HCL 502/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 308943 din 24.06.2021 și Raportul de specialitate nr. 308946/24.06.2021 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul 2021 Văzând dispoziţiile: e Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; e Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune e Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune e Hotărârii Consiliului Local nr.233/31.03.2021 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021 e art.5 alin.3, art.19, art.49, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza art.129 alin. (2) li.3), lit. d), alin. (4), lit.a), alin. (7), lit. d), art.139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune prin suplimentarea cu suma de 2.080.000 lei, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2021 fiind de 7.937.603 lei conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr.5. Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune de către Municipiul Oradea cu suma de 2.080.000 lei (de la suma de 3.500.000 lei la suma de 5.580.000 lei) cu titlul de cotizaţie, (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului). Cotizatia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei până Ia limita sumei de 5.580.000 aprobate pentru anul 2021. Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. O 000 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian Oradea, 29 iunie 2021 CONT EMNI Nr. 502 SECRE GENERAI Eugehia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă/, AL Municipiul Oradea Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2021 Anexa nr.1 BUGET APTOR 2021 1. Venituri totale, din care: : 7,537,8Y3.00| 1. Venituri din exploatare: 7.937,603.00 a. Venituri din cotizatii, din care: 5,755,000.00 bugetul local 5,580,000.00 cotizație ADLO 150,000.00 cotizații membri 25,000.00 pb. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare 0.00 materiale, etc) i c. Venituri din sponsorizări donații 50,000.00 d. Venituri din publicitate 0.00 e. Venituri din Fonduri nerambursabile (Transdanube) 73,720.00 f. Excedent financiar 2,058,883.00 sei aur e cai din care: 7,937,603.00 . Cheltuieli de exploatare 7,198,412.00 IT.1. Cheltuieli cu bunuri st servicii 475,000.00 a. Cheltuieli cu bunuri si servicii 134,000.00 - Cheltuieli cu combustibilul 18,500.00 - Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta 4,500.00 - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb 26,500.00 - Cheltuieli cu delegatii, deplasari 20,000.00 - Cheltuieli cu materiale consumabile 19,500.00 - Cheltuieli cu protocol 15,000.00 - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 10,000.00 - Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități 20,000.00 b. Cheltuieli cu activităţi, materiale de marketing si promovare 331,000.00 (Anexa 2) c. Cheltuieli intretinere si mentenanta spatii depozitare 10,000.00 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 334,450.00 a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 249,450.00 - Consultanta achizitii publice 19,800.00 - Contract contabilitate 36,000.00 - Contract servicii audit 2016 - 2020 15,000.00 - Contract cenzor 1,500.00 - Contract consultanta proceduri contabile si inventariere 5,000.00 - Contract consultanta juridică si taxe aferente 20,450.00 - Servicii de web hosting şi securitate 25,000.00 - Servicii de traducere 15,500.00 - Comisioane bancare 9,500.00 - Servicii medicale si medicina muncii, SSM si PSI 4,500.00 - Servicii de curăţenie birouri 4000.00 - Servicii RSTVI 700.00 - Servicii service si mentenanta utilaje (incarcator frontal) 3,000.00 - Asigurare de riscuri angajaţi 6,500.00 - Servicii de proprietate intelectuala si rezervari domenii online 10,000.00 - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuala 30,000.00 - Cursuri si activitati de formare angajaţi 18,000.00 - Contract servicii de fotograf 25,000.00 b. Servicii foto video evenimente Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment, 60,000.00 Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente c. Pachet taxă de turism (gratuite) 25,000.00 - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelier, plase personalizate hartie, etc. 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 1,500.00 1.4. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 1,558,215.00 1.4.1 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 155,500.00 1.5. Productie si instalare sistem signalistica turistica Oradea (stalpi informativi, placute monumente istorice, panouri 333,417.00 directionale obiective turistice, nume strazi zona turistica) 1.6. Cheltuieli proiect Finanţare program Dunărea (anexa 4 560,530.00 Proiect Dunarea) 1.7. Cheltuieli consultanta proiect POCA - digitalizare pentru 10,000.00 eficientizarea administratiei publice/APTOR Pl ă 1.8. Cheltuieli campanie marketing destinaţii internaţionale 1,689,800.00 Campanie online 1,420,000.00 Valoare TVA Campanie Online 269,800.00 1.9. Cheltuieli administrare Cetatea Oradea ( Anexa nr.5) 2,080,000.00 2. Cheltuieli cu personalul 698,241.00 - cheltuieli cu salariile si contributiile la asigurarile de stat 682,884.06 - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 15,356.94 3. Cheltuieli privind amortizarea 33,450.00 4. Cheltuieli financiare 4,500.00 5. Cheltuieli exceptionale 3,000.00 II. Rezultat profit/pierdere 0.00 Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) Total Buget 331,000.00 A. Campanii de promovare a destinaţiei în țară 71,000.00 - Printuri/OOH 10,000.00 - Video-uri 20,000.00 - Radio 25,000.00 - Promovare site-uri specializate de turism 16,000.00 B. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii social media, strategie 35,000.00 social media) România. - SEO şi actualizări website 5,000.00 - Tururi virtuale. Ghiduri digitale 10,000.00 - Conceptualizare campanie online (ton of voice, copywright, dezvoltare campanie și poziționare brand, 15,000.00 etc) - Implementare campanie (postari, curatoriere 0.00 răspunsuri, etc.) i - Campanie Youtube 5,000.00 C. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour- operatori, jurnaliști de turism, influenceri din ţară și 20,000.00 străinătate. D. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, google adwords, tripadvisor, 15,000.00 etc.) F. Productie (print) Kit prezentare destinatie 75,000.00 turistica Oradea - Revista Oradea 5 Lecţii RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Green Oradea RO, EN, HU 20,000.00 - Revista Oradea Instagramabilă RO, EN, HU 20,000.00 - Mapă pentru kit de promovare 15,000.00 G. Consultanţă marketing, design și machetare materiale turistice (harta trasee, materiale 20.000.00 evenimente, vederi Oradea, pliant FAQ Oradeea, alte it, materiale acţiuni etc.) H. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, mape, magneți, 40,000.00 brățări, suveniruri etc |. Campanie beneficii turisti 2021 40,000.00 J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu 15,000.00 scopul promovării destinaţiei. Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2021 Nr crt. |Denumire eveniment Ziua Naţională a Ungariei Concert în aer liber Buget APTOR Anexa nr.3 Denumire eveniment Târgul de Paști Oradea 23 Aprilie - 3 Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale Buget APTOR Cetatea Oradea Denumire eveniment Festivalul Copiilor Oradea Festival cultural Cetatea Oradea Buget APTOR Denumire eveniment Buget APTOR Ziua Copilului 1 Spectacole si concerte |Cetatea Oradea 19,400 X Man Romania 6 Competitie Sportiva |Piata Unirii 45,000 Ziua Mondială Art Nouveau 12-13 Map Building Piaţa Unirii Crosul Cetatii (Xterra) 19 Festival de alergare pt Cetatea Oradea & Strazile toata familia Limitrofe Zilele Sfântul Ladislau 50,000 21-27 Festival Cultural Cetatea Oradea Denumire eveniment Târgul de Carte Gaudeamus 7-11 Târg de Carte Buget APTOR Piaţa Unirii 10,000 Street Food Festival 22-25 Festival Culinar Cetatea Oradea 45,000 Denumire eveniment Buget APTOR Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul 20-22 |Concerte, care alegorice, |Piaţa Unirii, Cetatea 80,000 Florilor activități culturale [Oradea Oradea Night Run (Xterra) 21 Semimaraton de noapte |Piata Unirii, V Alecsandri, Parcul 1 Decembrie Teatrul Regina Maria, Concerte, lansari de |Cetatea Oradea, Sinagoga European Music Open 23-29 carte, opera, colocviu, |Neologă Sion, Catedrala 630,100 balet, etc. Barocă, Catedrala Sf Nicolae Denumire eveniment Buget APTOR Zilele Culturii Slovace 18-19 Eveniment cultural |Cetatea Oradea 30,000 TIFF Oradea 16-19 Eveniment cultural |. [Piaţa Unirii, Cetatea 150,000 Oradea și săli de cinema Oradea Urban Playfield 25-26 Festival sportiv Piata Unirii, Parcul IC 35,000 Bratianu, Sala Sporturilor - zi i Eveniment culinar si Zilele Culturii ludaice 45 artistic Piaţa Unirii 30,000 Denumire eveniment Oradea Festifall Festival Urban Piaţa Unirii Buget APTOR 433,715 Ziua Orașului Oradea 12 Evenimente artistice Piata Unirii Denumire eveniment România ne unește Concert Folcloric Sala Polivalenta Buget APTOR Denumire eveniment Eveniment proiectii, Buget APTOR Targ Craciun 26.11 - 26.12 | video map building si |Cetatea Oradea decoruri Craciun Artificii Revelion 31 Concert Piaţa Unirii oz l06v'e 8997, |8i'or 066'c Suz'eb 00b'+s 009'9s |ost'ps 0sv'69 [00'9z 00s's8z 1301 0vp'+ 0p'+ opt, ob" 066 osz'9 l009'6 003'6 l009'6 l003'6 1003'9 000'sy YD (exepluou! ep ejuuajuoo msnjoul)| o (d oreuBip neuanoe is eyuauuuang| £ W9 0b'+ ov" 0b'+ 0p'4 obs looe'9 009'6 0096 l009'6 0096 l00s'e l000'z ajeuonowosd ajeuayeuu !s meoijana| Z'+W9 o lo o o os los l000'e l000'e auapluosap ap ejulaju09| +'4W9 91e51unui09 dM| 3p03 ozz:z ooz'z ooz'z sze'z soy ose“o+ l0o8'p+ 00024 |ooo'e+ oos's+ |oozz l000'69 o lost 0sp los [) ose'+ lo00'e 000'e 000'€ lo l000'6 aenouwoxd !s suezeudeo sp newnov| 'eL se sze sze o [) szu'+ loos'z loos'z loos'z 00s'2 Buweaj-a sin9| ze1 ve. se" ss szs'+ soy sza/ ooe'z, oosz. |ooszi oosz. |oozz l0os'zs snpoud ap unqnjo ap eaxelunjul| VEL 31613d003 15 apeaidsui EL 3p53 ose“+ szo'z loos'p 00s'p o Sze'zi l000'6 oos'e+ [o000'0£ 000'0€ [o 0os'ze ose'+ szoz szo'z szo'z o Szi'4 l000'6 oos'e. |oos'e+ oos'e. [o 00s'6P ueuudoui maueevetu eoseibeju| E ZI i î Ș i ) mEyujqou e juewoBeueul 8p |nseuu! 7 o lo lose, ose'+ o 0oz'z 000'6 l000'6 lo 000'8+ de amnaiiaiduui in ee orzag| 221: ri > ri ri 7 DIISTINI ȚIEIȚIQOUI ŢE ȚUSTIUISDEUEUI| = o o szu zi lo osz'z 00s'4 loos'2 o 000'S4 ep unueld ep geserogela|__P 21 2udeinp| opoo aausuny meyiiqotu juawaBeue Zi sas s9 cosz 006 865", 059“ l0os'0+ 005“ osc'6. l000'9 os9'0+ 000'+s sz9 s29 szz o o szs" loos' 005" 005“ 00s'04 aBualeug |ee.1 eqnuea| bv 006 [) l008'+ o lo 002'z looo'9 lo0o'zi 000'84 1ZI8A SoNsuny ssnpoud| £'Li ajeJoqeJa J0|amneeu o o 8/8 006 ze 002'z o lose's l000'9 0s4'9 000'8+ eaulBueuu ad uisuny ap esnpoud| Zu 1S lou ejualjadxa ap eeejjonzag . , ueung eauniBa. uip ajenijno ajainu A & ţi [ o sza 523 ţi oosip [isi nujued anneeu lou ep eaeyjonzag| + PL MEU upoa eoun!684 nujuad 10u BANEJEN LL szi'u 059" sz' esz', 966 os+'9 loos'2 000'4+ |oos“z ose'e 0s9'9 000'+p los 0sb los 8/s eze oszz lo00'e o00'e o0o'e ose'e os1'z J000's+ se.Bo.d ap „ojayeode; eainebaid| £'vWd szz 0s4 szz szz szz los9'+ l0os"+ lo00's l00s'+ los" 00s'4 l000'+4 1oaioud ep souuleyui eaunebeiq| Z'vWd lost 0sp los lost os oszz l0oo'e lo0o'e l000'e 000'e 000'e l000's+ 1weweBeueu sp ejueuno nejnnoV| +'LWd y9a1oad yuatuaBeueW dM| 3p03 VZ0z aADeNSIunupe zzoz aan 3s5na ZZoz 1 mes|zzoz | was 1 mes VZOZ | uias | OZOZ 1 was jain3lauo ZZ02 II mas 1wes VZOZ 1 Was | „ZOZ | wes|ozoz iwas| jeuosiag Szb'sz0'L eje!n3j3u9 Jeno. Now vrau exauv eaueung 3281044 apeI0 J35na eapes0 jnidioiun szv'szo'+ o 00P'L4 0 oob'i4 sev'uet 049'1p. |seg'usz 03'0p ['] osz's9s l000'6+ 000'8+ 000'0z [:] o 000'2s oss'68 o L] 0 [u] os6's o os8'. o o 0o8'ez l000'p+ o o o o 000'P+ o 0o6'sz os6s 0s6s 006 +4 000'P+ 0004 looz'09 005'++ 00644 lose o [2] sze'st. o 0 L'] o sz6'z 002'se sz6'z sz6z ['] sz3'w 0 000'8 000's o o 000'£4 ose'oz 000's$ 000's 000'0+ szs'8 lo00'g0+ s/6z oo 'se s/6z sz6z sz3v 000'€ 000'€ sze'ziz 0 0ob'44 [u oov'4 os6's o 0oz'st o o os9'+b o L'] 000's 0 o 000'$ szz'ovr 00p'+2 00p'44 oses ] 0s6's 006 ++ oss'e os6's os6's 000's 000's oso'v 008'ez oo8'ez szs'otv o o [i] o ooc'ce osz'6e oos'8+ sza'0z o s48'ze L] o [+] ['] o o s29'6s 009 4v 009'2p loob'9s 004 'se 004'se osv'sez osz'6e 00s'8/ os, 292 l000'sz sze'oz sza'oz o [2] osv'ss, o o L o oze'ce 093'9+ 099'3+ 099'94 [1] ooc'ee 000's 000'0+ '000'04+ o o 000'sz oss'004 oze ee 099'9+ 0999. 0993 o 00 ee os9'ze o lo00's 00004 000'04+ o o 000'sz osz'z ZZ0z VZ0Z 0207 % zzoz au8)xa zzoz vzoz auesejdap 1e3oL zzoz N was |uos W was VZOZ | was Wues |uawediyoa) ZZOz 1 was Ies VZOZ II as [4ZOZ | ies] OZoz II mes MoIMoS zzoz ui was |wes uwas VZOZ | Was | OZOZ (i was ap uainuiau9 Municipiul Oradea Anexa nr.5 BUGET ADMINISTRARE CETATEA ORADEA 2021 T Venituri totale, din care: Z,080,000.09 1. Venituri: 2,080,000.00 a. Subventii pentru administrare bunuri publice 2,065,000.00 b. Venituri din concesiuni si inchirieri 15,000.00 IT: Cheltuieli totale, din care: 2,080,000.00 2.1. Salarii de baza 388,292.00 2.3. Materiale pentru curatenie 21,300.00 2.4. Incalzit, Iluminat si forta motrica 182,600.00 2.5. Apa, canal si salubritate 68,323.00 2.6. Posta, telecomunicatii, radio, internet 12,400.00 2.8. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 1,205,040.00 functionare: Îmbracaminte de protectie 6,000.00 Becuri si piese de schimb pt iluminat 10,500.00 Detectori optici de fum 3,200.00 Corpuri de iluminat de siguranta si pt marcarea hidrantilor 4,200.00 Asigurari cladiri si bunuri 30,800.00 Servicii de intretinere parcuri 461,720.00 Servicii de mentenanta lunara la sistemele de detectare, semnalizare, alarmare, avertizare incendiu si efractie 65,000.00 Servicii de revizii tehnice curente, generale si remediere a defeciunilor la platformele electrice pt pers cu dizabilitati 12,670.00 Servicii de paza 350,000.00 Servicii deratizare 24,075.00 Servicii de verificare si intretinere instalatii electrice 42,000.00 Servicii asistenta tehnica video camere curtea Cetatii 8,400.00 Servicii de inchiriere, spalare lenjerie, prosoape - 15,625.00 Servicii de verificare stingatoare de incendiu 2,500.00 Servicii de spalat geamuri 7,500.00 Servivii de intretinere lacuri si bazin 58,450.00 Servicii de mentenanta instalatii sanitare si termice 12,000.00 Servicii SSM + Protecția Muncii 7,500.00 Servicii de vidanjare si curatare toalete ecologice Parcuri 30,800.00 Servicii curatenie spatii publice + administrative Cetate iulie-august 2021 52,100.00 2.9. Alte mijloace fixe 202,045.00 III. Rezultat profit/pierdere 0.00