HCL 121/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, „Lot. 1 — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ” Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „„Rerehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO» — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, „Lot.] CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuție aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ” - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 294450/1/23.02.2024 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 294662/44/23.02.2024 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcţiei Juridice și al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „„Refehnologizarea procesului de producere, transport și distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, „Lot. — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ” Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, înregistrat sub nr. 990096/44/14.12.2023; Văzând avizul comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor art. 5, 7 şi 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; : i Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO, — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată, „Lot. 1 — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ”, Scenariul 2, soluţia 1 din Studiul de fezabilitate, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă S.A. și subcontractanţii Greenviro S.R.L., Mecatron S.R.L., Prospect Technical Solutions S.R.L., Melnytopo S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică. Secretarul general al Jr. Aurora | Nr. 121 din 4 martie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) | | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr. |24.noz4 DIRECŢIA TEHNICĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj- Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 — Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată Lor. ] — CTZ retehnologizat, inclusiv rețeaua de transport agent termic primar, rețelele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat; Volumul 1: Studiu fezabilitate Reţele de transport şi distribuţie — CTZ” TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, pe traseele actuale ale rețelelor de transport şi distribuţie, care alimentează cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum apartamente din blocuri de locuințe din zona Pata - Mărăști. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI: VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI : valoare 297.478.999,20 lei fără T.VA. valoare 353.631.495,88 lei cu T.V.A. N din care C+M : valoare 177.482.490,00 lei fără T.V.A. valoare 211.204.163,10 lei cu T.V.A. 20,525 km. Lungime traseu rețele termice primare inteligente (de transport) modernizate/reabilitate prin proiect: 6,840 km Lungime traseu reţele termice secundare inteligente (de distribuţie) modernizate/reabilitate prin proiect: 13,685 km Puncte termice modernizate/reabilitate: 15 Contoare inteligente: 380 buc Densitatea de energie termică: 1,92 MWh/m traseu/ an Durata de implementare a investiţiei este de 48 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 39 de luni. Lungime traseu rețele termice inteligente modernizate/reabilitate (reţele de transport şi distribuţie): P | Finanţarea investiţiei va fi realizată din fonduri de la bugetul local şi din alte surse de finanţare constituite conform legii. Indicatorii tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, întocmit de ISPE Proiectare şi Consultanţă SA şi subcontractanţii Greenviro SRL, Mecatron SRL, Prospect Technical Solution SRL si Melnytopo SRL. Direcţia tehnică, Birou Eficienţă Energetică şi Iluminat Public, Director Executiv, "Şef birou, Virgil Porţi Horaţiu Pop Es € îi | | | DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii Retehnologizarea procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO2 - Centrala Termică de Zonă (CTZ) Someş Nord reconfigurată LOTUL 1 - CTZ retehnologizat inclusiv reţeaua de transport agent primar, reţelele de distribuţie aferente punctelor termice din conturul CTZ reconfigurat - Reţele de transport agent termic primar si Reţele de distribuţie agent termic secundar - Scenariul 2 - soluția 1 în preţuri la data de 30.09.2023 , 1 euro = 4,9746 lei Nr. Denumirea capitolelor şi A) TVA ia: SU crt. subcapitolelor de cheltuieli lei 7 = ei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1_| Obţinerea terenului - 0,00 0,00 0,00 1.2 | Amenajarea terenului 13.627.956,00 | 2.589.311,64 | 16.217.267,64 Amenajări pentru protecţia mediului şi 1.3 | aducerea terenului la starea iniţială 601.582,00 114.300,58 715.882,58 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 1.4 | utilităţilor 5.410.958,00 | _1.028.082,02 6.439.040,02 TOTAL CAPITOL 1 19.640.496,00 | 3.731.694,24 | 23.372.190,24 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 ] 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1_| Studii 199.346,00 37.875,74 237.221,74 3.1.1. Studii de teren 109.803,00 20.862,57 130.665,57 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 89.543,00 17.013,17 106.556,17 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 3.2 | autorizaţii 131.517,00 24.988,23 156.505,23 3.3 | Expertizare tehnică 15.000,00 2.850,00 17.850,00 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 3.4 | auditul de siguranţă rutieră 11.193,00 2.126,67 13.319,67 3.5 | Proiectare 6.019.160,00 | 1.143.640,40 7.162.800,40 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 962.669,00 182.907,11 1.145.576,11 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 505.648,00 96.073,12 601.721,12 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 455.086,00 86.466,34 541.552,34 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 4.095.757,00 778.193,83 4.873.950,83 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie 49.746,00 9.451,74 59.197,74 3.7. | Consultanţă 149.238,00 28.355,22 177.593,22 ȘI “| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 99.492,00 18.903,48 118.395,48 3.7.2. Auditul financiar 49.746,00 9.451,74 59.197,74 Asistenţă tehnică 1.119.072,00 212.623,68 1.331.695,68 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 335.274,00 63.702,06 398.976,06 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 268.219,00 50.961,61 319.180,61 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 67.055,00 12.740,45 79.795,45 3.8.2. Dirigenţie de şantier 698.434,00 132.702,46 831.136,46 3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare 85.364,00 16.219,16 101.583,16 TOTAL CAPITOL 3 i 7.694.272,00 | __1.461.911,68 9.156.183,68 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 ] Construcţii şi instalaţii Total subcapitol 4.1 111.287.191,00 21.144.566,29 132.431.757,29 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Total subcapitol 4.2 43.931.908,00 8.347.062,52 52.278.970,52 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj Total subcapitol 4.3 12.013.014,00 2.282.472,66 14.295.486,66 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport Total subcapitol 4.4 0,00 0,00 0,00 4.5 ] Dotări Total subcapitol 4.5 317.078,00 60.244,82 377.322,82 4.6 ] Active necorporale Total subcapitol 4.6 87.871,00 16.695,49 104.566,49 TOTAL CAPITOL 4 167.637.062,00 31.851.041,78 199.488.103,78 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 4.371.491,00 830.583,29 5.202.074,29 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 2.622.895,00 498.350,05 3.121.245,05 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.748.596,00 332.233,24 2.080.829,24 5.2 Comisioane, cote , taxe,costul creditului 1.939.545,00 0,00 1.939.545,00 5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcții 657.583,00 0,00 657.583,00 5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 131.517,00 0,00 131.517,00 5.2.4 Cota aferentă “Casei Sociale a Constructorilor “ 0,00 0,00 0,00 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desființare 1.150.445,00 0,00 1.150.445,00 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 19.441.579,00 |__3.693.900,01 | 23.135.479,01 Cheltuieli pentru informare şi 5.4 | publicitate 28.206,00 5.359,14 33.565,14 5.5 | Salarii UIP 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli aferente procurării de 5.6 | bunuri necesare funcţionării UIP 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 5 25.780.821,00 | 4.529.842,44 | _30.310.663,44 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare 74.619,00 14.177,61 88.796,61 6.2 | Probe tehnologice şi teste 300.330,00 57.062,70 357.392,70 TOTAL CAPITOL 6 374.949,00 71.240,31 446.189,31 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru implementare pentru ajustarea de preţ constituirea rezervei de Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 +2 +3.1+ 3.2 + 7.1 |3.3+3.5+3.7+ 3.8 +4 + 5.1.1) 49.383.446,50 | _9.382.855,22 | _58.766.301,72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 5 7.2. | ajustarea de preţ 26.967.952,70 | 5.123.911,01 | 32.091.863,71 TOTAL CAPITOL 7 76.351.399,20 | 14.506.766,23 | 90.858.165,43 TOTAL GENERAL 297.478.999,20 | 56.152.496,68 | 353.6311.495,88 din care C+M 177.482.490,00 | 33.721.673,10 | 211.204.163,10 Director executiv Sef birou e i Horatiu Pop lata | | |