HCL 706/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 273.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2023 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 273.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul333.506 din 22.08.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 333507/22.08.2023 întocmit de către Direcţia Economică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Văzând dispoziţiile: e Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; e Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi Regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune; e Hotărârii Consiliului Local nr. 28/31.01.2023 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.806.520 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2023; e Hotărârii Consiliului Local nr. 104/23.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării suplimentar a sumei de 300.000 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2023; e Hotărârii Consiliului Local nr. 200/30.03.2023 privind aprobarea modificării calendarului de evenimente al Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pe anul 2023; e Hotărâre Consiliului Local nr. 379/25.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2023; e Hotărâre Consiliului Local nr. 508/29.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2023; Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), lit. e), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și suplimentarea cu suma de 273.000 lei, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2023 fiind de 13.841.146 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3. Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 273.000 lei cu titlu de cotizație. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei de 9.379.520 lei pentru anul 2023. Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞED Dulca Oradea, 31 august 2023 CONTI EAZĂ Nr. 706 A SECRET, ENERAL Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abţinere” d ( M Eugenia Barbei Municipiul Oradea Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2023 BUGET APTOR 2023 Buget aprobat | Buget propus i. Venituri totale, din care: E ____13,568,146.00]_13,841,146.00]. 1. Venituri din exploatare: 13,568,146.00|_ 13,841,146.00) Z 0 a. Venituri din cotizatii, din care: 9,286,520.00|___9,559,520.00| 273,000.00 bugetul local 9,106,520.00|__9,379,520.00| 273,000.00| cotizație ADLO 150,000.00 150,000.00 0.00] cotizaţii membri 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 350,000.00 350,000.00 0.00] c. Venituri din sponsorizări donaţii 50,000.00 50,000.00) 0.00) e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 371,626.00 371,626.00) 0.00] f. Excedent financiar 3,450,000.00| 3,450,000.00 0.00) g. Venituri din vânzare bilete concerte 60,000.00 60,000.00 0.00 1. Cheltuieli de exploatare 11,704,936.00|_11,977,936.00 273,000.00| 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,635,700.00| 1,385,700.00| -250,000.00) a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 809,700.00 809,700.00 0.00) - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00 25,000.00 0.00) - Cheltuieli cu asigurare şi rovignetă 6,500.00) 6,500.00 0.00) - Cheltuieli cu revizii/intreţinere şi piese de schimb 26,500.00 26,500.00 0.00) - Cheltuieli cu târguri de turism 145,000.00 145,000.00 0.00) - Cheltuieli cu delegaţii şi deplasări 30,000.00 30,000.00 0.00) - Cheltuieli cu materiale consumabile 25,000.00 25,000.00 0.00) - Cheltuieli protocol 20,000.00! 20,000.00 0.00) - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 95,000.00! 95,000.00 0.00] - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă şi curierat 39,000.00! 39,000.00! 0.00] - îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 15,000.00 15,000.00 0.00] - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 25,000.00 25,000.00| 0.00) - Becuri şi piese de schimb pentru iluminat Cetatea Oradea 9,500.00 9,500.00 0.00] - Detectori optici de fum 2,500.00 2,500.00 0.00) - Corpuri de iluminat pentru siguranţa şi marcarea hidranţilor 4,200.00 4,200.00 0.00] - Reparaţii şi mentenanţă sistem iluminat exterior (arhitectural) Cetatea Oradea 28,000.00 28,000.00 0.00) - Reparaţii şi îmbunătăţiri generale pentru întreţinere spaţii Cetatea Oradea 82,000.00 82,000.00 0.00) - Servicii deratizare spaţii Cetatea Oradea 15,000.00! 15,000.00 0.00) - Servicii de spălat geamuri Cetatea Oradea 31,500.00! 31,500.00 0.00| - Reparaţii generale instalaţii sanitare și termice 12,000.00 12,000.00! 0.00| - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 173,000.00 173,000.00 0.00] 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 474,500.00| 474,500.00, 0.00] a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 329,500.00| 329,500.00 0.00 - Consultanţă achiziţii publice 35,000.00 35,000.00 0.00) - Contract contabilitate 30,000.00! 30,000.00 0.00) - Contract servicii audit 10,000.00 10,000.00 0.00) - Contract cenzor 2,000.00 2,000.00 0.00) - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00! 46,000.00 0.00] - Servicii de web hosting și securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00 48,000.00) 0.00 - Servicii de traducere 5,000.00 5,000.00 0.00 - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00 0.00 - Servicii RSTVI 2,500.00 2,500.00 0.00] - Servicii SSM şo protecţia muncii 6,000.00 6,000.00 0.00) - Servicii service şi mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 4,000.00 4,000.00 0.00] - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 3,500.00 3,500.00| 0.00) - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00! 12,500.00) 0.00) - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 5,000.00 5,000.00) 0.00) - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 30,000.00! 30,000.00 0.00) - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 45,000.00 45,000.00 0.00) - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00 0.00) b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinaţia 85,000.00 85,000.00 0.00) Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinație. c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00| - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00! 60,000.00! Ș personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00| 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00 0.00) 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 130,000.00 130,000.00 0.00] 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea _______45,000.00|. 45,000.00 0.00) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,182,000.00| 1,182,000.00 - Achiziţie standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri 787,000.00| 787,000.00| 0.00] - Achiziţie pavilioane de tip pagode pentru evenimente și târguri 145,000.00! 145,000.00 0.00) 250,000.00 250,000.00 0.00] - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea - expoziţii şi evenimente 1.7. Cheltuieli proiect POCA (Întărirea capacităţii de gestionare și coordonare a 478,086.| „086. 0. dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisiT Oradea) 3, 0&8;00 75.050. 00 20 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00|___1,721,165.00 0.00 - cheltuieli cu salariile și contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curăţenie și mentenanţă 1,067,120.40|___1,067,120.40 0.00) - cheltuieli cu salariile și contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28 615,318.28 0.00) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00) '3. Cheltuieli privind amortizarea 95,045.00| 95,045.00 0.00) 4. Cheltuieli financiare 35,000.00 35,000.00)| 0.00) 5. Cheltuieli exceptionale 12,000.00) 12,000.00 0.00) II. Rezultat profit/pierdere 0.00! 0.00! 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activităţi, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Buget aprobat__| Buget propus |_ Influențe Total Buget 826,000.00|___576,000.00| -250,000.00 A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 75,000.00) 75,000.00 0.00 social media, strategie social media) România. - SEO, atualizări website, software și licențe 35,000.00 35,000.00| 0.00) -Conseptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 40,000.00 40,000.00 0.00 campanie și poziţionare brand, etc) B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de turism, influenceri din ţară şi străinătate. C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 80,000.00 50,000.00| -30,000.00 > 50,000.00! 50,000.00 0.00 |google adwords, tripadvisor, etc.) D. Producţie (print) Kit prezentare destinaţie turistică Oradea 70,000.00) 70,000.00 0.00 - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 15,000.00 15,000.00| 0.00) - Revista Green Oradea RO, EN, HU 15,000.00 15,000.00| 0.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 15,000.00) 15,000.00)| 0.00) - Actualizare conţinut editorial 15,000.00) 15,000.00 0.00] - Mapă pentru kit de promovare 10,000.00 10,000.00 0.00) E. Consultanţă marketing, design şi machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărți poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00! 81,000.00! 0.00 materiale etc.) G. Campanii de promovare externă în mediul online pentru top 10 ţări sursă sosiri turişti H. Campanii de promovare internă (piața domestică) online și offline pentru top regiuni sursă sosiri turişti |. Campanii beneficii turişti 2023 35,000.00 35,000.00 0.00 190,000.00 90,000.00| -100,000.00 110,000.00 60,000.00| -50,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente şi organizare de în e a PR 50,000.00) 30,000.00| -20,000.00 evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2023 Anexa nr.3 Fortress Day Dreaming 1! lturala contei Ateliere copii, live dj set, food trucks Cetatea Oradea Rr Buget crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus |___ influenţe fanuarie [ o [n] Depunere de fiori, activități | Piaţa Unirii, Plaţeta 1_|ziua Culturii Române 15 culturale Independenţei PMO/APTOR o o o Ceremonial oficial, activități 2. |ziua Principatelor Române 24 culturale Piaţa Unirii PMO/APTOR o o o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Bugetpropus |___ influenţe MARTIE 9 o. DI 1_|ziua Naţională a Ungariei 15 Concert în aer liber 9 o o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_| Buget propus |__ Influențe APRILIE 263,000 363,000 o 1 |Campionat canin internaţional K3 6-16 Competiţie canină Kings tand APTOR PMO. 100,000, 100,000, o Comercianţi cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor 2__|Târgul de Paşti Oradea 7-17 Pascale Cetatea Oradea APTOR PMO 213,000 213,000. [*] Robotics Championship, Competiţie internaţională de APTOR, Universitatea 3 |olimpiada Roboties Championship 17-22 robotică TEA Oradea 50,000 50,000 o 4 |Oradeaneuneşte 19 Evenimente artistice Piata Unirii APTOR PMO [) [') o Nr Buget cert. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus Influențe MAL 650,000 650,000 o. 1__|Street Food Festival 47 Festival culinar. Cetatea Oradea Why NOT/APTOR 60,000. 60,000 ['] 2 |rârgul de carte Gaudeamus 10-14 cultural Piaţa Unirii Radio Romania Actualităţi |____20,000 20,000 o 3__ conferințele Dilema Veche ECE) Eveniment cultural TBA APTOR 80,000 80,000 o Episcopia Romano-Catolică/ a_|Festum varadinum 19-21 Eveniment cultural Cetatea Oradea Aptor 420,900 420,000 o ş. |Concurs de atelaje 13-46 Concurs de atelaje Oșorhei Primăria Oșorhei/APTOR 70,000 70,000 A FESTIVA TRTErRatIOn area Be 6__|Festivalul de cafea 26-28 specialitate Cetatea Oradea APTOR o o o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Bugetpropus |__ influenţe IUNIE 2.505.000, 2.505.000 DI Cetatea Oradea, Festivalul Copiilor 1 Eveniment Zigai “anal ii Orăşelul Copiilor, APTOR 1 ic ia Parcul Barcăului 325,000 325,000 o Competiţie internaţională de 2 [Im EM = vatmani Piata Unirii Ori IO, ANTOR o o o APTOR, PMO, Asociaţia 3. JAUPIE Beauty $ Eveniment cultural Piaţa Unirii Open Your Heart 35,000 35,000 o a_|ziua Mondială Art Nouveau 1233 Eveniment cultural Piaţa Unirii PMO o o o Piaţa Unirii, Palatul 5 |sounds of Oradea Festival 16-18 Eveniment cultura! Baroc APTOR 880,000 880,000 o 6_|xman EC) Triation Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR 85,000 85.000 o 7 |unchain Fintech Festival 29-30 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 60,000 50,000 o Fundaţia Sf. Ladislau în a |zilele Sfântul Ladislau 19-25 Festival Cultural Cetatea Oradea _. |parteneriat cu PMO, APTOR.]___ 120,000 120,000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus influențe ucie 1.240,00, 1;240,000 [ 1 [Festivalul Medieval 73 Festival Medieval Cetatea Oradea AETOR 1,200,000 1,200,000 o „. |Fortress Day Dreaming! dea | Pelee pe e 4] set; fond Cetatea Oradea APTOR 660 00 “ Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus influențe AUGUST. 360,000 360,000. o Ateliere copii, live dj set, food 1 |Fortress Day Dreaming il «6 delia Cetatea Oradea APTOR Pe 00 6 3 |Oradea Summer Film 16-20 Proiectii de film, food trucks Cetatea Oradea APTOR 100,000 100,000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus influenţe SEPTEMBRIE. 140,000. 140,000 [] Centrul Cultural Slovac în 2__|zilele Culturii Slovace 15-17 Eveniment cultural Cetatea Oradea |parteneriat cu PMO, APTOR. 70,000 70,000 o Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus |__ influenţe [GcToMI za: ERIE TEGtFUT Regina Maria, 2.505.000, In 250.000 28.09.23- Filarmonica de stat 1_|TIFF Oradea 01.10.23 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIFF. 220,000. 220,000 0. Piaţa Unirii, Piaţa Ferdinand, Strada 2 |Oradea Festifall 12-15 Festival Urban Libertăţii PMO/APTOR. 1,365,000 1,615,000 250,000 Rr Buget crt. Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_| Buget propus_|___ influenţe NOIEMBRIE 1,237,650 1,237,650, o Ei o Filarmonica de Stat, 2 |Ora sazz 17-19 Festival Jazz Oradea Sinagoga Sion APTOR 150,000, 150,000 o 3 România ne uneşte 30 Eveniment Cultural/ Concert___| Teatrul Regina Maria PMOȚAPTOR 180,000, 180,000 [ Nr Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna | Buget propus _|__ influențe DECEMBRIE z 674,000 674,000. o 26.11- | Eveniment proiectii, videomap | Piaţa Unirii, Piaţa 1 |Târgul de Crăciun Oradea 26.12 building si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR. 539,000 539,000 o 3. artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii PMO/APTOR. 135,000 135,000 o [____ Total Buget an 2023 [_7,754,650_[__8,004,650 250,000 Municipiul Oradea Proiect POCA intarirea capacitatii de gestionare si coordonare a dezvoltarii turismului de la nivelul Municipiului Oradea-VisiT Oradea Anexa 4 Preţ unitar | Valoare Nr.cr! (fără TVA) |totală fără| Valoare t. Activitate Produs/Serviciu Cantitate |___[Lei] TVA TVA Total Justificare Curs de instruire în managementul destinaţiei, Dezvoltarea capacităţii Curs de instruire în cu minim 6 participanţi. Cheltuielile includ atât membrilor grupului ţintă managementul onorariul lectorilor, cât și cheltuielile conexe 1 prin instruiri specifice destinaţiei 1 50,000) 50,000) 9,500 59,500|__ organizării evenimentului Conferinţă de finalizare a proiectului cu 50 de participanţi. Costurile includ închirierea sălii și a Informarea și publicitatea | Conferinţă de echipamentelor necesare, respectiv costurile cu 2: proiectului închidere 1 5,100 5,100 969 6,069|__2 pauze de cafea. Organizarea unui Dezvoltarea de eveniment de instrumente de prezentare a Eveniment de prezentare a rezultatelor fundamentare, rezultatelor Rapotului Raportului de Influență Digitală și a monitorizare și evaluare de Influență Digitală, recomandărilor aferente cu un număr estimat independentă a respectiva de 50 de participanţi. Costurile includ rezultatelor politicilor şi recomandărilor care închirierea sălii şi a echipamentelor necesare, 3 strategiilor la nivel local decurg din acesta 1 5,100 5,100) 969) 6,069|__respectiv costurile cu 2 pauze de cafea. Organizarea unui Dezvoltarea de eveniment de instrumente de prezentare a Eveniment de prezentare a oportunității de fundamentare, oportunității de participare în activitățile legate de Raportul de monitorizare și evaluare participare în Influență Digitală, cu un număr estimat de 50 de independentă a activităţile legate de participanţi. Costurile includ închirierea sălii și a rezultatelor politicilor şi Raportul de Influență echipamentelor necesare, respectiv costurile cu 4 strategiilor la nivel local Digitală ţi 5,100 5,100) 969 6,069|__2 pauze de cafea. Organizarea a două Dezvoltarea de întâlniri de consultare mecanisme pentru cu stakeholderi din sustinerea și promovarea turismul orădean, dezvoltării la nivel local și pentru a definișsi de interacțiune cu verifica conţinutul și Două evenimente cu aproximativ 50 de autorităţile și instituţiile funcţionalitatea participanți în cadrul cărora vor exista două 5 administraţiei publice platformei CRM 2 5,100) 10,200 1,938| 12,138|__pauze de cafea. Dezvoltarea de instrumente de fundamentare, monitorizare şi evaluare independentă a rezultatelor politicilor și Formularea de recomandări cu privire la îmbunătățire [...]