HCL 420/2019 Constanța adoptată

go ATA “ROMÂNIA 2 ii Ii ll JUDEŢUL CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA „Ad CONSILIUL LOCAL roma nouta | HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanţa Corisiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de ...3/.:....10.2019; Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 198608/15.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului şi nota de fundamentare nr. B 18214/16.10.2019 a R.A.D.E.T. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr, 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; - art.1 lit. b, art.4 alin.(1) lit.c şi art.10 alin.(2) lit. f din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi complietările ulterioare; - Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico- financiare la operatorii economici, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE: i Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T, Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Modificarea anexelor 1 și 2 nu influențează rezultatul financiar. Art.3 Anexele nr.3,4,5 nu se modifică. Art.4. Compartimentul relaţii consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, R.A.D.E.T. Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre știință Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Preg nta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : 4 pentru,_“—___Îîmpotrivă,___77 abţineri. La data adoptării sunt în funcţie ZE onsilieri din 27 membri, PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, , CONTRASEMNEAZĂ DEDre / Pi SECRETAR, MARCELA ENACH AWP mr 44 mp 479 3. DEŢUL CONSTANŢA Anexa nr.1 la H.C.L. nr. //4 WIJNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2019 , mii lei ! Realizat/ ; Ai % E INDICATORI Nr. | prejimat | Rectificat| % Estimat | Estimat : rd. 2018 an 2020 | an 2021 | 9=7/5 |10=8/7 [î] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 L. VENITURI'TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5+Rd.6) 1 | 139.547] 160.126] _114,75]__155.000|_152.000|__96,80|__98,06; 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 139.547] 160.124) 114,75] 155.000| 152.000| 96,80| 98,06 a)___ subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 45.374|___57.280| 126,24 0] [3] 0,00! a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA 53.995 68.163] _ 126,24 [+] [*) 0,00 b)___|transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2.287] 2.000] 4.298,00 2.500 2.000] 125,00] 80,00 2 Venituri financiare 5 [e] 2| [%) 0 0,00 3 Venituri extraordinare 6 0 9 09| II (CHELTUIILI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) i 143.168] _158.923| 111,00] 154.544| 151.543| _ 97,24) 98,06 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 143,161] 158.876] _110,98| 154.500| 151.500| 97,25] _98,06 A. |cheltuiel! cu bunuri si servicii 9 123.272] 130.297] 105,701 131.200] 129.000] _100,69| 98,32 B. |cheltuiel! 'cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 629 827| 131,48 800) 750|__96,74| 93,75 IC. cheltuieli cu personalul, din care: 11 17.902) 19.843] 110,84 17.459| 17.592) 87,99] 100,76 CO ___|Ctwituleli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12, 16.644 18.552) 111,46 16.300, 16.450) 87,86] 100,92 C1 _ |ch..cu salariile 13 15.423 16.895) 109,54 15.100 15.200| _ 89,38| 100,65 C2 |bonusuri 14 1.221 1.657] 135,71 1.200 1.250| 72,42] 104,17 C3 Jalti2 cheltuieli cu personalul, din care: 15| 0| [*) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor. de personal 16 0 0 [:] [*) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 lat:or organe de conducere si control, comisii si | conitete 17 897 911| 101,56 800 800| _ 87,82] 100,00 | cs |Cheltuieli cu contribuțiile datorate de | angajator 18 361 380| __ 105,26, 359 342| 94,47] 95,26 alte cheliuieli de exploatare 19 1.358 7.909] _582,40 4.500 3.500) ___56,90|__77,78| 2 Cheltuieli financiare 20 4 47| 1.175,00) 44 43 93,62| 97,73 3 Cheltuieli extraordinare 21 3 0,00 II REZULTHTUL BRUT (profit/pierdere) 22 -3.621 1.203 -33,22, 456| 658| _37,91| 144,30 IV IMPOZII: PE PROFIT i 23 0 [*] [*) v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 +) 0 1 Rezerve legale 25 [!) 0] 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 [ [) 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 -3.621 1.203] _ -33,22 456 658| 37,91] 144,30 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecteie cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur 28 L] o, Alte repartizări prevăzute de iege 29 0] 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 -3.621 1.203| __-33,22! 456 658|___37,91| 144,30 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de baz: mediu lunar realizat la nivelul operatorului leconoriiic în exercițiul financiar de referinţă 31 [*] 0 L!) [:) Minimica 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local îrcazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ compariiilor naționale şi societăților cu capital integrai_sau majoritar de stat, din care: 32 o 0] L) 9 a)|_- di/idende cuvenite bugetului de stat. 33 0 ] [+] Li b)|__- dividende cuvenite bugetului local 33a [I [i [i [ c)|_-_ dividende cuvenite altor acţionari 34 [1 [) [ | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9| lRd.31'; Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 [:) ] !) VL VENIŢURI DIN FONDURI EUROPENE 36 [*) [*) 0 VII CHELTIJIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 o o a)| cheltuieli materiale 38 0 0 0] b)|cheltuieli cu salariile 39 L) 2] :] c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 40 [+] [+ [*) d)|cheltuieli cu reclama si publicitate 41 [*) [*) [+] e)[alte c: eltuleli 42 [n [) VII : STIŢIIL i : L SURSE: DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | s.a9a| 1.400] __93,71| 1.450] 1.400] 103,57] 96,55 INDIGALURI Preumat Rectiricat | % an'2021 | 9=7/5 | 10=877 &: CR BEI Z E Ei 5 374 Ț EI E) TO 1 Alocaţii de la buget 44 0 [*] [*) alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0 [2] (+) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 1.244 1.400|___112,54 1.450 1.400| 103,57] 96,55 x DATE DE,'UNDAMENTARE 47 . [1] [) Nr. de persona! prognozat la finele anului 48 382| 372 97,38 368 367 98,92] 99,73 Nr.mediu de salariaţi total 49 401 375 93,52, 370 369 98,67| . 99,73 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 | |determinzt pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.154 din anexa2 50 3,394 4.012|___101,40) 3671 3,715 91,50|_ 101,20 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155) 51 3.394 4.008|__118,09 3.671 3.715 91,59| 101,20 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal inediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 348 427| 122,70 419| 412| 98,13] 98,33 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 348 427| 122,70 7 Productiv tatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 870 853| 100,94 894 894| 104,81] 100,00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rci 1)x1000 55 1025 992 96,78 998 998| 100,60] 100,00 9 Plăţi restante 56 | 323.000] 370.000| 114,55| 380.000| 385.000| 102,70| 101,32 10| |Creanţe restante 57 24.942 25.000| 100,23 28.808 28000 115420.97,22 ANEXA LA HCLM NR. £Z//4341 , . / | PFEȘEDINTE SȘEDINŢĂ, Pi CONTRASEMNEAZA | = Dot) SECRETAR, | PP E f£ ZA MARCELA ENACHE, ge ROMÂNIA JUDEJUL CONSTANȚA Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 7474/2249 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL Detalierea. indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea-pe trimestre a acestora RADET Constanța mii lei | | Prevederi an precedent 2018 | Rectificat 2V19 Doi INDICATORI Nr. Realizat an Aprobat rd. 2017 COATE e Hotararii elimina Trima | TrimIi | Trimair | An 2019 7=6/5 8=5/3a rar Rectificat 2018. o [i FI 3 3a| 4 4 5 Sa sb 6c ed 7 8 1. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 152.326 ['] 150.885 139.547|__77.750|__91.244|___100.309| 160.126 114,75 91,61 Venituri din exploatare Ă 1 |(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 152.326 0|___ 150.883 139.547|__77.749|__91.243|___100.307|___160.124| 114,75 91,61 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), Ă Ă |din care: 3 99.874 o 99.685 87.249|__45.108|__56.041 63.930 94.663|___108,50 87,36 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 92.718 91.879 79.893|___43.606|____53.037 58.425 86.157 107,84 86,17 a3) |din redevențe şi chirii 6 3 6 2 2 4 5 6 300,00 66,67. a4) alte venituri 7 7.153 7.800 7.354 1.500 3.000 5.500 8.500 115,58 102,81 din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 47.181 [] 46.983 45.374|___ 32.046] 33.952 33.952 57.280 126,24 96,17 ci _|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 47.181 46.983 45.374 32.046 33.952 33.952 57.280 126,24 96,17 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare ct c.a.]tva - 56.145 55.910 53.995|___38.134|___40.403 40.403 68.163 126,24 96,17 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 3.606, 2.000 2.287 1.200 1.200 1.200 4.298 187,93 63,42 din producţia de imobilizări 12 1.030 1.100 814 350 550 800 1.351 165,97 79,03 venituri aferente costului producţiei în curs de executie 13 94 85 88 30 50 75 250 284,09 93,62 alte venituri din exploatare _ (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 4.147 ['] 3.030 6.022 215 650 1.550 6.580|___109,27| 145,21 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 1.269 1.100 1.291 200 500 1.000 2.000 154,92 101,73 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 2 [] 80 103 [) 50 50 80 77,57 0,00 - active corporate! 17 2 80 103 [] 50 50 80 77,67 0,00 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) [din valorificarea certificatelor CO2. 20 f5)_Jalte venituri 21 2.876 1.850 4.628 15| 100 500 4.500 97,23 160,92 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25:+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 o [:) 2 o 1 1 2 2 ANE, HCLM NR. JZ/ p Prevederi an precedent 2018 Rectificat 2019 % % / r. ealizat an Aprobat INDICATORI NE | Realizat an p center | certe „Preliminat | xrimI | Trimal | Trimur | An 2019 | 7=6/5 | 8=5/3a Ordin Rectificat comun 2018 CEI 2 3 3a|__4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 2 Venituri financiare - E - _..] (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 0| [+] 2| Li 1 1 2 2 din imobilizări financiare 23 din investiții financiare 24 din diferențe de curs 25 din dobânzi 26 0 2 0 i I ZI Z alte venituri financiare 27 3 |Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 152.017 o 150.145 143.168 72.109 89.325 102.037 158.923 111,00 94,18 Pi Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 151.959 0|___150.025| 143.161] 72.093] 89.294] 102.000] 158.876] 110,98] 94,21 A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 131.438 L!) 127.606 123.272 66.297 77.557| 84.987 130.297 105,70 93,79 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 129.884 [:) 125.946 121.799 65.612 76.426| 83.610 128.068 105,15 93,78 cheltuieli cu materiile prime 33 121.587 117.405 113.019 62.697 71.571] 77.445 117.858 104,28 92,95 cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1.700 1.750 1.690 400 1.000| 1.300 2.100 124,26 99,41 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 232, 280 185 70 150| 240 280 151,35 79,74 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 270 294 294| 90 180| 275 320 108,84 108,89 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 59 100 103 15] 55 65 110 106,80 174,58) cheltuieli privind energia şi apa 38 6.538] 6.891 6.987 2.500 3.800 4.800 8.000 114,50 106,87 cheltuieli privind mărfurile 39 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 553 [:) 591 550 278| 424| aaa 898| __ 163,27 99,46 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4i 492| 520 497 250 370 380 820 164,99 101,02 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 [+] [0] 3 2 1 2| 2 10 0,00! 0,00 b) |£ către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 [%) b2) | - către operatori cu capita! privat 44 [*) 3 2 1 2| 2 10 0,00 0,00 prime de asigurare 45 61 68 51 27 52 62 68 133,33 83,61 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1.001 [+) 1.069 923 407 717 933 1.331 144,20 92,21 cheltuieli cu colaboratorii 47 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 178 115 96 50 90 100 120 125,00 53,93 b1) Jeheituieli privind consultanţa juridică 49 146 80 77 35 60 70 85 110,39 52,74 cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 51 [*) 49 38 19 25 32 50 131,58 74,51 cl) cheltuieni de protocol, din care: 51 39 4 38 15 20 25 40 105,26 97,44 EXA LA / Prevederi an precedent 2018 Rectificat 2019 % % Nr. Realizat an Aprobat INDICATORI rd. 2017] confor |: conform | Preliminat/ | rima | rima | TrimI | An2019 | 7=6/5 | 8=5/3a m HG/ |Hotararii C.A.| realizat 2018 / / Ordin Rectificat comun 2018 ZI 3 3a| 4 Ei 5 sa 55 se [E] 7 8 - tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu îi modificările ulterioare 52 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 53 12| [9] 8 [2) 4 5 7 10 0,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare 55 o - ch.de promovare a produselor 56 12! 8| O! 4 5) 7 10 0,00 Ch. cu sponsorizarea QUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 L!) L:) L'] L') o o dt) |ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate 58 O! d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care 59 d3) - pt cluburile sportive 60 d4) |cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 L) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 62 27 32 34 15 20 26 38 111,76 125,93 cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 63 10| [+] 13 12, 5 8 11 15 125,00 120,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din 64 10| [+] 13 12, 5 8 11 15 125,00 120,00 interna 65 10 13 12 5 E) EEI 15 125,90 120,00 -externa 66 [] [ cheltuieli poştale și taxe de telecomunicații 67 113 119 117 40 80 110 125 106,84 103,54] chelțuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 54| 60 39, 25) 45, 52 60 153,85 72,22. alte cheituieli cu serviciile executate de terți, din care: 69 339 L!] 381 309 103 199 302 418 135,28 91,15 i1)_|chettuieli de asigurare şi pază 70 244| 268 215 73 148 222 295 137,21 88,11 i2) |cheltuieli privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul 71 94 105 89 25 45 72 105 117,98 94,68 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 E 5 3) 3 5 15 300,00 500,00) iq) |cheitulieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [?) -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 o i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 0] Prevederi an precedent 2018 Rectificat 2019 % % INEXA NR. / p/ Nr. Realizat an Aprobat CATORI 7 rd. 2017 confor| conform | Preliminat/ | imi | TrimIt | TrimIll | An2019 | 7=6/5 | 8=5/3a m HG/ |Hotararii C.A.| realizat 2018 / / Ordin Rectificat comun 2048 2 3 3a| 4 4 E Ga 6b 6c 6d 7 8 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile și arte în - anunțuri 77 [) 3 [) 2 3 3 3 alte cheltuieli 78 229 300 278 150 250 300 505 181,65 121,40 B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 609 LI 627 629 251 401 552| 827 131,48 103,28 ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 ch. cu taxa de licență 82 6 145 140| 145| 145) 145 145 103,57 2333,33 ch. cu taxa de autorizare. 83 126! 30 5] 5 5 5) E 100,00 3,97 ch. cu taxa de mediu 84 [») 2 3 1 1 2 2 66,67 +DIV/0! cheltuieli cu alte taxe și impozite 85 477| 450 481 100 250 400| 675 140,33 100,84 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 18.760 o 18.977 17.902 4.545 9.326) 14.006 19.843 110,84 95,43 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 14.865 [:] 17.710 16.644 4.227 8.685 13.050 18.552 111,46 111,97 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 13.677 L!) 16.380 15.423 3.800 7.800) 11.800 16.895 109,54 112,77 a) salarii de bază 89 10.040 12.600 12.054 3.300 6.800 10.300 14.895) 123,57 120,06 b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3.637) 3.780 3.369 500 1.000 1.500 2.000 59,36 92,63 c) alte bonificatii (conform CCM) 91 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1.188 L!] 1.330 1.221 427 885 1.250 1.657 135,71 102,78 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 253 380 311 167 335 500 500 160,77 122,92] - tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare; 95 189 250 245 100 180 300 300 122,45 129,63 b) tichete de masă; 96 935 950 910 260 550 750 1.157 127,14 97,33 c) vouchere de vacantă: 97 d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 [:) 0 *] Alte cheltuieli cu personalul Rd.101+Rd.102:+Rd.103), din care: 100 o o o o o o a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizăritor de personal 104 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 ANEXA LA Prevederi an precedent 2018 Rectificat 2019 9% % LM NR. Î00/ț 4 Nr. Realizat an Aprobat / INDICATORI rd. 2017 confor| conform | Preliminat/ | rima | Trimul | TrimIii | An2019 | 7=6/5 | 8=5/3a m HG/ |Hotararii C.A. | realizat 2018 / Ordin | Rectificat comun 2018 o ŢI - a 22 2 3 3a| 4 4 5 6a 6b 6c sd 7 8 c) cheltuieli de natură salarială aferente j ii ÎN Ii —- - restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 604 L:) 898 897 228 456 684 911 101,56 148,51 a) pentru directori/directorat 105 448| o] 635 634| 162 324 486 648| ___102,21| _ 141,52) componenta fixă 106 248 635 634 162 324| 486 648 102,21 141,52] -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de adm [...]