul III | Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din Dobanzi trezoreria statului 53.000 72.090 2. Capitolul 61.02. — Ordinea publică şi siguranța 827.000 787.409 Suma Denumire i A Suma alocată CEEA Nr. ert cheltuieli Detaliere cheltuieli 2024 realizată în 2023 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, si contributile aferente l iale acestora responsabil PSI 85.000 10.268 Total din care: 627.000 607.091 Energie electrică Remiza PSI 7.000 6.516 Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, Ă masina PSI, situatii urgenta dezapeziri 22.000 18.293 Titlul N Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 2 Bunuri si funcţionare (prestari servicii paza (212.000/an), Servicii materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc). 218.000 197.795 Interventii, situaţii urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezăpezire 380.000 384.488 Titlul X Contributie catre Asociaţia Vaii Gurghiului 3 Alte serviciu permanența PSI salarii, întreținere şi cheltuieli funcţionare autospecială, cota-parte/Comuna 115.000 110.050 Titlul XII 4 Cheltuieli de capital Total cheltuieli 827.000 787.409 3. Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.605.000 539.609 Denumire Suma alocată Santa Nr. Crt EA Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2024 2023 Invatamant secundar superior 75.000 0 Total din care: 40.000 0 Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare) [) Materiale pentru curăţenie 0 Iluminat, încalzit „consum gaz 0 Apa, canal, salubrizare 0 Carburanti 0 Transport, decont cadre didactice din venituri proprii ale UAT 40.000 Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie 0 Materiale prest. servicii cu caracter functional , (abonamente programe informatice) [) Titlul u Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţ. (servicii l Bunuri si calculatoare , reparatii imprimante , servicii fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli) 9) Reparatii curente [) Dezinfectanti 2) Uniforme si echipamente [) Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.) 0 Deplasări interne 0 Carti, publicatii ?) Pregătire profesională [?) Protectia muncii (2) Titlul IX Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte 2 Asistenta educationale speciale sociala u p 35.000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 1.530.000 539.609 Titlul II Bunuri si . , servicii Premii elevi 4.000 3.000 Titlul IX l Asistenta | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita sociala [) 3.150 Total din care: 1.286.000 293.459 TITLUL X Dotarea cu mobilier, materiale didactice si 2 F are echipamente digitale a Liceului Silvic Gurghiu 1.286.000 293.459 externa neramb. Titlul XVII Rambursari de credite aferente datoriei publice 3 Rambursari , local de credite interne locale 240.000 240.000 Total cheltuieli 1.605.000 539.609 4. Capitolul 66.02. — Sănătate 170.000 lei 151.000 135.066 Denumire Suma alocată Suma Nr. cert A Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2024 2023 Subcapitol: Servicii de sanatate publica 151.000] 135.066 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, vochere de vacanta si l Cheltuieli | contribuţile aferente acestora asistent si mediator personal comunitar- 2 angajati 149.000 133.214 Titlul II 2 Bunuri si Medicamente - Cabinet medical scolar servicii 2.000 1.852 Titlul XII 3 Cheltuieli de capital [) Total cheltuieli 151.000 135.066 5. Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 598.000 415.169 Denumire Suma alocată Șurua Nr. ert SURA ă Detaliere cheltuieli realizată în cheltuieli 2024 2023 “Subcapitol CAMINE CULTURALE 198.000 74.104 Titlul 1 Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si iii contribuţile aferente acestora 1 angajat 0 23.791 Total din care: 135.000 19.860 Materiale pentru curăţenie 1.000 (1) Iluminat, încalzit 20.000 17.895 Ă Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi Titlul i funcţionare: dezinsectie,deratizare, materiale Bunuri SI constructie, feronerie necesare pt. reparatii servicii igienizari 8.000 1.965 Reparaţii curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu 100.000 0 Alte obiecte de inventar 6.000 0 Total din care: 63.000 30.452 Titlul XII Cheltuieli | Sistem de securitate la Camin Cultural Gurghiu 13.000 30.452 de capital | paratraznet la Camine Culturale de pe raza UAT Gurghiu 50.000 0 Subcapitol SPORT 9.000 9.000 Total din care: 9.000 9.000 Titlul II Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activitaţi Bunuri si | sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro servicii Raluca 9.000 9.000 Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 58.000 53.506 Titlul II Combustibil pentru wrilaje 13.000 11.187 Bunuri si Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi servicii |funcţionare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere, amenajare zone verzi 45.000 42.320 Titlul X Subcapitol_ SERVICII RELIGIOASE 88.000 48.000 Alte Sprijin financiar lăcaşurilor de cult din zona cheltuieli administrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 culte) 88.000 48.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII 245.000 230.559 Total din care: 175.000 169.659 Combustibil 5.000 4.644 Alte bunuri si servici, diverse cheltuieli Titlul II ocazionale, sarbatori de peste an: 8 Martie, Bunuri si | organzare festival Targul Fetelor, Festival Valea servicii | Gurghiului, Festivalul Medieval Gurghiu, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane şi jerbe Ziua Eroilor, sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi. 170.000 165.015 Titlul X Contributie asociatie pentru intretinere si Alte functionare, salarii personal angajat, cota- cheltuieli parte/Comuna 70.000 60.900 Total cheltuieli 598.000 415.169 6. Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 2.605.000 2.156.449 A _ Suma Nr. crt. Dei Detaliere cheltuieli Suna alocață realizată în cheltuieli 2024 2023 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.360.000 2.066.057 Titlul 1 . . A . 1. | Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu l Cheltuieli . În PINIRRA za d 1 handicap (salarii,contributii , indemnizatii hrana) e persona 1.630.000|___ 1.459.640 Titlul IX 2 Asistenta Indemnizaţii — asistenţi personali sociala 730.000 606.417 Ajutor social 150.000 556.192 Ă Titi ul IX Ajutor incalzirea locuintei cu lemne, combustibili - Ajutor trolieri social pe 150.000 556.192 Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE 95.000 134.200 , Servicii asistenta sociala, contract servicii interpret l Titlul 1 mimico- gestual . 25.000 4.200 Total din care: 70.000 130.000 Ajutoare de urgenta familii aflate in situatii de necesitate, situaţii neprevăzute pe parcursul anului, Titlul IX diferite tratamente persoanelor bolnave care 2 Asistenta necesita ajutor, ajutor inmormantare etc. 50.000 130.000 ial svelala Ajutor financiar familiei Pop Dorin, localitatea Casva in vederea construirii unui pod 20.000 Total:eheltaicii 2.605.000] 2.756.449 7. Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.294.000 2.927.089 Denumire Suma alocată d Nr. ert. zeta Detaliere cheltuieli a a'ocata realizată în cheltuieli 2024 2023 Subcapitol ALIMENTARE CU APA 55.000 1.950 Total din care: 55.000 1.950 1 Titlul II |Materiale instalatii apa, feronerie, diverse, bransari Bunuri si populatie la reteaua de apa 20.000 1.950 servicii | Consultanţă întocmire documentatie modificare preţ apa potabilă 35.000 Titlul XII Total din care: 0 0 2 Cheltuieli de capital 0 Subcapitol ILUMINAT 494.000 406.908 Total din care: 340.000 310.803 Consum iluminat public 270.000 260.503 . Alte bunuri si servicii pentru intretinere si Titlul II , „i , „a. Bunuri si functionare materiale instalatii electrice, servicii servicii iluminat festiv, lampi stradale etc. 20.000 49.850 Reparaţii curente, servicii de întreţine retele electrice, diverse lucrari 50.000 450 Alte obiecte de inventar pi Titlul XII Cheltuieli de capital ta e Modernizare sistem iluminat public, localitatile Orsova, Orsova Padure , Comori, Casva Pauloaia Larga, Fundoaia, proiect multianual 74.000 Construire Parc fotovoltaic strada Noua comuna Gurghiu, judetul Mures 80.000 Subcapitol ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI Titlul XII Total din care: Cheltuieli de capital 0 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE 3.745.000] 2.518.231 Titlul I , | Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si Cheltuieli ÎN AR de personal contribuțile aferente acestora 13 angajati 934.000 789.789 Total din care: 244.000 1.050.896 Iluminat, incalzit Casa mortuara, Statiune monta, Club pensionari 6.000 4.518 Combustibil pentru microbuze scolare, muncitori interes serviciu cu autoturism personal, persoane din afara institutiei, diverse transporturi interes public. 85.000 84.686 Piese schimb auto, utilaje agricole 26.000 24.996 Alte bunuri pt. intretinere functionare , materiale Titlul II feronerie, constructie, cherestea, diverse materiale, Bunuri si asigurari auto RCA-CASCO, servicii tahograf, servicii atestate, lucrari cadastrale, intabulari, expertize topo,etc. 65.000 62.950 Reparatii curente ale imobilelor, constructiilor de pe raza UAT Gurghiu, amenajari, diferite lucrari dome [...]