HCL 299/2026 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2026 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2026, Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2026. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 271753/22.05.2026, Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 272815/25.05.2026 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În temeiul: Y Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operator economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Y Ordonanţei de Urgenţă nr.89 din 23 decembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr.1203 din 24 decembrie 2025, Y Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026, Y' Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Y' Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Y Memorandumul CAO nr. 19352/07.05.2026 aprobat de MDLPA conform adresei nr.107711/15.05.2026 (anexa nr.6) Văzând avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a) art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea S.A. Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 şi anexa 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2026 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. Art.5 Se aprobă finanțarea din fondul IID, pentru anul 2026, a investiţiilor aferente, cuprinse în anexa 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2026 la societatea Compania de Apă SA Oradea. Art.6. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la societatea Compania de Apă Oradea S.A.. Art.7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1-6. Art.8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Economice, societăţii Compania de Apă Oradea S.A. şi A.D.l. Aparegio. Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Primarul Municipiului Oradea Directia Economică, Societatea Compania de Apă Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice, Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice, A.D.I. Aparegio, prin grija Direcţiei Economice. Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. SSsssss DPECENINTE NE CENINTĂ Oradea, 28 mai 2026 Nr. 299 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru AUTORITATEA ADMINISTRAȚIE! PUBLICE LOCALE Anexa nr. 1 Operatorul economic: S.C. Compania ste Apa Oradea S. Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiiin Zunitirescu nr.3 Cod unic de înregistrare: 54760 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2026 mii lei Nr. Realizat Propuneri Estimări Estimări INDICATORI y, % % rd. 2025 2026 i 2027 2028 4 e [| 2 3, 4 5 6 = 314 7 E) 9 =7/5 10 = 8/7 i VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 Ppdisr.,6) 1 189,232 202,010 | 106.75% | 208,474 214,729 1103.20% 103.00% Î Venituri din exploatare din care: 2 182.823 198.000 108.30% 204,336 210.466] 103.20% 103.00% îi subvenţii. cf. prevederilor legale 3 în vigoare b transteruri, cf. prevederilor 4 legale în vigoare 2 Venituri financiare 5 6.409 4.010 62.57% 4.138 4262 103.20% 103.00% Ii CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = Ș ă | rd.7 + rd. 19) 6 151,234 195,429 129.22% 201.683 207,733 | 103.20% 103.00% + i | Cheltuieli de exploatare. (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+RdI| 7 150.388 194.578 129.38% 200.804 206.829 1103.20%4 103.00% 8) din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii 3 32.607 74.736 142.06% 77.128 79.441 103.20% 103.00% Cliplit ela e 90 9 9 | 18.353 27.130 | iaz82% | 27.998 28.838 |103.20% | 103.00% vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 10 62.845 67.912 108.06% 70.050 72.118 103.15% 102.95% „ |Cheltuieli de natură 3 i 83% 9, „20% 3.00% CO salarială(Rd.12+Rd.13) Ni 60.598 65,340 107.83% 67,431 69,454 103.20% 103.00% CI eh. cu salariile 12 54.312 576531 106.15% 59.496 61.281 103.20% 103.00% C2 |bonusuri 13 6.286 7.089 122.32% 7.935 8.173 103.20% 103.00% mii lei Nr. Realizat Propuneri Estimări Estimări N 0, 0, 0, INDICA VOR rd. 2025 2026 4 2027 2028 A i 0|a1 2 3 4 5, 6 =5/4 ș] 8 9=7/5 10=8/7 ca a că cu personalul. din 14 0 0 0.00% 0 9 0.00% 0.00% cheltuieli cu plaţi compensatorii C. aferente disponibilizărilor de 15 ) 0 0.00% 0 1) 0.00% 0.00% personal Cheltuieli aterente contractului cj 8: Radei aleaga aeniei dee MIR, 977 1102 11279%] 1.102 1.102 [100.00% | 100.00% conducere si control, comisii si comitete. cheltuieli cu contributiile î 5 ancore le ae tot 17 1.270 1.470 115.75% 1,517 1.563 103.20% 103.00% D. : alte cheltuieli de exploatare 18 16.583 24.800 149.55% 25,594 26,361 1103.20% 103.00% 2 Cheltuieli financiare 19 846 851 100.59% 878 905 103.20% 103.00% TUL REZULTATUL BRUT a Ă ș (profit/pierdere)(Rd 20=Rd1-R46) 20 37,998 6,581 17.32% 6,792 6,995 103.20% 103.00% IV 1|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 6,702 2,253 33,62% 1,087 1,119 48.23% 103.00% 2|IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3|VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 PROFIT AMANAT 4|IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 ACTIVITATI SIALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA 25 ELEMENTELE DE MAI SUS v PROFITUL /PIERDEREA NETA A ger ra 426=Rd20-Rd21- 26 31,296 4,328 13.83% 5,705 5,876 131.81% 103.00% Rd22+Rd23-Rd24-Rd250, din care: l Rezerve legale 27 mii lei Nr, Realizat | Propuneri Estimări Estimări INDICATORI 9 Yo % ADI E rd. 2025 2026 3 2027 2028 E i 1 2 3, 4 5 6 = 5/4 7, 8 9=7/5 10 = 8/7 2 Alte rezerve reprezentând facilități 28 fiscale prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din 29 0 9.00% 0 9 anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 30 31.296 4.328 13.83% 5.705 5.876 131.81% 103.00% rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28. 29.30 şi3l 32 0 0 0.00% 0 0 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd310>=0). 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu dainui GO imiieelaniia Asau O 900 1.000 | 0.00% | 1.000 1.100 [10.00% | 110.00% bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă mii lei Realizat Propuneri | Estimări Estimări INDICATORI 9) 9 A CATEII ra. | 2025 2026 A 2027 2028 . i) 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 = "145 10 = 8/7 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 societăţilor/companiilor naţionale și societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: Eh) Piete = - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00% by. y dividende cuvenite bugetului de local | 36 C) : : . dividende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se e i „38 0 3) repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 39 EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 FONDURI EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 4 b) jcheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii | 43 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 e) Jalte cheltuieli 45 mii lei Nr. Realizat Propuneri Estimări Estimări INDICATO 9 =, 9 ADAGI POIRE rd. 2025 2026 "a 2027 2028 e e 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 =7/5 10 = 8/7 VA SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR ii et 46 | 77,974.36 | 195,255.31 | 250.41% | 252,141.41 | 22,528.00 | 129.13% 8.93% 1 Alocaţii de la buget, din care: 47 11909.37 31833.92 | 267.30% 79.765.19 2.000.00| 230.57% 0.00% alocaţii bugetare aferente plăţii 48 angajamentelor din anii anteriori IX na Ada aa APERE 49 77,974.36 | 195,255.31 | 250.41% | 252,141.41 | 22,528.00 | 129.13% 8.93% X DATE DE FUNDAMENTARE ] -. de pers £ e: pia peisanaliRipesiazai a Dale 97, ADs 505 525 [103.06%]| 530 550 |100.95%| —103.77% 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 501 518 103.39% 520 540 100.39% 103.85% î) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 52 9,787 10,204 104.26% 10,806 10,718 105.90% 99.19% cheltuielilor de natură salarială * * Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. 53 9.787 10,204 104.26% 10,620 10,539 | 104.08% 99.24% recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** S Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii 54 365 382 104.75% 393 390 102.80% 99.19% lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ss 0 0 0.00% 9 0 4DIV/0! 4DIV/O! recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat mii lei Nr. Realizat Propuneri o Estimări Estimări = FI INDIGO rd. 2025 2026 A 2027 2028 i 4 1 2 3 4 3 6=3/4 i 8 9=7/5 10 = 8/7 ii Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 0, 0, Jo, torul (Rd.6/Rd.1)x1000 57 799 967 121.05% 967 967 100.00% 100.00% 9 | plăţi restante 58 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 10 | |Creanţe restante 59 | 12.932 11,700 | 90.47% | 11.000 10.500 | 94.02% 95.45% Director general, inc _Chindiaa Iueiân Mi Director economic ec. Silaghi Maria AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEA.OCALE Anesa nr. 2 Operatoru) econmic: S.C, Compania de Apa Orartea S.A, SediubiAudresaz Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3 Cad unic de înregistrare: 54760 % ianuarie 2023 Detalierea indicatoritor ecanomicu-financiari prevăzuţi în bizgetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe crimestre n acestaru mii Iei 2025 Propuneri 2026 Ei % INDICATORI ro Real e cae in carez vu. | 2024 miilei conform Hot] Realizat Tina | Trimit | Trial 4 7= 6/5 8 = 5f3a Rt | e poi ara |eata im tim An 1 i z 3 33 FI 5 ta [ia [Ei [i EI E a VENITURI TOTALE GA 10-27 rd. 22) i 1630597] 18097a] 159,232] 450625] 927010] 154135| 2024010] ___106.75% FITEIS Venituri totale din exploatare (rd 22.3? rd. 87 74.97 E ] Pee cb zeu Aa za e , 1614365) 477,600) 182,823) 44825] 014100) 143425] 198.000] 108.30%) 13.30% in producția vând =rd, 4+ rd. 5+rd.6 trad.) | E ia Aaa ați de a aia het ip, 1535972] 170,500) 170563) 4300] 89000] 140000] 191200) 11210% 140.780, a) din vânzarea produselor ___|_ă az din servicii prestate [5 153972 170.509 170363) __43.500) ___sopauoj__rau-ouo| 191.200) ___ 122107 [ITEZIZA 23) din vedevențe și chirii [i at) alte venituri 7 D)_|din vânzarea nrărtrilor E din subveaţii și transferuri de exploatare aferente cifrei de 0 9) [afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: 9 <] 4 ?) șI <] % e subvenţii, cf. prevederilor legale în vinare 10 <2 transferuri, ct. prevederilor legate în vigoare n d)__|din producţia de imobilizări 2 2.286] 220) 1,899] 450| 600) 1.350) 1,800] 94.79% 83,07%] 2 venituri aferente costului producției în curs de execuţie ] 13 late venituri din exploatare (rd. 15 + rd. tâ + rd. 19 + rd. 20 i i a zi za iz 505 4900) 10,361 sms] son) O 2075) O 5poo| O 26% 202.960, ti ia amenzi şi pematități Ei [ESEI 1600 325| 375 750| 112| 15008.00, TB6.6E | i din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd 1614. 17+ rd. 18), din i] j ] ] d A ? care: 16 active corporale 17 2 active necorporale IL] E) ii) anti tza 2.992 2 900 4313) 400| 50v con) O auon| 6o,sesl 144,15% investiţii 19 4) din valorificarea certificatelor COZ E 15) alte venituri 2 439) EI 2.923] 100, 250) 330) S00| 17.11% 05.83% 2 Ma piată A zii pt iati cl e a E 3.334 3370) 609| soo] O iza] O zoo] O aota| O 62.57%) 181.38% 27), din care: 22 [e 2)__|din imobilizări financiare z3 b)_|din îmvestitii financiare EX | [_c)_ [din diferenţe de curs | "| [i [ a|_ Pagina 1/8 mii Iei 2025 Propuneri 2026 % % INDICATORI N î Beat Aprobat din care: d conform Hot.] Realizat Tant |acinii | aa ui R 1=6%5 8=SBa CA 31.42.2025 rim rm run n n 1 EI 3 za FI 5 da Gb, [73 [i 7 EI din dobânzi LI) 3.338] 3,300) 6.334 su 1300] 2000) EX) 63.15% 180,75%| 26 e)__lalte venituri financiare Ei 195| 70| 75| 19] 10) 10) U. |CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29%r0.130) 28 129,656) 150,545) 151.234) ___ 444036) ____90.528|__140,776|___ 195,429] ___129.22%4 116.637 1|Cheltuieti de exploatare (rd 29=r0.30%xd.78r0.35+cd. 1133, din 2 128,571 159,588! 150.388] __ 43.830] 904097] 140.130 194,578) 129.389, 116.97% A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 3U2rd.31:+rd,39£ rd.45), din ___|_ 30. 38.773] 58.140) 524607]___16:429) 32,520) __39,171| ___73,736(_____ 142.067, 135.65% Cheltuieli privind stocurile (rd Zi E AL (3t=rq,32%r0,3340.36%rd.37%+rd.38), din care: 31 22,220) 32.980) 30,761] 9945] 18800] 274835] 39,880 O 120,64% 138.94%| _a)__|cheltuicti cu materiile prime. Eză 24625) 3000) 24685] 75 1.500 __ 2,250) 34000) ___ 111.614] 102.23%] b)__|cheltuieli cu materialele c bile, din care: 33 7.014) 15,600) 14,819) 4600] 9,200] 13.800) 18,50%] 124.84%| 21 1.28%] [4 eăcițaleti ce piiaeiă de 1.978] 10,500) LE RI) 000| &ono| O 120| 125.03%4 485.24%, schimb 34 = aa b2) cheltuieli cu combustibilii 3 14967] 2700) 24191 874 14750) 2.625| 3,500] 159,744) 11.39%, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Ş : Cei 36 32 380 157 os 19u| 283 380| 232.04%4l 50.32%, d)__|eheltuieli privind cuergia şi apa Ed] 12.260] 144.000 134097 ___ 4300 8000|____11500|___ 15.000) 13744 106.77% e)__Jeheltuieli privind mărfurile 3 D Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd 3%=rd. 40 Și Și A aa ea) au a 39 6381 9,555I 6954) 2,144) 450| 631 2080) 130,57%] 108.98%a| a)__|eheltuieli cu întreținerea şi reparațiile EI) 5.996] 3.585) 6.612 24000) 4250) 6.300] 5,500) 128.55%,| 110,27%] pp |eeltuieli privind chiriile (rd 4l=ră, 42 + rd, 43) din carei Fi E pă] A su dul de PE PREA Cs, | bt - către operatori cu capital inteprat/majoritar de stat 15 20) 1s| 7 15 23) 30) 20.00%] 10.00% Ey] b2) - către operatori cu capital sol sol 24| al asi 33 sal privat a c)__Îprime de asigurare EI) 321| du) 303| 125| 250| 375| 500) 165.02%| 94,39%,| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd 15=rd, 46 + Aa: Ed ADE ră, rd 96. ral CD 7 iată, 0 E Ta 10,172 15,605. mag] 4340] daco] Itaos| 25776] O 173.09%4 146.40%, rd. 68 + rd. 77), din care: î= a) |ehettuieli cu colaboratorii 46 py |ebeltuieti privind comisioanele și onorariul, din care: E Azi 90 37! 10) ss aj Pa] sia. bi) (cheltuieli privind a a 7 eonsuitanţa juridică 13 III 120 89] 30 [ID 120| 134.830 80.18% cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. SI + rd. $3), €). [din care: * 99) 200 150 100) 120) ti 200) 133.33%a, 154.52%,| su tele patos; 1 Să. o 200) 150) 100) 120) 18 200| 133.33% 151.52%| care: 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare si 2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52 _l pate Pazina 2/8 | li | 276 vudeg past e, ş, SI sz Ş Ş I7A puuonsagoad aSL'B9£ 65760 În0L 5 us sz as us Pp aid aa aaa id | aL 1.001 zsts ş ş 1Naed 3p Moina) DVOI WISISL lost oz us (i 66 los u6 tu maleabil putaţat a4n3p349| tz “asezat avant loa o luose Oloooe Olost O Îezes oosts veste s2, aa 3 asaniiist ap praful tu 606'05) oc jonner jesze — luosto losze let oo szeL s2 ([ 7340 VID "4497 DP 2VEIN32XA IMDAA2S N> Mpoţațoua Anu! ETNII 719 VEL lose soi bei A EI set iz 19 EDITII SECETEI STEAUA EI E) LI issa zor __ io e uszz Joost os sie? 0usz per 9 TEATRU 3IABI 9 ORE arezăd Mopațau| Ta] 799201 esse los (DI ve (53 ve [i se s9 Durtă3X3 = AGTEVI AGE ZIZ jus ur ue uz ez 0£ [II r9 Durin zirozi 05 691___IBO0I ( 109 [3 65 Oz (33 [7] 0307 up CSO DI 7 pu PIzE9 DI) CUÂNID 713 III -, CAISE) LE oz __jusi (MII oz ue EI) TEI 06 73 03 Up IRU) A2ESEnap 9a0sEțdap 30 tastat | U ERIVEII ZII just azi (EI i EI lost EI 19 Drtusrad E panic op JE0dSzăy 3 Matia | (3 09 vs lut (li le |. 10suatls ap "14| (ep! CATARIII IŢI ITI) IDL se 001 | es | api0ds dfrindața nayuad- ss 79469 Up! voor *uSe90 uz oz luoz Lat paz sc “4206 45 |EA505 “aut “aDuaNpa ajnuatuop| ui 474 osuvls ap "42| (za! 15 uz (ră uz loz D0e)tues 15 jEIIpauI jriudulop up oatztaosuoils 2p +4] up si 23303 DI TDI PI FAS PI? LS 409 sa X Ş E 35 i BGP pă oi ră luvs jops (a la Ls usz szi "91205 DA) SIUTAZ "2 900 Arhod *vaatzA10Stods 3 "4)| ip 3 1oțaenpozdi raaaouroat apa - [2 Da0ţa33(n 3|Lagagipotui na *900Z/€61 "4 nări MALDAd “OU nus das atord od roseaouro.id “atoud (nupnas "umana ap, uveduuta "49 nopea 29349 - e aacozaajn otatongipoui na “900Z/€61 "2u war] atanyod “anemuqnd 15 puzepooa ap M3WNa> “ad nopt> aja - | EI 7 3 39 dy c9 E F [3 [3 E ] ; STzar Ie > ui Mau, ți, mara, ea pici Pour | muia | rea | suzmeou |oopy msogues îi ei BACI uuj pad Sa II pqoady minte |N DIOLVOIANI % % 9toz toundosq Szuz [EET 2028 Propuneri 2026 % % | Reali INDICATORI Nr] Reala | Rprobat area Ep. conforma Hot.] Realizat | mimi | imi | rimui| A 7=65 8=5Ba pp o vina sim n I și E) EAI EI EI Ga [3 ce [i i] Fi 7) cheltuicli cu reevaluarea limobițizăriter corporale şi 14609 sol 75 100) 100 ETA Sa necorporale, din care: 2 -aference Dumurilar de matura domeniului public | 3 î5) (cheltuieli cu prestațiile eteetuate de fliate 74 5) chelunieli privind recrutarea (şi plasarea personalului de contucere ef. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 78 | i cheltuieli cu anunţurile: ji privind icitaţile și alte 197| 215 zl 65 130) tosi 200| 4239 106.60% iz anuaţuri 76 _î__Îaite cheltuieli 7 2.000) 1.do0) EREI 5. Cheltuieli cu impozite: taxe ŞI Vărsiminte astanilate (rd T87d-79 sa 75 5 4 a ; 730 izola pr aie eta i 15,329 19,750) 18353] 6693] 13ptie| O 20349] 27230) O 1472 149.730, ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 2) minerale 70 8) e Eleea per Golcea rată EXRIIAO pana aciși 7 e 13,320) 13.70| 13624] dial 850) 13800] O 18000) O P32.12%4 102.21%j resursele minerale za e) eh, eu taxa Ge ficenţii şi FE Sul zej 23 sul EzI 100| agi-623 103-007 4) en eu taxa de natorizare EI 0) zi și îej 23 30| 2.360 UI] e)_Jeh. cu taxa de mediu 83 £)__Icheltvieli cu alte taxe şi impuzite 54 1.957) 6.000] 44682] 2.250) 4.500) 6750] 9.000) 192.23%, 239.24, € : Ciel aeti Cu perscnalul (ră 85=rd.46 + rd, 997. 1B+rd, | e 49,949 63,345 62845) 154583] O 33011] 50,984] O 974912] O 108.06%) 15,52% Co_|Chelwvieti de natura salariala (ra S6-rd. 877 rd, 91) s6 8.064) 50.953 60.595) 14997] __ 32615] 494017] 65330) 107.534 T20.08%] Cheltuieli cu salariile (rd S7-ard. 88 ? rd. 89 7 rd. 98). din ei | ie î 41.202] sata SAsia| 13663) 20495] asa STest| east 134.53%6 a) salarii de bază ES] ETER) 315 [...]