HCL 35/2018 Constanța adoptată

CONS IANTA gta ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA G SE a ae CONSILIUL LOCAL ” HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanţa Consiljul_ local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 4540247 P ; 3 seeing Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr 20305/08.02.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/18.01.2018 a! R.A.D.E.T. Constanța şi nota de fundamentare nr. B 697/16.01.2018 a R.A.D.E.T. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 2/2018 - a bugetului de stat pe anul 2018; - art. 1lit.b,art.4lit.c, şi art.6 alin.1 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori: economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările uiterioare; - Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit."c” şi art.115 alin.1 lit.“b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ă HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din „prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, —_ împotrivă,__ 7 abţineri. La data adoptării sunt în funcție. Z Z consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ > EA Ape Te SECRETAR, MARCELA ENACHE Con il Ne DI 0 201P CONSTANTA, ROMÂNIA inj] JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANţA CONSILIUL LOCAL sa) AMBSA | PM NR. 74 Comsfdituant Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 al RADET Constanța mii lei %o Nr. Realizat/P Propunere Estimat an| Estimat INDICATORI ra. | relimat 2018 % 2019 | anz2ozo | 9=7/5 | 10=8/7 SŢ 1 Z 3 7 5 5572 | 7 EI E] 70 a VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) T 152503] 150.885 985,94] T57-U95f 15U-7UI| 102, [3] 97,47 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 152499] 150-883] 58,94] 154.093] 150.200 102,13] 9/,47| a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 47181 26.670] 56,53 0 0 a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 56145| 31.737] 56,53 0 E) b) transferuri, cf. prevederilor legale în E 3391 4192] 123,62] 4,500 4.500 2 Venituri financiare 5 4 2] 50,00] 2 1 100,00] 50,00 3 Venituri extraordinare 6 [9) 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) _7_| 152720] 150145 98,31 152.035] 148.273 101,26] 97,53 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 152664 150025 98,27] 151.991Ţ 148.230) 101,31 97,53] A, [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 131535 127456 96,90] 130.250] 126.988 102,19] 97,50] B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 598 627| 104,85] 1,450 1,350 231,26 93,10) C.]cheltuieli cu personalul, din care: 11 18657] 18977] 101,72] 18.191. 17.592] 95,86| 96,71| Co |cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 14786| 17710|__119,78| 17.032) ____16.450) 96,17 96,58 C1 |ch. cu salariile 13 13609 16380] 120,36 15.752 15.200 96,17] 96,50 c2 [bonusuri 14 1177] 1330] 113,00 1.280 1.250 96,24 97,66] C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [*) [?) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 9) 9) O o] Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si | „— so4 898| 148,66l 800 800 89,09] 100,00 c5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 3267 369 11,29 359 342 97,29 95,26) D.alte cheltuieli de exploatare 19 874| 2965] 158,22 2.100 2.300 70,83] 109,52] 2 Cheltuieli financiare 20 56| 47 83,93] 44 43 93,62] 97,73] % Realizat/P INDICATORI Nr | relimat [PTOPUNSTE| 9 | See an astmat "| 2047 9=7/5 | 10=8/7 STI 5 3 i 5 5577 7 8 E) 10 Cheltuieli extraordinare 21 73 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -217 740| -341,01 2.060] 1.928 278,38 93,59) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0| O [;] PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA M IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [?) 2) Rezerve legale 25 [*) 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 [) [+] Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 -217] 740| -341,01| 2.060 1.928 278,38 93,59] Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 [*) 0 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 [:] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29, 30 -217] 740|_-341,01 2.060 1.928] 278,38] 93,59 Participarea salariaţilor ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0) 0 [) [) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 32 9 9) o) 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [| 0] 0 2) b)| * dividende cuvenite bugetului local 33a 0 o o o] - dividende cuvenite altor acţionari 34 E 0 ANEXA LA | HCLM NR. 35700047, % Realizat/P Nr. Propunere o Estimat an] Estimat INDICATORI rd, | 'Emat | 2018 » 2019 | an 2020 | 9=7y5 | 10=8/7 0] i 2 3 Li 5 0=9/4 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 [:) [) [) VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 OI 0 0 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 (9) [*) 2) a)| cheltuieli materiale 38 [) 0 L) b)jcheltuieli cu salariile 39 0 L) 0 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 [5 2) L) d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0) [2] L) e) alte cheltuieli 42 [:] 0 Ma SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 1200 1050] 87,50 1.050 1.000] 100,00] 95,24 Alocaţii de la buget 44 9 +) ) alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0) ___ 0 [] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1200 1050 87,50) 1.050 1.000 100,00 95,24! x DATE DE FUNDAMENTARE 47 « [?) [?) EDS personal prognozat la finele anului 48 423 408| 96,45] 419 409 102,70 97,61 Nr/mediu de salariaţi total 45 2430) 412| 95,81 425 415| 193,16] 97,65] Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd,154 din anexa2___. 50 2637] 3197| 101,40 3270) 3232) 102,28] 98,84 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd,155) 51 2818| 3313] 117,57] 3.088] 3.052] 93,21| 98,83] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total ersonal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49 P ( i/p »€ / ) 52 354 366| 103,45] 363| 362 99,12] 99,72] Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaiculată cf. Legii anuale a bugetului de sţat. 53 ANEXA LA HELM NR. 25 /40/P % Realizat/P : A Nr. : Propunere o Estimat an | Estimat INDICATORI rd. relimat 2018 ci 2019 | an2020 | 9=7/5 | 10=8/7 O[_1 Z 3 Li 5 32577 | 7 EI 3 10 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 918 928| 100,341 894 894 96,34] 100,00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 999 999) 100,00 998 998| 99,90] 100,00] 9 Plăţi restante 56 323000 370000] 114,55] 380.000] 385.000 102,70] 101,32] 10 Creanţe restante 57 24942] 25000] 100,23 28.800 28.000 115,20] 97,22] ] 380.000|__360.000 94,74 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ii MARCELA ENACHE a coNSTANTA ROMÂNIA (EI 0 JUDEŢUL CONSTANŢA 2] MUNICIPIUL CONSTANȚA " ANEXA LA | HCLM NR. „35124 CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si detalierea pe trimestre a acestora RADET Constanța mii lei Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % Nr. | Realizat anl Aprobat INDICATORI rd. 2016| Pra orei conform | Hotararii reliminav/re Trim1 | TrimIl |Trimiil| An2018 | 7=6/5 | 8=5/3a HG/Ordin C.A. comun Rectificat 2017 1 2 3 3a 4 4 5 Sa 6b 6c Sd 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 163435 e) 162091 152503 73135 93854] 102609 150885 98,94|___ 93,31 1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 163434 2) 162087 152499 73134 93853|_ 102607 150883 98,94 93,31 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a) 3 105920 ») 122606 100224 45869! 65933|__72512 119998 119,73 94,62 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 98658 115100 92718 44367 62929|__67407 112192 121,00 93,98 a3) |din redevenţe şi chirii 6 2 6 6 2 4 5 6 100,00|__300,00 a4) |alte venituri 7 7260 7500 7500 1500 3000 5100 7800 104,00|__103,31 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri <) nete (Rd,10+Rd,11), din care: 9 51016 O 33396 47181 26670 26670|___26670 26670 56,53 92,48 ci _|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 51016, 33396 47181|____26670|____26670|__26670 26670 56,53|___92,48 c.a.4subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva 39741 56145 31737 31737|__31737 31737 56,53 c2 transferuri, cf. prevederilor __legale în_vigoare 11 4363 3675 3391 1350 1350 1350 4192 123,62 “l:d) |din producţia de imobilizări 12 736 1000 1000 350 550 800 1100|___110,00|__135,87 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 84 85 94 30 50 75 85 90,43] __111,90 [ alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd,19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 5678 [9] 5000 4000 215 650 2550 3030 75,75 70,45 f1)_|din amenzi şi penalităţi 15 1089 1200 1200 200 500 1000 1100 91,67|__110,19 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital . (Rd.18+Rd.19), din care: 16 1 0 50 50 [9] 50 50 80 160,00 0,00 = active corporale 17 1 50 50 [*) 50 50 80 160,00 0,00 ANEXA LA HCLM NR. _55//4| Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % Nr, Aprobat INDICATORI rd, conform [Preliminat/re mimi | Trimii |Trimult| An2018 | 7=6/5 | 6=5/3a conform | Hotararii | alizat 2017 rim rim HG/Ordin C.A, comun Rectificat 2017 1 2 3 4 4 6a 6b 6c 6d 7 8 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 18 5) ET N certificatelor coz 21 3750 2750 15 100 1500 1850 67,27 59,94 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd,26+Rd.27), din 22 o 4 4 , , 2 2 50,00]__400,00 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 e) |aite venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 [) 161088 152691 68987 92124] 102554 150145 98,33|___ 93,71 1 Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 o 160993 152635 68928 92050] 102517 150025 98,29 93,72 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 R 136924 131506 63436 a1106| 86462 127456 96,92 93,73 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), AL din care: 32 ] 137170 129937 62895 80057|___85092 125726 96,76 93,71 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 129000 121587 59822 75475|___79482 117405 96,56]___93,34 b) jcheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1700 1680|_- 400 950 1250 1750 104,17|__107,42 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 250 250 70 150 240 280 112,00|__108,23 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 285 285 85 165 260 294 103,16|__102,89 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 70 70 15 55 65 7 101,43 102,94 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 6400 6600 2568 3577 4295 6500 98,48 97,50 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile: executate de terţi (Rd.41+Rd,42+Rd.45), din care: 40 [:) 578 572 278 424 444 591 103,32|____ 90,94 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 510 510 250 370 380 520 101,96 90,75 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 [+] 2 1 1 2 2 3 300,009 9,00 b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 ANEXA LA -, i | HCLM NR 254| Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % Aprobat Nr, Realizat an INDICATORI rd. 2016| PR i conform | Hotararii Preliminau/re Trim i | Trimil |Trimul| An2018 | 7=6/5 | 8=5/5a HG/Ordin CA. comun Rectificat 2017 o 1 2 3 3a|__4 ă 5 6a 6b 6c 6d 7 8 b2) | - către operatori cu capital privat 44 [e] 2 1 1 2 2 3 300,00 0,00 c) |prime de asigurare 45 67, 66 61 27 52 62 68 111,48 91,04 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50-+Rd,57+Rd,62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69-+Rd.78), din care: 46 1005 [e] 1173 997 353 625 926 1139] __114,24|___99,20 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 109 180 180 40 90 150 185 102,78|__155,14 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 64 150 150 25 45 90 120 80,00|__ 234,38 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din ă C) |care: i i 50 33 [] 36 47 17 23 30 49| __104,26|__142,42, c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 30 31 39 15 20 25 41 105,13|__130,00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 3 [) 5 8 2 3 5 8 100,00|__266,67 tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare Sa țichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 [:] - ch.de promovare a produselor 56 3 5 8 2 3 5 8 100,00|__266,67 d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 [*) [oi [+] 9 O L) d) ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social şi sport „ din_care 59 d3) - pt cluburile sportive 50 d4 ) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 L) 25-77 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 43 - 40 30 15 20 26 32 106,67 , Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % , Aprobat INDICATORI Nr. Realizat an | rd. 2016| conform: Ă conform | Hotararii Preliminav/re Tim | Trimi |Trimi| An2018 | 7=6/5 | 8=5/3a HG/Ordin CA. comun Rectificat 2017 1 2 3 3a| _4 4 5 6a 6b [E 6d 7 8 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 5 [*] 10 11 2 3 7 13 118,18|__220,00 > cheltuleli cu diurna (Rd.65-+Rd.66), din care: 64 5 FI 10 11 2 3 7 13] 118,18] 220,00 -interna 65 5 10 11 2 3 7 13 118,18|__220,00 -externa 66 [e] [] g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 87 131 129 415 37 75 110 119] 103,48] __87,79 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 148 70 55 38 45 52 60 109,09 37,16 alte cheltuieli cu iciile tate de terţi, di re: 3) eltuieli cu serviciile executate de terţi, din ca 59 342 o 378 349 94 179| ____ 274 381| 109,17] 102.05 i1) [cheltuieli de asigurare şi pază 70 237 260 244 64 128 191 268 109,84|__102,95 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 102 100 100 25 45 72 105 105,00 98,04 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 3 15 2 3 3 5 5 250,00 66,67 i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 ] -aferențe bunurilor de natura domeniului public 74 O 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 78 9 3 3 37100.69 i7)_|cheltuieli cu anunturile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 [ 3 3 2 z j) Jalte cheituieli 78 194 330 210 110 190 280 300| ___142,86| 108,25, B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80-+Rd.81+Rd.82+Rd.83-+Rd.84+Rd.85), din care: 79 714 [] 1098 598 250 404 479 627|___104,85| __83,75 a) ch. cu taxă pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 20 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |eh. cu taxa de licență 82 13 25 132 145, 145 145, 145|___109,85| 1015.38 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 2) 12 [9] 4 8 12 30 0,00 0,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 9) 2 1 1 1 2 2 200,00 0,00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 701 1059 465 100 250 320 450 96,77|___66,33 " |C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: i 86 18582 [] 18649 18657 4817 9475|___14106 18977|___101,72 190,40 CO[Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 14955 [*) 14788 14786 4500 8842|___13157 17710 119,78 98, ANEXA LA HCLM n NR 35 zap Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % : Aprobat INDICATORI Nr, Realizat an ră. 2016| conform i conform | Hotararii |Preimnetre| mim | Trimii |Trimant| An 2048 | 7=6/5 | 8=5/3a HG/Ordin C.A. comun Rectificat 2017 EI 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 Cheltuieli i , „90+Rd. : cae salariile (Rd.89+Rd.90+R6,91), din care 88 13664 0 13563 13609 4995! 8145|__12180 16380 120,36 99,60 a) salarii de bază 89 10997 10900 10946 3150 6270|___9385 12600|___ 115,11] __99,54 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 2) spor Ca) S ; 90 2667 2663 2663 945 1875 2795 3780 141,95 99,85 c) alte bonificatii (conform CCM), EH Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: c2 € ) 92 1291 [+] 1225 1177 405 697 977 1330 113,00 91,17 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: i 93 347 300 245 150 200 240 380 155,10|___70,61 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; j i i 95 287 250 189 130 130 130 250 132,28 65,85 b) tichete de masă; 96 944 925 932 255 497 737 950 101,93 98,73 c) vouchere de vacantă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 [:) [+] 0 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 2) *] 9 9) [9] [*) a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 3 19 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de Ca conducere si controi, comisii si comitete (R&.1094+R4,108Rd,114 RA,112), din carei 104 403, o 634 604 225 450 675 898| ___148,68|_149,88 a) pentru directori/directorat 105 373 [ej 458 434 159 318 477 635 146,31|__116,35 -componenta fixă 106 373 458 434 159 318 477 635 146,31|__116,35 -componenta variabilă 107 HCLM NR Prevederi an precedent 2017 Propunere 2018 % % Aprobat Nr, Realizat an! INDICATORI d, 2016 PR conform | Hotararii Preliminat/re Triml | Trimul |Trimill| An2018 [...]