HCL 297/2015 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Qi & JUDEŢUL CONSTANŢA Ț » MUNICIPIUL CONSTANTA Ep (1 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015 Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.164285/19.11.2015, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI; Consultând raportul Direcţiei tehnic-achiziţii nr.164288/19.11.2015, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; Văzând dispozițiile art.44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii și lucrări de intervenții. În temeiul prevederilor art 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) și art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) este de: 6.231,9071 mii lei, respectiv 1.414,0928 mii euro Din care C+M: 5.646,9357 mii lei, respectiv 1.281,3560 mii euro (curs 31 iulie 2015, ieuro= 4,4070 lei). ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei tehnic achiziţii, Directiei patrimoniu, Directiei urbanism, Direcției servicii publice, Direcţiei financiare, Direcției gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ IRCEA DOBRE SECRETAR, Constanţa Nr. _297 / 2015 DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii Lucrari de interventie la Podul Cumpenei Curs BNR 1 euro = 4,4070 (31.07.2015) Nr. Valoare (fara TVA) (TVA)-24% Valoare (inclusiv TVA) crt. DEAR RE AŞBA PUTS EL ORU Ci FUEL! Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro 1 2 4 5 6 Fr 8 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1.2. Amenajarea terenului _ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1.3. Amenajari pt. protecţia mediului si aducere la 0,0000 0,0000 0.0000 0,0000 0.0000 starea initiala TOTALCAPITOLUL 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 2.1 Modificari camine retele existente 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TOTAL CAPITOLUL 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii de teren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3.2. 1axe pentru ohiinejea gerăvize, aeoiduilisi 8,5960 1,9505 2,0630 10,6590 2,4187 3.3. Proiectare si inginerie 134,4509 30,5085 32,2682 166,7191 37,8305 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 1,0000 0,2269 0,2400 1,2400 0,2814 3.5 Consultanţă (sau supravegherea executiei, 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 verificarea atestarii) 3.6. Asistenţă tehnică din care: 98,6127 22,3764 23,6670 122,2797 27,7467 3.6.1. |Dirigentie de santier 33,6127 7,6271 8,0670 41,6797 9,4576 36.2 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 65,0000 14,7493 15,6000 80,6000 18,2891 TOTAL CAPITOLUL 3 242,6596 55,0623 58,2383 300,8979 68,2773 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41. Constructii si instalatii din care: 5.378,0340| 1.220,3390| 1.290,7282| 6.668,7622| 1.513,2204 SCOATERE LINIE DE TRAMVAI SI 4.1.1. REFACERE CALE 3.451,1220 783,1001 828,2693| 4.279,3913 971,0441 Me, e fe pe e pm ce pe cc a m ce Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6 7 REMEDIEREA DEFECTELOR BETONULUI SI 4,1,2 PROTECTIA INFRASTRUCTURII 147,3950 33,4457 35,3748 182,7698 41,4726 REMEDIEREA DEFECTELOR BETONULUI SI 4,1,3 PROTECTIA SUPRASTRUCTURI 487,4210 110,6015 116,9810 604,4020 137,1459 41,4 CAMASUIRE PILA 10 8,8140 2,0000 2,1154 10,9294 2,4800 4,1,5 REPARAREA SCARILOR DE ACCES 71,3570 16,1917 17,1257 88,4827 20,0778 4,1,6 ILUMINAT PASAJ 1.211,9250 275,0000 290,8620 | _1.502,7870 341,0000 4,2 Montaj utilaje tehnologice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale de 4.3 montaj 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,5 Dotari 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,6 Active necorporale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TOTAL CAPITOL 4 5.378,0340 | 1.220,3390 | 1.290,7282 | _6.668,7622 | _1.513,2204 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5,1 Organizare de santier 268,9017 | x _ 61,0170 64,5364 333,4381 75,6610 5.1.1 Lucrari de constructii 268,9017 61,0170 64,5364 333,4381 75,6610 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 73,4102 16,6576 17,6184 91,0286 20,6555 5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 268,9017 61,0170 64,5364 333,4381 75,6610 TOTAL CAPITOL 5 611,2136 138,6915 146,6913 757,9048 171,9775 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,2 Probe tehnologice si teste din care: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TOTAL CAPITOL 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TOTAL GENERAL 6.231,9071 1.414,0928 1496,5309 | 7.727,5648 | 1.753,4751 DIN CARE C+M 5.646,9357 |* 1.281,3560 | _1.355,2646 | _7.002,2003 | 1.588,8814 Intocmit Verificat Teh.G.Giugiumica dipl.V.Pelin ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI ACTIVITATE Durata (luni) Luna 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 Executarea lucrarilor de interventie la PASAJUL CUMPENEI Scoaterea liniei de tramvai si refacere cale Remedierea defectelor betonului si protectia infrastructurii Remedierea defectelor betonului si protectia suprastructurii Camasuire pila 10 1 BI Repararea scarilor de acces pe pod Iluminat pasaj Total 862.7805 862.7805 862.7805 | 920.7262 | 49.1317 49.1316 | 162.4737 162.4737 162.4737 35.6785 35.6785 | 1211.9250 15 5. Indicatori de apreciere a eficientei economice: J 5.1.1. Durata de realizare (luni): Durata de realizare a lucrarii este de 12 luni 5.1.2. Capacități (în unități fizice și valorice): Capacitatile in unitati valorice reprezinta acele beneficii socio-economice asteptate, efectul multiplicator, iar capacitatile in unitati fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructura. In cazul proiectului evaluat se vor prezenta atat indicatori calitativi, cat si cantitativi care se incadreaza in definitiile mentionate mai sus. [ETNIE Sa POR RR 0 E TTE| , Sporirea traficului rutier. Circulatia vehiculelor cu 50 Km/ora. Proiectul propus va contribui la conformarea cerintelor de mediu si 3 siguranta a populatiei, precum si Organizatii neguvernamentale de mediu Prin intermendiul proiectului autoritatile centrale si locale sunt asistate in procesul de luare a deciziilor si de sustinere a politicilor de 4 mediu din Programul de guvernare, de indeplinire a indatoririlor asumate in domeniul de mediu de catre Romania pe plan international. Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea traficului rutier prin sporirea lui in zona si o dezvoltare a turismului mai buna . Dezvoltarea resuselor umane (noi 1 i 4 angajati) Pasaj reabilitat cu sporirea traficului rutier 2 1 5.1.3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz: Indicatori calitativi Crt Descriere Valoare 1 Sporirea traficului rutier 50 Km/ora 2 Dezvoltarea resurselor umane (noi angajati) 4 3 Dezvoltarea turistica (pe pod) 20 % Obiectivul proiectului este sporirea capacitati traficului rutier pe pasaj prin crearea a doua benzi noi de circulatie prin eliminarea liniilor de tramvai, sporirea sigurantei traficului rutier prin montarea de parapete directionale in zona mediana si inlocuirea parapetelor directionale existente cu parapete noi de tip special, montarea de panouri antifonice pentru inbunatatirea mediului in vecinatatea lucrari, punerea sin siguranta a pasajului rutier prin lucrari de reparatii si protectie a betoanelor suprastructurii si infrastructurii pasajului. Implementarea proiectului va determina imbunatatirea calitatii traficului in zona si a turismului . 16 Indicatorii caliativi care permit evaluarea gradului de indeplinire a acestui obiectiv sunt : - cresterea gradului de calitate a traficului, reducerea poluarii provocata de noxele de la autoturisme, - cresterea vitezei de circulatie la 50 Km/ora, Prin sporirea traficului rutier pe pasaj prin eliminarea liniilor de tramvai, circulatia rutiera se va desfasura in conditii de siguranta cu o viteza de 50 Km/ora, iar traficul se va fluidiza in aceasta zona. Dezvoltarea economica si turistica a zonei prin aparitia de noi unitati cu profil divers de activitate, beneficii sociale — prin aparitia de noi unitati economice se creeaza noi locuri de munca. 17 Indicatori cantitativi Pe langa beneficiile de ordin calitativ, sporirea traficului rutier prin eliminarea liniilor de tramvai va determina o serie de aspecte pozitive care pot fi masurate cu ajutorul urmatorilor indicatori cantitativi : - costuri reduse de intretinere si reparatii, - reducerea factorilor poluanti, - reducerea timpului de transport in comun prin fluidizarea traficului rutier, - dezvoltarea economica a zonei prin aparitia de noi unitati economice care prin cifra de afaceri va duce la cresterea potentialului economic al zonei cat si a turismului. 5.2. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei. Valoarea de inventar a constructiei 4 588 000 euro Costul total al lucrarilor de reparatii cu sporirea traficului rutier este de 1 753 475.1 euro Rezulata ca valoarea de inventar a constructiei este mai mare decat costurile de reabilitare. Pentru reabilitare sunt necesare aproximativ 40 % din valoarea de inventar a lucrarii. 6. Sursele de finantare a investitiei / Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri de la bugetul local. 7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 7.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: In faza de executie se realizeaza 10 locuri de munca. 7.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: In faza de operare se realizeaza 2 locuri de munca 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 8.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri -21.07.2015, 1 euro = 4.4070 lei), ț INV = 7 727.5648 mii lei |— din care: 5 —— - construcții-montaj (C+M): 7 002.2003 mii lei 8.2. Eșalonarea investiţiei (INV/C+M): 1.104 mii lei h TOTAL Costul componentelor majore ale investitiei Anul 1 Anul 2 Mii lei Sporirea traficului rutier pe pasaj prin eliminarea liniei de tramvai 7 727.5648 [9) 7 727.5648 Total 7 727.5648 8.3. Durata de realizare (luni): Durata de realizare a lucrarii este de 12 luni 8.4. Capacităţi 18 Sporirea traficului rutier. Circulatia vehiculelor cu 50 Km/ora. Proiectul propus va contribui la conformarea cerintelor de mediu si siguranta a populatiei, precum si Organizatii neguvernamentale de mediu Prin intermendiul proiectului autoritatile centrale si locale sunt asistate in procesul de luare a deciziilor si de sustinere a politicilor de mediu din Programul de guvernare, de indeplinire a indatoririlor asumate in domeniul de mediu de catre Romania pe plan international. Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea traficului rutier prin sporirea lui in zona si o dezvoltare a turismului mai buna . Dezvoltarea resuselor umane (noi 4 angajati) Pasaj reabilitat cu sporirea capacitatii 1 traficului rutier 8.5. Finantarea investitiei: investitia va fi finantata de la bugetul local 9. Avize și acorduri de principiu N Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare , privind avizele si acordurile necesare conform certificatului de urbanism si reglementarilor in Intocmit, Teh. G.Giugiumica ing. Vlad Pelin Verificat, 19