HCL 299/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 299 din data de 20.12.2019 privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda” Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul municipiului Turda, domnul Cristian - Octavian Matei, cu privire la aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”. Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat cu nr. 27325/ 16.12.2019 prin care se consemnează valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico- economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”; Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 - pentru buget, prognoze economice şi investiții şi nr. 3 — pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecția mediului, investiţii, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. d, art.130, alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă valorile actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”, înscrisi în Anexa nr.l şi Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL general al municipiului TURDA, Jr. Paula Letiţia Mic VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 18. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Nr. 27325/ 16.12.2019 Sub Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Municipiul 'Purda are în implementare, începând cu data de 14.06.2018, proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană RAPORT DE SPECIALITATE integrată in zona de Est a municipiului Turda”. Proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv şi eficient pentru a realiza un transfer sustenabil a unei părți din transportul privat, cu autoturismul, către transportul public, utilizarea bicicletei și mersul pe jos, ducând în final la diminuarea semnificativă a emisiilor de echivalent CO» şi a altor gaze cu efect de seră în municipiul Turda. Străzile care face obiectul documentaţiei tehnico-economice sunt: Piaţa Romană - str. Ştefan cel Mare — Calea Victoriei. - Valoare totală a investitiei: 45.133.721,06 lei inclusiv TVA echivalent 9.866.588,20 euro din care C+M 25.334.329,50 lei inclusiv TVA echivalent 5.538.284,69 euro (la curs 1 euro = 4.5744 lei) Durata de realizare a investitiei: 43 luni; - Capacităţi Nr. Crt. | Denumire U.M. Cantitate 1 Lungime infrastructura rutiera km 3,436.09 1.1 din care, lungime infrastructura rutiera cu benzi kim 0.145 i dedicate pentru transportul in comun : 2 Suprafata trotuare modernizate mp 14.840 3 Lungime piste de biciclete construite km 3,375 4 Suprafata spatii verzi in aliniament mp 4.500 5 Autobuze ecologice achizitionate [12m] buc 5 6 Autobuze ecologice achizitionate [9m] buc 0 7 Statii de inchiriere biciclete buc 8 8 Biciclete (sistem bike-sharing) buc 120 9 Sistem bilet electronic (e-ticketing) buc 1 19 Sistem management inteligent al traficului si buc 1 supraveghere video 11 Statii de incarcare pentru autobuzele electrice buc 1 12 Statii de imbarcare pentru calatori transport public buc 8 — modernizate sau nou construite d) Alți indicatori specifici domeniului de activitate Primul an de după ulei Primul an de h up: perioadei de implementare a fani eă durabiktate a Categorie indicator m , implementără _ proiectului (anul olectului- anul contractului de de bată 2017) | Pa finanțare - anul 2026 Scenariul "fără proiect” Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate şi autoturismele . Număr biciclişti pe coridorul studiat, valoare Tr 8 rans port nemotorizat medie pe ora de vârf PM Li [:] . Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare rt to Transport nemotorizat medie pe ora de vârt PM 192 192 192 , Număr mediu de călători pezi, ls nivelul Trans 4 12,782 3 ransport public coridorului 11,80 139 Transport privat Potal veh'krm (autoturisme), pe an, la nivelul 13.136 16.513 16513 coridorului Efectele asupra mediului |Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului 3,109.4 34004 32583 Scenariul “cu proiect” Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele , Număr biciclişti pe coridorul studiat, valoare 1 Transport nemotorizat medie pe ora de vârf PM 8 10 2 , Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare to; t 192 210 Transport nemotoriza medie pe ora de vârf PM 220 , Număr mediu de călători pe zi,la nivelul rt publ 11,804 53 Transport public coridorului 143 15A857 Trans port privat Totaj veh”km (autoturisrnel, pe an, la nivelul 13.116 15.500 15430 coridorului |Efectele asupra mediului |Emisii GES, tone pe an, la nivalu! coridorului 3,109.4 32525 3,1347 Var iaţie Fără Proiect - Cu Proiect care uțilizează transportul publi durile n ismele , Număr biciclişti pe coridorul studiat, valoare sport torizat 0% 0, Transport nemotoriza medie pe ora de vârf PM 25.0 50.09% . Număr pistoni pa coridorul studiat, valoare rt torizat R i Trans port nemotoriza medie pe ora de vârf PM 9,4% 145% Transport public Număr mediu de călători pezi, la nivelul 123% 181% coridorului Transport privat Total veh“km (autoturisrne), pe an, la nivelul 5.7% 5,3% | coridorului Efectele asupra mediului |Emisii GES, tone pe an, la nivadul coridorului 4.35 -3.7% Creşterea numărului de biciclişti cu 25% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 50% Ia nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) Creşterea numărului de pietoni cu 9,4% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 14,6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (2026) Creşterea numărului de pasageri transport public cu 12,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 18,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026) Reducerea traficului de autoturisme personal cu 6,7% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 6,3% a nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026) Reducerea cantității de emisii GES cu 4,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,7% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare (estimat 2026) Documentaţia tehnico-economică pentru acest obiectiv de investiţii a fost elaborată în anul 2018 de către FIP Consulting SRL. Conform art. 10, alin 4 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, devizul general ” se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”. Având în vedere faptul că devizul general al proiectului a fost actualizat prin tranferuri între linii bugetare, (valoarea totală rămânând neschimbată) ca urmare a finalizării procedurii de achiziție pentru furnizarea de autobuze electrice dotate cu sistem informatic, e-ticketing, management flotă şi informare pasageri, supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda proiectul de hotarare privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda” Intocmit, Ovidiu Găini Coordonator prpțect AVIZAT Consilier juridic a AVIZAT Codruța Bungărdean Şef Serviciu FERI ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Referat de aprobare Având în vedere prevederile OUG 57/2019, privind Codrul administrativ, prin care Consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a municipiului; Punând în practică rolul autorităţilor locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea iniţiativelor de dezvoltare locală în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda; Având în vedere obligaţiile contractuale privind implementarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona -de Est a municipiului Turda” ce beneficiază de finanţare nerambursabilă din POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”. PRIMAR RR DEVIZ GENERAL (ACTUALIZAT) al obiectivului de investitii __Amea MĂ. j conform HG307/2016 Valoare (fara TVA) TVA 19% Valoare (cu TVA 19%) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei iei iei 1 2 3 4 5 [CAPITOLUL 1 (Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1,1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1,2| Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 1,3|starea iniţială 9,00 0,00 0,00 1,4] Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 208.500,00 39.615,00 248.115,00 [Total capitol 1 208.500,00 39.615,00 248.115,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2]de investiţii 396.599,47 75.353,90 471.953,37 [Total capitol 2 396.599,47 75.353,90 471.953,37 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3,1|Studii 8.846,00 950,00 9.796,00 3.1.1 Studii de teren 3.846,00 0,00 3.846,00 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 5.000,00 950,00 5.950,00 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, 3,2]acorduri și autorizaţii 0,00 0,00 0,00 3,3|Expertizare tehnică 2.000,00 380,00 2.380,00 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 3,4 clădirilor 0,00 0,00 0,00 3,5 |Proiectare 203.150,00 38.598,50 241.748,50 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 '3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii și deviz general 19.050,00 3.619,50 22.669,59 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 4.600,00 874,00 5.474,00 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 47.000,00 8.930,00 55.930,00 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 132.500,00 25.175,00 157.675,00 3,6|Organizarea procedurilor de achiziţie 132.500,00 25.175,00 157.675,00 3,?|Consultanţă 220.500,00 41.895,00 262.395,00 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 145.500,00 27.645,00 173.145,00 3.7.2 Auditul financiar 75.000,00 14.250,00 89.250,00 3,8|Asistenţă tehnică 520.127,88 98.824,30 618.952,18 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 240.418,08 45.679,44 286.097,52 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 139.854,90 26.572,43 166.427,33 '3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC 100.563,18 19.107,00 119.670,18 3.8.2 Dirigenţie de şantier 279.709,80 53.144,86 332.854,66 |Total capitol 3 1.087.123,88 205.822,80 1.292.946,68 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4,1| Construcţii şi instalaţii 18.599.861,22 3.533.973,63 22.133.834,85 0b.1 - Sistem bike-sharing 0,00 0,00 0,00 0b.2 - Achizitie de autobuze electrice 0,00 0,00 0,00 0b.3 - Sistem management trafic 748.956,90 142.301,81 891.258,71 Ob.4 - Sistem e-ticketing 0,00 0,00 0,00 Ob.5 - Aliniamente spatiu verde 557.101,60 105.849,30 662.950,90 Ob.6 - Statii autobuz 494.032,00 93.866,08 587.898,08 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 0,00 0,00 0,00 Ob.8 - Infrastructura rutiera [C.2] 9.800.162,50 1.862.030,88 11.662.193,38 O0b.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 437.132,50 83.055,18 520.187,68 0b.9 - Trotuare si piste biciclete 3.300.629,00 627.119,51 3.927.748,51 0b.10 - Amenajare zona Materna 3.261.846,72 619.750,83 3.881.597,60 4,2| Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale 1.668.158,9% 316.950,20 1.985.109,16 0b.1 - Sistem bike-sharing 1.217.839,34 231.389,47 1.449.228,81 0b.2 - Achizitie de autobuze electrice 0,00 9,00 9,00 0b.3 - Sistem management trafic 335.959,62 63.832,33 399.791,95 0b.4 - Sistem e-ticketing 0,00 0,00 0.00 0b.5 - Aliniamente spatiu verde 0,00 0,00 0,00 Ob.6 - Statii autobuz 114.360,00 21.728,40 136.088,40 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 0,00 0,00 0,00 Ob.8 - infrastructura rutiera [C.2] 0,00 0,00 0,00 Ob.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 0,00 0,00 0,00 0b.9 - Trotuare si piste biciclete 0,00 0,00 0,00 0b.10 - Amenajare zona Materna 0,00 0,00 0,00 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită 4,3|montaj 2.879.600,40 547.124,08 3.426.724,48 0b.1 - Sistem bike-sharing 1.289.904,00 245.081,76 1.534.985,76 0b.2 - Achizitie de autobuze electrice 0,00 0,00 0,00 0b.3 - Sistem management trafic 160.196,40 30.437,32 190.633,72 Ob.4 - Sistem e-ticketing 0,00 0,00 0,00 Ob.5 - Aliniamente spatiu verde 0,00 0,00 0,00 Ob.6 - Statii autobuz 0,00 0,00 0,00 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 1.429.500,00 271.605,00 1.701.105,00 0b.8 - Infrastructura rutiera [C.2] 0,00 0,00 0,00 0b.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 0,00 0,00 0,00 0b.9 - Trotuare si piste biciclete 0,00 0,00 0,00 0b.10 - Amenajare zona Materna 0,00 0,00 0,00 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 4,4| necesită montaj şi echipamente de transport 10.607.378,30 2.015.401,88 12.622.780,18 Ob. - Sistem bike-sharing 0,00 0,00 9,00 0b.2 - Achizitie de autobuze electrice 10.314.365,00 1.959.729,35 12.274.094,35 0b.3 - Sistem management trafic 0,00 0,00 0,00 0b.4 - Sistem e-ticketing 293.013,30 55.672,53 348.685,83 0b.5 - Aliniamente spatiu verde 0.00 0,00 0,00 Ob.6 - Statii autobuz 0,00 0,00 0,00 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 0,00 0,00 0,00 O0b.8 - Infrastructura rutiera [C.2] 0,00 0,00 0,00 0b.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 0,00 0,00 0,00 0b.9 - Trotuare si piste biciclete 0,00 0,00 9,00 0b.10 - Amenajare zona Materna 0,00 0,00 0,00 4,5|Dotări 901.970.00 171.374,30 1.073.344,30 0b.1 - Sistem bike-sharing 0,00 0,00 0,00 0b.2 - Achizitie de autobuze electrice 0,00 0,00 0,00 0b.3 - Sistem management trafic 0,00 0,00 0,00 0b.4 - Sistem e-ticketing 0,00 0,00 0,00 Ob.5 - Aliniamente spatiu verde 0,00 0,00 0.00 0b.6 - Statii autobuz 0,00 0,00 0,00 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 0,00 9,00 0,00 Ob.8 - Infrastructura rutiera [C.2] 738.198,92 140.257,79 878.456,71 0b.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 32.927,08 6.256,15 39.183,23 0h.9 - Tratuare si piste biciclete 130.844,00 24.860,36 155.704,36 0b.10 - Amenajare zona Materna 0,00 0,00 0,00 4,6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0b.1 - Sistem bike-sharing 0,00 0,00 0,00 Qb.2 - Achizitie de autobuze electrice 9,00 0,00 0,00 0b.3 - Sistem management trafic 0,00 0,00 0,00 0b.4 - Sistem e-ticketing 9,00 0,00 0,00 Ob.5 - Aliniamente spatiu verde 0,00 0,00 0,00 0b.6 - Statii autobuz 0,00 0,00 0,00 0b.7 - Statii de incarcare pentru autobuzele electrice 0,00 0,00 0,00 0b.8 - infrastructura rutiera [C.2] 0,00 0,00 0,00 '0b.8 - Infrastructura banda dedicata TP [A.10] 0,00 0,00 0,00 '0b.9 - Trotuare si piste biciclete 0,00 0,00 0,00 0b.10 - Amenajare zona Materna 0,00 0,00 0,00 Total capitol 4 34.656.968,88 6.584.824,09 41.241.792,97 (CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5,1|Organizare de şantier 520.291,09 98.855,31 619.146,40 5.1.1 Lucrări de construcţii și instalaţii aferente organizării de şantier 416.232,87 79.084,25 495.317,12 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 104.058,22 19.771,06 123.829,28 5,2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 585.437,39 66.431,08 651.868,47 5.2.1 Comisioanele şi dobânzite aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 107.181,88 0,00 107.181,88 5,2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 21.436,38 0,00 21.436,38 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 107.181,88 0,00 107.181,88 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 349.637,25 66.431,08 416.068,33 5,3 |Cheltuieli diverse si neprevăzute 395.838,81 75.209,37 471.048,18 5,4|Cheltuieli pentru informare şi publicitate 115.000,00 21.850,00 136.850,00 Total capitol 5 1.616.567,29 262.345,76 1.878.913,05 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 9,00 6,2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 9,00 Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 ITOTAL GENERAL 37.965.759,52 7.167.961,54 45.133.721,06 din care: C+M (1.2 + 1,3 +14 + 2 +4.1+4.2+5.1.1) 21.289.352,52 4.044.976,98 25.334.329,50 Curs inforeuro din luna publicarii Ghidului specific POR 3.2 iulie 2017) 1 Euro = 4,5744 iei Beneficiar: VAT Municipiul Turda ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. / PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAŢI pentru obiectivul de investiţii: „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda” BENEFICIAR: Municipiul Turda AMPLASAMENT: judeţul Cluj, municipiul Turda, Piaţa Romană - str. Ștefan cel Mare — Calea Victoriei; str. Dr. loan Raţiu nr.30. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: a )- Valoare totală a investitiei: 45.133.721,06 lei inclusiv TVA echivalent 9.866.588,20 euro 25.334.329,50 lei inclusiv TVA echivalent 5.538.284,69 euro din care C+M (a curs 1 euro = 4.5744 lei) b ) durata de realizare a investitiei: 43 luni; - Capacităţi Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate 1 Lungime infrastructura rutiera km 3,436.09 1.1 din care, lungime infrastructura rutiera cu benzi km 0.145 Ă dedicate pentru transportul in comun : 2 Suprafata trotuare modernizate mp 14.840 3 Lungime piste de biciclete constr [...]