HCL 37/2018 Constanța adoptată

. po - / ROMÂNIA. : - „JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT” CONSTANŢA ” Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 45. 02. do Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 18934/06.02.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico — sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement precum şi referatul nr. 1502/06.02.2018 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat“ Constanţa, Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată : HOTĂRĂȘTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2018, conform anexelor nr.1-5, astfel: -venituri totale în sumă de, din care: 15 613 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 4 412 mii lei a. acoperire deficit Țara Piticilor 1 631 mii lei b. acoperire deficit Pista Roleri 702 mii lei c. administrare Campus Henri Coandă-zona 1 1 802 mii lei d. administrare Campus Henri Coandă-zona [1 212 mii lei e. administrare locuinte pentru persoane cu handicap 65 mii lei - surse proprii _ 11 200 mii lei - venituri financiare 1 mii lei - cheltuieli în sumă de: 15 363 mii lei - profit brut 250 mii lei - investiţii totale, din care: 10 885 mii lei * Campus Henri Coandă Zona II (bilete la ordin 7 262. mii lei scadente in 2018 -— surse buget local „ reabilitare imobile pe domeniul public si privat al 3 571 mii lei municipiului Constanţa date în administrare către RAEDPP - surse buget local expertize imobiliare — surse buget local 20 mii lei dotări campus Henri Coandă-zona II (contori 32 mii lei ENEL) — surse buget local ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Compartimentul relații consiliu! loca! și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Direcţiei financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Institutiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 222 pentru, —_ împotrivă, _—_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie ZI consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CA SECRETAR ?hhu ] R- MARCELA ENA EI pe ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul2018 ROMÂNIA ANEXA LA P JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA HCLM NR. 3% /dĂ CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI! pe anul 2018 = mit lei - Realizat/ Preliminat an Propuneri precedent | an curent Estimări an| Estimări an % INDICATORI Nr. rd. 2017 2018 % 2019 2020 9=7/5 10=8/7 [:) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE 1 14664 15613] 106.47] 15,691] 15,770] 100.5] 100.5 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14663] 15612] 106.47] 15,690 15,769 100.5] 100.5] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 3223| 4412] 136.89] 4,434 4,456| 100.5] 100.5] vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0] 0| 0] 0] vigoare 2 Venituri financiare 5 1 1 100.00] 1 1| 100.5] 100.5] 3 Venituri extraordinare 6 [5) [ [ pai CHELTUIELI TOTALE 7 14418 15363 106.55] 15,440| 15,517] 100.5] 100.5] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14418] 15363 106.55] 15,440 15,517] 100.5] 100.5] A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 5988 6300 105.21| 6,332] 6,363] 100.5] 100.5] B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 1778 1778 100.00 1,787] 1,796| 100.5] 100.5 C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 6309) 7039] 111.57] 7,074) 7,110] 100.5] 100.5] CO |Cheltuieli de natură salarială 12 4458| 5960 133.69 5,990] 6,020] 100.5| 100.5] C1 |ch. cu salariile 13 3968] 5500| 138.61 5,528| 5,555] 100.5] 100.5] C2 |bonusuri 14 490 460| 93.88| 462| 465| 100.5] 100.5] C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0O| 0| [) cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 [e) 0| aferente disponibilizărilor de personal C4 |Cheltuieli aferente contractului de 17 736| 887| 120.52 891| 896| 100.5] 100.5) mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete „204 ANEXA LA HCLM NR. 3 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de 18 1115) 143 12.83] 144| 144| 100.5] 100.5] angajator D. [alte cheltuieli de exploatare 19 343| 246| 71.72] 247| 248| 100.5] 100.5] 2 Cheltuieli financiare 20 0| 0] [ 3 Cheltuieli extraordinare 21 [ 9] 0) III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 246| 250| 101.63] 251 253) 100.5 100.5 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 95| 40| 42,11] 40 40 100.5] 100.5 V PROFITUL CONTABIL. RĂMAS DUPA 24 151 210 139.07] 211 212| 100.5 100.5] 1 Rezerve legale 25 0| 0| [9] 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 [E] [E] [-] 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 0| 0| 0; 4 Constituirea surselor proprii de finanţare 28 O| O| 0] 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0O| 6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 151| 210 139.07] 211 212| 100.5 100.5] 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 31 15| 0.00| [3] [*) 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat 32 76| 105| 138.16 106| 106| 100.5] 100.5] a) [- dividende cuvenite bugetului de stat 33 0| [+] 0| b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a Dn) 9| 0| c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 [?) 0] 0| 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute 35 60| 105| 175.00] 106| 106| 100.5] 100.5] VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0| [2) 0] VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 0| 0| 0| a) [cheltuieli materiale 38 O| 0| O| b) |cheltuieli cu salariile 39 [) [) [e] c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 O| 0| [e] d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate Lai 0] O| 0O| e) [alte cheltuieli 42 [5) 0 0| VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 499| 10885| 2,181.36 10,939) 10,994 100.5] 100.5] care: 1 Alocaţii da la buget 44 499| 10885| 2,181.36 10,939] 10,994! 100.5] 100.5] alocaţii bugetare aferente plăţii 45 [) [) [i IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 499| 10885| 2,181.36 10,939) 10,994 100.5] 100.5 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 [*) [) 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145) 145| 100.00] 146| 146| 100.5] 100.5] 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 117] 125 106.84 126| 126 100.5] 100.5] 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 3140| 3882] 123.63] 3,9011 3,921. 100.5] 100.5] 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 51 2826| 3667 129.76] 3,685] 3,704| 100.5] 100.5] ucLM NR. 27 p0(d) ANEXĂ LA 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 52 125| 125| 100.00| 126 126| 190.5! 100.5] 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 53 0| 0| 0| 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 54 0| 0| 0O| 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 55 983| 984 100.10 989| 994| 100.5] 100.5] 9 Plăţi restante 56 [*) [*) Q 10 Creanţe restante 57 640| 640 100.00 643 646| 100.5] 100.5] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR TATA Hy eo no "Fu ENACHE ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul ROMÂNIA ANEXĂ LA 20 JUDEȚUL CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA HCLM NR. 97 API CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora = mii lei - Prevederi an precedent 2017 Propuneri an curent 2018 % % Aprobat Preliminat din care: 7 = 6/5| 8=5/3a conform | conform Nr. | Realizat | HG/Ordin| Hotărârii INDICATORI rd. |an 2016 | comun CA Trim 1 | Trim II | Trim III An 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURI TOTALE 1 14,577 L») 14,664 14,664 3,180 |_ 7,616 | 11,650 | 15,613 196 101 1 Venituri totale din exploatare 2 14,575 [*) 14,663 14,663 3,180 | 7,616 | 11,650 | 15,612 106 101 a) |din producţia vândută 3 8,927 2) 8,640 8,640 1,940 | 4,340 | 6,530 | 8,700 101 97 al) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 a3) |din redevenţe şi chirii 6 8,765 8,530 8,530 1920 | 4290 6460 8600 101 97 a4) alte venituri 7 162 110 110 20 50 70 100 gi 68 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 3,002 3,223 3,223 600 | 1896 3300 | 4412 137 107 ci subventii, cf. prevederilor legale în 10 3,002 3,223 3,223 600 1896 3300 4412 137 107 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în 11 vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs] 13 f) [alte venituri din exploatare 14 2,646 0 2,800 2,800 640 1,380 |_1,820_| 2,500 89 106 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 507 600 600 40 80 120 300 50 118 2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii | 16 de capital (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 ANEXĂ L - active necorporale 18 LM NR. 3 Al f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) [alte venituri 21 2,139 2,200 2,200 600 1300 1700 2200 100 103 2 Venituri financiare 22 2 1 1 1 100 50 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 1 1 1 100 50 €) [alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 . II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 13,936 o 14,418 14,418__| 3,555 | 7,608 | 11,608 [15,363] 107 103 1 [Cheltuieli de exploatare 30 13,936 [2] 14,418 14,418 3,555 |_7,608 | 11,608 | 15,363 107 103 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 31 6,036 [*) 5,988 5,988 1,368 | 3,070 | 4,841 | 6,300 105 99 A1 [Cheltuieli privind stocurile 32 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din 538 o 410 410 52 180 285 390 95 76 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din 34 178 160 160 20 75 115 160 100 90 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 4 3 3 1 2 2 3 100 75 b2) [cheltuieli cu combustibilii 36 54 52 52 12 25 38 52 100 96 c) |cheltuieli privind materialele de natura 37 135 83 83 2 25 40 60 72 61 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 225 167 167 30 80 130 170 102 74 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de 40 terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 602 9 646 546 72 | 345 | 741 | 984 | 152 107 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile al 418 463 463 25 250 600 796 172 111 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) 42 171 173 173 44 88 132 176 102 101 b1)|- către operatori cu capital 43 intearal/majoritar de stat b2) |- către operatori cu capital privat 44 171 173 173 44 88 132 176 102 101 c) |prime de asigurare 45 13 10 10 3 7 9 12 120 77 A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi| 46 (Rd.47+Rd 48+Rd.50+Rd.57+ 4,896 (9) 4,932 4,932 1,244 | 2,545 | 3,815 | 4,926 100 101 , a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul,| 48 21 9 9 [%) [%) [*) [*) [:] 43 ANEXĂ LA ncLm NR. 34/APl2. b1) jcheltuieli privind consultanţa juridică | 49 21 [2] [9] o 43 c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi 50 5 8 5 E: 100 160 c1) [cheltuieli de protocol, din care: 51 - tichete cadou potrivit Legii nr. 52 193/2006, cu modificările ulterioare! c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, 53 din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de 54 reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de 55 marketing, studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 56 d) |Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 57 d1) |ch. de sponsorizare în domeniul 58 medical şi sănătate d2) |ch. de sponsorizare în domeniile 59 educaţie, învăţământ, social şi sport, din care: d3) |- pentru cluburile sportive 60 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte 61 actiuni şi activităţi e) [cheltuieli cu transportul de bunuri şi 62 13 14 14 12 14 100 108 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 63 1 2 2 1 50 200 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din 64 1 1 [*) - internă 65 - externă 66 nem Na. 3FÂ20/8. g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii] 67 55 48 48 10 20 30 48 100 87 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 68 27 25 25 6 12 18 25 100 93 i) Jalte cheltuieli cu serviciile executate de 69 2,794 3,006 3,006 620 1400 2300 3010 100 108 i1) [cheltuieli de asigurare şi pază 70 1,175 1,551 1,551 388 776 1164 1551 100 132 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi 71 12 22 30 40 funcţionarea tehnicii de calcul 32 37 37 108 116 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 10 10 10 10 [?) [9] 10 100 100 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilori 73 26 [9] [9] 26 corporale şi necorporale, din care: 48 26 26 100 54 - aferente bunurilor de natura 74 domeniului public i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de 75 filiale i6) cheltuieli privind recrutarea şi 76 plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind 77 licitaţiile şi alte anunţuri j) alte cheltuieli 78 1,980 1,820 1,820 600 | 1100 1450 1820 100 92 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi 79 1,811 1,778 1,778 430 960 1,370 1,778 100 98 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatarea | 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1,811 1,778 1,778 430 960 1370 1778 100 98 C. Cheltuieli cu personalul 86 5,750 6,309 6,309 1,595 | 3,453 5,212 | 7,039 112 110 co epaieli de natură salarială (Rd.88+ 87 | 3,990 4,458 4458 | 1,426] 2o14 | a,40a | 5,960 | 134 112 C1 [Cheltuieli cu salariile 88 1316 | 2684 4054 5500 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 3,654 3,968 3,968 139 109 a) salarii de bază 89 2,936 3,256 3,256 1082 | 2207 3334 4523 139 111 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente] 90 718 794 794 234 477 720 977 123 111 ANEXĂ LA HCLM na. _27 408 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 [Bonusuri 92 | 336 490 490 110 | 230 | 350 | aso | sa 146 a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25 | 93 = tichete de creşă, Cf. Legii nr. 94 193/2006, cu modificările ulterioare; = tichete cadou pentru cheltuieli 95 sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; ; b) tichete de masă; 96 241 381 381 100 200 300 400 105 158 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la 98 37 49 49 [+] 132 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 58 60 60 10 30 50 60 100 103 C3 [Alte cheltuieli cu personalul 100 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente 103 Cheltuieli ntr: at | 1 a) pentru directori/directorat 105 658 659 659 199 398 597 795 121 100 - componenta fixă 106 658 659 659 199 398 597 795 121 100 - componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de 108 80 77 77 23 46 69 92 119 96 - componenta fixă 109 80 77 77 „23 46 69 92 119 36 - componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 , d) pentru alte comisii şi comitete 112 C5 Ghenueii cu contribuţiile datorate de 113 1,922 1,115 1,115 47 95 142 192 17 109 D. Alte cheltuieli de exploatare 114 339 343 343 62 125 185 246 72 101 a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi 115 3 3 - către bugetul general consolidat 116 - către alţi creditori 117 3 3 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru 119 ANEXA >Ă HCLM NR. 2 dA 4 d) |alte cheltuieli 120 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale | 121 241 246 246 62 125 185 246 100 102 f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de 122 98 94 94 [+] [+] [%) [+] [+] 96 f1) |cheltuieli privind ajustările şi 123 192 160 160 o 83 provizioanele f1.1|- provizioane privind participarea la 124 ) |profit a salariaţilor 49 24 24 [9] 49 f1.2|- provizioane în legătură cu contractul| 125 ) |de mandat f2) |venituri din provizioane şi ajustări 126 pentru depreciere sau pierderi de 94 656 66 o 70 valoare, din care: f2.1|din anularea provizioanelor 127 ) |(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 94 66 66 o 70 - din participarea salariaţilor la profit | 128 37 49 49 o 132 - din deprecierea imobilizărilor 129 corporale şi a activelor circulante 57 17 17 o 30 - venituri din alte provizioane 130 2 Cheltuieli financiare 131 a) |cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 a1) [aferente creditelor pentru investiţii 133 a2) |aferente creditelor pentru activitatea | 134 curentă b) [cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din | 135 b1) |aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) aferente creditelor pentru activitatea | 137 curentă c) |alte cheltuieli financiare . 138 3 Cheltuieli extraordinare 139 II REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-| 140 641 246 246 -375 8 42 250 192 38 venituri neimpozabile 141 37 17 17 [+] 46 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 112 112 IV IMPOZIT PE PROFIT 143 115 67 67 [:) 1 7 40 60 58 V DATE DE FUNDAMENTARE acut ăpea Venituri totale din exploatare, din care: 144 | 14,575 14,663 14,663 | 3,180 | 7,616 | 11,650 [15,612] 106 101 a) |- venituri din subvenţii şi transferuri 145 | 3,002 3,223 3,223 600 1,896 | 3,300 | 4,412 137 107 b) |- alte venituri care nu se iau în calcul la 146 2 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din | 147 3,990 4,458 4,458 1,426 |_2,914 |_ 4,404 | 5,960 134 112 a) [Bonusuri 148 336 490 490 110 230 350 450 94 146 149 c) . 150 3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 | 3,654 3,968 3,968__ | 1,316 | 2,684 | 4,054 | 5,500] 139 109 4 Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 145 145 145 145 145 145 145 100 100 5 Nr. mediu de sălariaţi 153 114 117 "117 120 122 125 125 107 103 6 | a) |Câştigul mediu lunar pe salariat 154 | 2,917 3,140 3,140 x x x 3,973 127 108 b) |Câştigul mediu lunar pe salariat 155 | 2,671 2,826 2,826 x x x 3667 130 106 7 | a) |Productivitatea muncii în unităţi valorice 156 128 125 125 x x x 125 100 98 b) |Productivitatea muncii în unităţi valorice 157 x x x c) |Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 158 x x x C1) |Elemente de calcul al productivităţii muncii] 159 x x x în unităţi fizice, din care - cantitatea de produse finite (QPF) 160 x x - preţ mediu (p) 161 x x - valoare=QPF x p 162 d x - pondere în venituri totale de 163 x x exploatare = Rd.159/Rd.2 8 Plăţi restante 164 9 Creanţe restante, din care: 165 638 640 640 640 640 640 640 100 100 - de la operatori cu capital 166 intearal/majoritar de stat - de la operatori cu capita! privat 167 638 640 640 640 640 640 640 100 100 - de la bugetui de stat 168 - de la bugetul local 169 - de la alte entităţi 170 10 Credite pentru finanţarea activităţii 171 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Pian OA MARCELA ENACH ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXĂ LA HCLM NR. 209 / = mii lei - Prevederi an 2016 1% 2017 % Nr. crt. Indicatori Aprobat Realizat 4 = 3/2 Aprobat | Preliminat 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 IL. Venituri totale (rd.1 + rd.2 + 14431 14577] 101.01] 14664; 146641 100 rd, 3), din care: 1 Venituri din exploatare”) 14429] 14575] 101.01] 14663 14663] 100 2. Venituri financiare 2 2 100.00 1 1 100 3. Venituri extraordinare 0 [) PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Pra ai Ted MARCELA ENACH, dp = mii lei - ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXĂ LA HCLM NR. 2a4 INDICATORI Data an precedent 2017 Valoare finalizării investiţiei Aprobat Realizat/ Preliminat an curent 2018 An 2019 An 2020 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIJIILOR, din care: 3269) 499 10885| 29265] 15 [...]