HCL 615/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind a șasea rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 26.11.2025 Având în vedere: _ Referatul de aprobare nr.437209/CP/19.1 1.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 436742/19.11.2025 al Direcţiei Economice; _ Nota de fundamentare nr. 436734/19.11.2025 a Direcţiei Economice; __ Adresa nr. 436744/19.11.2025 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relația cu mediul de afaceri. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.408.413,56, se majorează cu suma de 6.251,00 mii lei, devenind 3.414.664,56 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.419.664,56 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2026-2028, conform Anexelor nr.11/01 şi nr.1 1/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 299.395,45 mii lei la venituri şi 308.473,38 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2026-2028, în structură, conform Anexelor nr.11/02 şi nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază pe anul 2025 sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică şi celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUA _MARIAN NR. 615 DIN 26.11.2025 fr] SECTORULUI 1I9S3 CABINET PRIMAR ÎS -20 BUCUREȘTI 1 tove sector 3 SECTOR 3 —— ww. primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX CdaD AC ABIS EA R REFERAT DE APROBARE Data. (3 : VA s a proiectului de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Având în vedere raportul de specialitate nr. 436742/19.11.2025 al Direcţiei Economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.408.413,56 mii lei, se majorează cu suma de 6.251,00 mii lei, devenind 3.414.664,56 mii lei. e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 3.413.413,56 mii lei se majorează cu suma de 6.251,00 mii lei, devenind 3.419.664,56 mii lei, astfel: Mii lei Cap. BUGET PROPUNERI Diferente (+/- jel Bug. ANTERIOR RECTIFICARE ) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.413.413,56 3.419.664,56 6.251,00 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 623.633,80 623.621,35 -12,45 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.592,82 22.592,82 0,00 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 | _140.000,00 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general 56.02 1.832,00 1.282,00 -550,00 5 | Apărare 60.02 34,00 34,00 0,00 6, || OFGlNE Publicălși sigUtanță 61.02 | 73.284,66 73.283,80 -0,86 naţională 7 | Învățământ 65.02 839.535,99 842.537,46 3.001,47 8_| Sănătate 66.02 330,00 240,00 -90,00 9 | Cultură, recreere și religie 67.02 351.877,21 351.876,83 -0,38 10 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 326.885,25 333.322,47 6.437,22 ay | Locuinţe, sebvicl și dezvgltare 70.02 | 641.321,77 641.321,77 0,00 publică 12 | Protecţia mediului _ 74.02 250.713,18 248.179,18 -2,534,00 13 | Transporturi 84.02 141.372,88 141.372,88 0,00 De asemenea bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanțate parţial sau integral din venituri proprii, se diminuează cu suma de 10.354,00 mii lei, devenind 308.473,38 mii lei la cheltuieli, ca urmare, în principal a execuției ue &țăre-a Direcţiei Generak de Salubritate. Având în vedere cele prezentate ab inițiat pleJentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectoruluj % a aj FIA Rz Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legaie. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. U PRIMĂRIA ş SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ îm BUCUREŞTI Rai | love sector 3 ——— vru. primariez,ro P 3 TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic A primariez.ro Calea Dudești nr. 19i, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 436742 / 19.11.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; OUG 50/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 ; Decizia 1453/31.10.2025 privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru invatamantul particular si cel confesional, acreditate, conform OUG 50/2025; Contul de execuţie bugetară; Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.408.413,56 se majorează cu suma de 6.251,00 mii lei, devenind 3.414.664,56 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a diferențelor față de estimări in principal din sume defalcate din TVA, conform Deciziei nr. 1453/31.10.2025 privind alocarea sumelor defalcate din TVA si a estimatii incasarilor DGITL. În urma acestor modificări structura veniturilor, în mii lei, se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Seotorulvi 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Reeulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ i. HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferențe DENUMIRE VENITURI. (miilei) 598/2025 | RECTIFICARE| (+1) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.814.029,36 1.819.950,36 5.921,00 Ii VENITURI GUREN TE, din care: 1.364.977,18 | 1.370.788,18| 5.811,00 Impozite, taxe și alte venituri locale 410.000,00 415.000,00 5.000,00 Donaţii și sponsorizări 4.00 4.00 0,00 Sume defalcate din TVA (11.02) 316.453,60 317.594,60 1.141,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.143.558,59 1.143.558,59 0,00 II. SUBVENŢII de la bugetul de stat (42.02) 449.052,18 449.162,18 110,00 III. SUBVENŢII de la alte administrații (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VĂRSĂMINTE din secţiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare -505.039,01 -505.369,01 -330,00 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 1.594.384,20 1.594.744,20 330,00 I. VARSĂMINTE din secţiunea de funcţionare (37.02.04) 505.039,01 505.369,01 330,00 II. SUME rezultate din valorificarea unor bunuri (ch. de capital) (39.02) 0,00 0,00 0,00 III. ÎNCASĂRI din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENŢII de la bugetul de stat - capital (42.02) 464.917,00 464.917,00 0,00 V. SUME FEN postaderare în contul plăţilor efectuate (45.02) 591.170,75 591.170,75 0,00 VI. SUME primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuete și prefinanțări aferente 33.257,44 33.257,44 0,00 cadrului financiar 2014-2020 (48.02) TOTAL VENITURI buget local 3.408.413,56 | 3.414.664,56 6.251,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivităţii locale şi de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titlu BUGET PROPUNERI | Diferențe ANTERIOR | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 3.413.413,56 3.419.664,56 6.251,00 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.814.029,36 1.819.950,36 5.921,00 Cheltuieli de personal 10 347.397,05 346.657,05 -740,00 Bunuri şi servicii 20 754.715,78 753.876,25 -839,53 Dobânzi 30 140.000,00 140.000,00 0,00 Fonduri de rezervă 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 181.974,50 178.560,50 -3.414,00 Alte transferuri 55 83.039,81 84.180,81 1.141,00 Asistenţă socială 57 176.809,61 186.610,07 9.800,46 Alte cheltuieli 59 58.087,60 58.087,60 0,00 Rambursări de credite 81 74.222,03 74.222,03 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și ă _ _ recuperate în anul curent 55 2.717,02 2.743,95 26,93 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1.599.384,20 1.599.714,20 330,00 Transferuri între unități ale administrației publice 51 33.441,20 33.771,20 330,00 Alte transferuri 55 25.960,00 25.960,00 0,00 Proiecte cu finanțare din fonfuri | 56+60+ externe nerambursabile 61 420.697,83 420;05/483 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.048.611,46 1.048.611,46 0,00 Rambursări de credite 81 75.224,39 75.224,39 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 4.550,68 4.550,68 0.00 recuperate în anul curent În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: PRIMĂRIA seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Capitolul 51.02 - Autorităţi publice generale: se diminueaza cu suma de 12,45 mii lei la secțiunea de funcționare plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent-conform executiei bugetare. Capitolul 56.02- Transferuri cu caracter general se diminueaza cu suma de 550,00 mii lei la secțiunea de funcționare titlul transferuri intre unitati ale administratiei publice, conform executiei bugetare. Capitolul 61.02 — Ordine publică şi siguranță natională: se diminueaza cu suma de 0,86 mii lei, la secțiunea de funcţionare plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent-conform executiei bugetare. Capitolul 65.02 — Învăţământ: se majorează cu suma de 3.001,47 mii lei, la secțiunea de funcţionare pentru bunuri si servicii pentru unitatile de invatamant si alte transferuri - invatamant particular, conform sumelor alocate din TVA. Capitolul 66.02 — Sanatate se diminueaza cu suma de 90,00 mii lei la secțiunea de funcţionare, cheltuieli de personal ale asistentilor medicali comunitari, conform executiei bugetare. Capitolul 67.02 — Cultură, recreere şi religie se diminueaza cu suma de 0,38 mii lei la secțiunea de funcționare, conform executiei bugetare - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 6.437,00 mii lei, la secțiunea de functionare pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav - titlul 57, conform executiei bugetare si economiilor realizate la celelalte titluri de cheltuieli, inclusiv plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. Capitolul 74.02 - Protecţia mediului: se diminueaza cu suma de 2.534,00 mii lei, transferuri pentru Directia Generala de Salubritate Sect.3, conform executiei bugetare la aceasta data. SECTORULUI PRIMĂRIA BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Ca urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează: mii lei Cap. BUGET PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | ANTERIOR | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.413.413,56 | 3.419.664,56 6.251,00 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 623.633,80 623.621,35 -12,45 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.592,82 22.592,82 0,00 3 ii pivineiidateria 55.02 | 140.000,00| 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general | 56.02 1.832,00 1.282,00 -550,00 5 | Aparare 60.02 34,00 34,00 0,00 Ordine publica si siguranta 6 nationala 61.02 73.284,66 73.283,80 -0,86 7 | Invatamant 65.02 | 839.535,99 842.537,46 3.001,47 8 | Sanatate 66.02 330,00 240,00 -90,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 | 351.877,21 351.876,83 -0,38 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 326.885,25 333.322,47 6.437,22 11 ei dig servicii si dezvoltare | 002| 641.321,77| 641.321,77 0,00 12 | Protectia mediului 74.02 | _250.713,18 248.179,18 | -2.534,00 13 | Transporturi 84.02 | _141.372,88 141.372,88 0,00 De asemenea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate partial sau integral din venituri proprii, se diminueaza cu suma de 10.354,00 mii lei, devenind 308.473,38 mii lei la cheltuieli, ca urmare a analizei executiei bugetare, in principal la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 (-10.364,00 mii lei) si majorare la Cap 65.10- Invatamant, pentru Gradinita nr.231, cu suma de 10,00 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ţinând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condiţiilor de viață ale cetăţenilor, protecţia cetăţenilor şi a mediului și îmbunătățirea i) scȚgtuiui d DIRECȚIA ECONOMICĂ SR BUCUREȘTI activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2025. Director executiv Adjunct , Direcţia Eţonbmică Sef Serviciu Financiar, Buget-Executie Bugetara, Leonard Cristache P / | | PRIMĂRIA C 4) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ S Ă BUCUREȘTI ! ISO 9001 1 love sector 3 www. primarie3.70 - — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Oprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Aprobat Nr. 436744/19.11.2025 | cu îndeplinirea | dispoziţiilo ziţ r legale a bitagna | Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: e Raportul de specialitate; e Proiectul expunerii de motive; e Proiectul de hotărâre; e Anexe. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UB 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la Proiect de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 24.11.2025, ora 14.00, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Conform înregistrării Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele și Secretarul Comisiei. PREŞEDINTE, SECRETAR, Moldoveanu Cătălin - Florin Savu Ileana MOLDOVEANU Pisitally signed by Digitally signed by SAVU CATALIN- mono iii i SAVU ILEAN Da 20s.123 11:45:45 FLORIN PMtgtas 1.26 09:22:25 E MEMBRI / VOTUL EXPRIMAT Moldoveanu Cătălin - Florin Abţinere Savu Ileana Da Negoiţă Anda Da Voicu Ion - Valentin Da Baicu Constantin - Adrian Abţinere Ciocoi Cristian-Gabriel Da Cucu Eduard Da Matei Romulus Eugen Absent Buduroi Adrian-lliuţă Absent Andone Brigitte - Alexandra Absent Niţă Alexandru-Marco Da