HCL 36/2018 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA s— MUNICIPIUL CONSTANŢA ai CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa Consiliul local a|,municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din fo oa dă . Luând în dezbatere expunerea : de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 18927/06.02.2018, raportul Comisiei de speciâlitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum şi referatul nr. 1500/06.02.2018 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, i Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, OG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice; în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi-art.115, atin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; data de HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2017, anexele nr.1, nr.2 şi nr.4, astfel: e Serectificăanexanr. 1: capitolul 1 - veniturile totale. scad cu suma de 403 mii lei, respectiv: - veniturile din surse proprii cresc cu suma de 30 mii lei - veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 593 mii lei - alte venituri cresc cu suma de 160 mii lei; capitolul II — cheltuielile totale scad cu suma de 403 mii lei, respectiv: - cheltuielile cu bunuri si servicii scad cu suma de 134 mii lei - cheltuielile cu impozite și taxe scad cu suma de 272 mii lei - cheltuielile cu personalul scad cu suma de 70 mii lei - alte cheltuieli de exploatare cresc cu suma de 73 mii lei capitolele VIII si IX - surse şi cheltuieli pentru investiţii, scad de la 3.269 mii lei la suma de 499 mii lei ( detaliere conform anexei nr. 4 ); e Serectifică anexa nr.2, respectiv, repartizarea indicatorilor economico — financiari pe trimestre, în conformitate cu realizările Regiei la 30.09.2017 ; e Serectifică anexa nr. 4, în sensul scăderii surselor de finanţare a investiţiilor, de la suma de 3.269 mii lei la suma de 499 mii lei, Structura bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanţa se prezintă astfel: -venituri totale în sumă de : 14 664 mii lei o venituri proprii 11 441 mii lei o venituri de la bugetul local 3 223 mii lei - cheltuieli totale în sumă de : i 14 418 mii lei - profit brut în sumă de 246 mii lei - investiţii totale din care: 499 mii lei o surse din buget local 499 mii lei " ART, 2 Anexele nr.3 şi nr.5, nu se modifică. ART. 3 Anexele modificate nr.1, nr.2 şi nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: MA pentru, —_ împotrivă, _—— abţineri. Al La data adoptării sunt în funcţie consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDIN CONTRASEMNEAZĂ, DIR NCA 3% SECRETAR MARCELA ENACHE ? CONSTANŢA du ANEXA nr. 1: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2017 - Rectificare = mii lei - „Aprobat | Propuneri Estimăr an curent| rectificare ian |EStimări % INDICATORI Nr. rd. (2017) | an curent %o 2018 |an 2019| 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 15067 14664 97.33%] 14737] 14811 1.005) 1.005) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 15066 14663 97.33%| 14736| 14810| 1.005] 1.005] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3. 3816| 3223] 84.46% 3239| 3255| 1.005] 1.005] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1] 100.00%| 1 1 1.005] 1.005] 3 Venituri extraordinare 6 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 14821 14418 97.28%] 14490 14563 1.005) 1.005 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14821 14418 97.28%] 14490| 14563 1.005] 1.005 A. |cheltuieti cu bunuri şi servicii 9 6122| 5988] 97.81% 6018| 6048] 1.005] 1.005] B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 2050]. 1778 86.73% 1787] 1796 1.005] 1.005 C. |cheltuieli cu personalui, din care: 11 6379 6309 98.90%) 6341 6372] 1.005] 1.005 CO [Cheltuieli de natură salarială 12 4520 4458| 98.63%] 4480) 4503] 1.005| 1.005 (Rd.13+Rd.14) CA |ch. cu salariile 13 4050 3968| 97.98%| 3988 4008 1.005] 1.005] C2 |bonusuri 14 479 490| _104.26% 492| 495) 1.005 1.005] C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensatori! aferente 16 disponibilizărilor de personal C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor! 17 737| 736 99.86% 740] 743] 1.005 1.005] organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 1122 1115] 99.38%] 1121| 1126 1.005] 1.005] fondurile speciale şi alte obligati! legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 27Q 343| 127.04%| 345| 346| 1.005 1.005 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltulell extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 246 246|- 100.00%| 247| 248| 1.005) 1.005 1V IMPOZIT PE PROFIT 23 43 67| 155.81%]| 67| 68 1.005] 1.005 ANEXA LA | HCLM NR. AI 4 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 203 179| 88.18%] 180 181| 1.005 1.005] 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 30 203| 179| 88.18% 180| 181 1.005] 1.005] 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 20 18| 90.00%] 18| 18) 1.005] 1.005] 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 32 102] 90 88.24% 90 91 1.005 1.005] a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitui nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 35. 81 71| 87.65% 71 72| 1.005 1.005] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheituieli privind prestările de servicii 40 d) jcheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) jalte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3269 499 15,26% 501 504| 1.005] 1.005] 1 Alocaţii da la buget 44 3269) 499| 15.26%] 501 504 1.005] 1.005] alocaţii bugetare aferenta plăţii angajamentelor din anii 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3269] 499| 15.26% 501 504! 1.005 1.005] x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145| 145| 100.00%)| 146| 146| 1.005 1.005 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 120| 117] 97.50%)| 118| 118 1.005| 1.005] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 3139 3140| 100.03%)| 3156 3171 1.005] 1.005; 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 2812) 2826| 100.50%]| 2840 2854 1.005] 1.005 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 125] 125| 100.00% 126 126| 1.005) 1.005] 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 984 983 99.90% 988| 993 1.005 1.0095] 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 640| 640| 100.00%| 643| 646 1.005 1.005] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Ri N SECRETAR . PARMA] add MARCELA ENACHE ze Av ANEXA nr. 2: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL “ANEXA LA HCLM NR. 26__f Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - An precedent (2016) An curent (2017) % % Aprobat Aprobat din care: TOTITOr m conform| HG/Ord| conform HG/Ordi| conform | Realizat | Propuneri Nr. in | Hotărârii n Hotărârii | trim.I1 | rectificare 10=8/6ax INDICATORI rd. | comun | C.L.M. | Realizat | comun] C.L.M. 2017 | an curent 9=8/5 100 Trim 1 | Trim Il | Trim III Trim.IV [:] 1 2 3 4 aa 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 IL. VENITURI TOTALE 1 14,431_|_ 14,577 15,067_| 11,178 |__14,664 100.60% 97.33% _| 2,980 | 7,272 11,641 14,664 1|___|Venituri totale din exploatare] _2 14,429 | 14,575 [] 15,066 | 11,177 |_14,663 3 3 2,980 | 7,271 |__ 11,640 14,663 a) |din producţia vândută 3 8,880 8,927 8,610 6,539 8,640 96.79% 100.35% | 2,143 | 4,350 6,490 8,640 a1) |din vânzarea 4 produselor a2) |din servicii prestate 5 a3) [din redevenţe şi chirii | 6 8,730 | 8,765 8,530 | 6,463 | 8,530 | 97.32% | 100.00% | 2,118| 4,300 | 6,420 8,530 a4) |alte venituri 7 150 162 80 76 110 67.90% 137.50% 25 50 70 110 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri 9 3,002 3,002 3,816 2,350 3,223 107.36% 84.46% Lo] 1,307 3,000 3,223 cl |subvenţii, cf. 10 prevederilor legale în 3,002 3,002 3,816 2,350 3,223 107.36% 84.46% 0 1,307 3,000 3,223 vigoare c2 transferuri, cf. u prevederilor iegale în vigoare. d) |din producţia de imobilizări | 12 €) |venituri aferente costului 13 f) |alte venituri din exploatare 14 2,547 2,646 2,640 2,288 2,800 105.82%_| _106.06% |_837_| 1,614 2,150 2,800 2). [din amenzi şi 15 360 | 507 az | s28 | 600 | 118.349 | 27.66%] sa | 294 | azo 600 penalităti f2) [din vânzarea activelor | 16 şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din Care: - active corporale 17 ANEXA LA |ECLM NR. 26 do - active necorporale | 18 f3) |din subvenţii pentru 19 investiţii f4) |din valorificarea 20 certificatelor CO> f5)_alte venituri 21 2,187 2,139 |__2,170 1,760 2,200 102.85%_| 101.38% | 753 | 1,320 1,730 2,200 2 Venituri financiare 22 2 2_ 1 1 1 50.00% 100.00% [d] 1 1 1 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 2 1 1 1 50.00% __| 109.00% [+] 1 1 1 e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE 29 13,778_|_ 13,936 [e] 14,821 | 10,606 | 14,418 103.46% 97.28% | 3,401 | 7,003 11,117 14,418 CHELTUIELI DE EXPL. 13,778_|_13,936 14,821 | 10,606 |__14,418 103.46% 97.28% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii | 31 5,977 6,036 6,122 4,563 5,988 99.20% 97.81% _| 1,411 | 2,922 4,580 5,988 A1|Cheltuieli privind stocurile 32 (RA RU 34 RA 99 LRA.3 530 538 [9] 458 320 410 67 200 350 410 a) |cheltuieli cu materiile prime | 33 b) |Cheltuieli cu materialele 34 178 178 150 116 160 89.89% 106.67% 30 76 120 160 b1 cheltuieli cu piesele de 35 4 4 2 4 ) [schimb b2 cheltuieli cu combustibilii 36 Sa S4 38 52 €) |cheltuieli privind materialele | 37 135 135 120 72, 83 61.48% 69.17% 5 41 90 83 d) cheltuieli privind energia şi | 38 217 225 188 132 167 74.22% __| 88.83% | 32 83 140 167 e) cheltuieli privind mărfurile 39 A2 |Cheltuieli privind serviciile | 40 600 602 [ 735 | 432 646 | 107.31% | 87.89% | 105 | 241 587 646 executate de terți a) |Cheltuieli cu întreţinerea şi 4 417 418 550 295 463 110.77%_|_84.18% 60 150 450 463 b) |Cheltuieli privind chiriile 42 170 171 175 129 173 101.17% 98.86% 43 86 130 173 b1|- către operatori cu capitai 43 ) lintearal/majoritar de stat p2 „ sâtre operatori cu capital | 44 170 171 175 | 129 173 | zos.17e | 98.86% | 43 | a6 130 173 <) |prime de asigurare 45 13 13 10 8 10 76.92% 100.00% 2 5 7 10 A3 [Cheltuieli cu alte servicii 46 4,847 | 4,89 | o | 4,929 | 3,811 | 4,932 | 100.74% |! 00.06%] 1,239| 2481] 3,643 4,932 executate de terti a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind 48 21 21 E] 9 9 42.86% 100.00% b1|cheltuieli privind consultanţa | 49 21 21 9 9 9 42.86% 100.00% ) liuridică ANEXA LA HCLM NR._8C_/dbr. €) jcheituieli de protocol, 50 10 160.00% | 80.00% 2 8 c1)] enetuteli de protocol, din 51 4 4 5 100.00% 80.00% 1 4 = tichete cadou potrivit 52 e2)|Cheltuieli de reclamă şi 53 1 1 5 3 a | aoo.oo% | so.00% | 1 2 3 4 publicitate, din care: = tichete cadou ptr, 54 = tichete Cadou ptr. 55 - ch. de promovarea 56 d) |Ch. cu sponsorizarea, | 57 [] [] [] E] [] o o [) 0 di|ch. de sponsorizare în 58 ) |domeniu! medical şi sănătate] d2 |ch. de sponsorizare în 59 ) jdomeniite educatie, d3|- pentru cluburile sportive 60 ) d4|ch. de sponsorizare pentru 61 ) lalte actiuni şi activităţi e) jcheltuieli cu transportul de | 62 13 13 15 11 14 107.69%_| 93.33% | __4 7 12 14 f) |cheltuieli de deplasare, 63 1 1 5 1 2 200.00%__|_40.00% 1 2 - cheltuieli cu diurna 64 0 2 1 0 [1] 1 1 - internă 65 - externă 66 9) |cheltuieli poştale şi taxe de | _67 56 55 60 37 48 87.27% __|_80.00% |__14 26 45 48 h) |cheltuieli cu serviciile 68 27 27 30 18 25 92.59% 83.33% 6 13 22 25 i) Jalte cheltuieli cu serviciile 69 2,792 2,794 2,800 2,273 3,006 107.59% | 107.36% |__614 1,352 2,175 3,006 i etviei de asigurare şi 70 996 1,175 1,250 1,144 1,551 132.00% | 124.08% | 312 624 936 1,551 i2) [cheltuieli privind întreţinerea | 71 o si functionarea tehnicii de 32 32 33 38 37 115.63% | 112.12% 8 16 24 37 î3) cheltuieli cu pregătirea 2 10 10 10 2 10 | 10.00% | 100.00%| o 2 2 10 profesională i4)|eheltuieli cu reevaluarea. | 73 48 48 26 19 26 54.17% | 10.00%] 7 | 13 20 26 imobilizărilor corporale şi - aferente bunurilor de 74 î5) cheltuieli cu prestațiile 75 efectuate de filiale i6)|Cheltuieli privind raeentaraa si nlasaraa 76 i7)|cheltuieli cu anunţurile 77 privind licitaţiile şi alte j) |alte cheltuieli 78 1,932 1,980 2,000 1,457 1,820 91.92% 91.00% 597 1,069 1,370 1,820 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi | 79 1,773 1,811 2,050 1,352 1,778 98.18% 86.73% _|_500 944 1,600 1,778 ANEXA ZA HCLM NR._2C /dol, a) |ch. cu taxa pt. activitatea de | 80 b) |ch. cu redevenţa pentru 81 c) |ch. cu taxa de licență 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 €) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheltuieli cu alte taxe şi 85 1,773 1,811 2,050 1,352 1,778 98.18% 86.73% _|__500 944 1,600 1,778 C. Cheltuieli cu personalut 86 5,750 5,750 [] 6,379 4,503 6,309 109.72% 98.90% | 1,428 | 3,000 4,729 6,309 CO Cheltuieli de natură salarială | 87 3,990 | 3,990 | o | 4,520 | 3,164 | a,458 | 111.73% | 98.63% | 992 | 2,109 | 3,350 4,458 ci Cheltuieli cu salarile PN Bu 3654 | 3654 | 0 | aoso | 2822 | 3,968 | 08.59% | 97.98% | 890 | 1,885 | 3,000 3,968 a) salarii de bază 89 3,046_| 2,936 3,256_| 2,269 |__ 3,256 110.90%_| 100.00% | _715_| 1,515 2,411 3,256 b) sporuri, prime şi alte 90 608 718 794 553 794 110.58% | 100.00% | 175 370 589 794 c) alte bonificaţii (conform 91 | C2 Bonusuri 92 336 336 [1] 470 342 490 102 224 350 490 a) cheltuieli sociale 93 - tichete de creşă, cf. 94 = tichete cadou pentru 95 b) tichete de masă; 9%6 241 241 408 288 381 158.09% 93.38% 99 194 300 381 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea 98 37 37 0 49 132.43% 49 €) alte cheltuieli conform 99 58 58 62 54 60 103.45%_| 96.77% 3 30 50 60 C3 Alte cheltuieli cu personalul 100 a) ch. cu plăţile 101 b) ch. cu drepturile salariale | 102 c) Cheltuieli de natură 103 (C4 Cheltuieli aferente 104 738 738 [o] 737 552 736 99.73% 99.86% 185 367 553 736 a) pentru directori/directorat| 105 658 658 660 495 659 100.15% __|_99.85% 165 329 495 659 - componenta fixă 106 658 658 660 495 659 100.15%_| 99.85% |_ 165 329 495 659 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de 108 80 80 77 57 77 96,25% __| 100.00% |__20 38 58 77 - componenta fixă 109 80 80 77 57 77 96.25% __| 100.00% | __20 38 58 77 - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 1 d) pentru alte comisii şi 112 C5 Cheltuieli cu asigurările şi 113 1,022 1,022 [2] 1,122 787 1,115 109.10% 99.38% 251 524 826 1,115 a) ch. privind contribuţia la | 114 708 707 766 542 764 108.06% 99.74% 173 362 570 764 b) ch. privind contribuţia la | 115 31 32 36 23 33 103.13% 91.67% 8 16 27 33 c) ch. privind Contribuţia la | 116 268 268 290 204 288 107.46%_| 99.31% 65 136 215 288 ANEXA LA HCLM NR. _3C / d) ch. privind contribuţiile la | 117 e) ch. privind contribuţia 118 f) cheltuieli privind alte 119 15 15, 30 18 30 200.00% | 100.00% 5 10 14 30 D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 278 339 270 188 343 101.18%_| 127.04% 62 137 208 343 a) [cheltuieli cu majorări şi 121 - către bugetul generai 122 - către alţi creditori 123 b) |cheltuieli privind activele 124 €) |cheltuieli aferente 125 d) alte cheltuieli 126 20 3 3 0 12 20 3 e) |ch. cu amortizarea 127 241 241 250 185 246 102.07% _|_98.40% 62 125 188 246 f) |ajustări şi deprecieri pentru | 128 37 98 94 94 fl) cheltuieli privind ajustările şi | 129 37 192 160 160 provizioanele f1.]- provizioane privind 130 1) |participarea la profit a 37 4 18 18 salariatilor f1.]- provizioane în legătură cu [130a| 2) [contractul de mandat f2. |din anularea provizioanelor | 132 1) |(Rd.133+Rd.134+Rd.135), 94 94 66 66 din care: - din participarea satariaţilor | 133 37 37 49 49 - din deprecierea 134 - venituri din alte 135 57 57 17 17 Cheltuieli financiare 136 a) |cheltuieli privind dobânzile, | 137 a1) aferente creditelor 138 a2) aferente creditelor 139 b) |cheltuieli din diferenţe de 140 b1) aferente creditelor 141 b2) aferente creditelor 142 C) |alte cheltuieli financiare 143 Cheltuieli extraordinare 144 î Comarna) (Rd, 1- 145 653 641 246 572 246 38.38% | 100.00% | -421 269 524 246 venituri neimpozabile | 146 37 37 17 17 ANEXA LA eheluieli nedeductibile] 147 30 20 19 112 12 20 112 id IMPOZIT PE PROFIT 148 103 115 aa 95 67 58.26% | 155.81%| o | 46 87 67 v DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială | 150 3,990 3,990 4,520 x 4,458 111.73% 98.63% x x X 4,458 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)| 151 3,554 3,654 4,050 X 3,968 108.59% | _ 97.98% x x x 3,968 3 Nr. de personal prognozat la | 152 145 145 145 x 145 100.00% _|_100.00% x x x 145 4 Nr. mediu de salariaţi 153 114 114 120 x 117 102.63%_| 97.50% x x x 117 5 | a) |Câştigul mediu lunar pe 154 2,850 2,671 2,812 x 2,826 105.81% | 100.51% x x x 2,826 b) |Câştigul mediu lunar pe 155 3,096 2,917 3,139 x 3,140 107.66%__|_100.04% X X x 3,140 6 | a) Productivitatea muncii în 156 127 127 125 X. 125 98.68% 100.26% X x x 125 b) |Productivitatea muncii în 157 c1)|Elemente de calcul a 158 productivitate muncii în - cantitatea de produse finite| 159 - preţ mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere în venituri totale | 162 7 Plăţi restante 163 8 Creanţe restante, din care: | 164 640 638 640 628 640 100.31%_| 100.00% | _ 635 657 635 640 - de la operatori cu capitai 165 - de la operatori cu capital 166 640 638 640 628 640 100,31%_|_100.00% |__635 657 635 640 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul local 168 - de la alte entităţi 169 9 Credite pentru finanţarea 170 PREŞEDINTE SEDINTĂ, = Raci CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHI ”) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ANEXA LA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA HCLM NR. 26 AG MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL = mii lei = Prevederi an precedent Nr. Prevederi an 2015 % (2016) % crt. Indicatori Aprobat Realizat 4 = 3/2 Aprobat Realizat 7 = 6/5 [%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)"), din care: 14047] 14414 1.03 14431] 14577] 1.01 1 |Venituri din exploatare” 14042] 14408] 1.03] 14429] 14575] 1.01 2. |Venituri financiare E) 6 1.20) 2| 2| 1.00 3. |Venituri extraordinare PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR RAOUL TZ00 ai | ANEXA nr. 4: Programul de investi ROMÂNIA JUDEŢUL CO [...]