HCL 279/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2024 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 09 aprilie 2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării suplimentar a sumei de 386.000 lei cu titlu de cotizaţie pentru anul 2024 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 159040 din 08.04.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 159050 din 08.04.2024 întocmit de către Direcţia Economică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Văzând dispoziţiile: o Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; o Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; o Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune; o Hotărârii Consiliului Local nr.1026/2022 privind aprobarea modificării statutului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune; i o Hotărârii Consiliului Local nr. 104/09.02.2024 privind aprobarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea i Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 11.175.465 lei cu titlul de cotizaţie pentru anul dd 2024; d Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza art. 129 alin. (2) it. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, valoarea totală a bugetului asociaţiei în anul 2024 fiind în sumă totală de 15.848.215 lei conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1,2 nr. 3. Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune de către Municipiul Oradea cu 386.000 lei cu titlu de cotizaţie. Cotizaţia va fi acordată conform solicitărilor asociaţiei până Ia limita sumei de sumei de 11.561.465 lei. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : o Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Primarul Municipiului Oradea Direcţia Economică Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. 0000 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil Laviniu Oradea, 09 aprilie 2024 CONT Nr. 279 „SECRETA Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere” Eugenia i ice SS i 9 i i ' .4 14 |] Municipiul Oradea ui 4 data aa Anexa nr.1 Bugetul Asociaţiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2024 lei BUGET APTOR 2024 Buget aprobat Buget propus Influente |. Venituri totale, din care: 15,462,215.00| 15,848,215.00]__386,000.. 1. Venituri din exploatare: 15,462,215.00| 15,848,215.00|__386,000.00| a. Venituri din cotizatii, din care: 11,355,465.00) 11,741,465.00|__386,000.00| bugetul local 11,175,465.00| 11,561,465.00|__386,000.00| cotizaţie ADLO 150,000.00| 150,000.00| 0.00, cotizaţii membri 30,000.00) 30,000.00) 9.00) b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc) 495,000.00| 495,000.00) 0.00) c. Venituri din sponsorizări donaţii 350,000.00. 350,000.00| 0.00] e. Venituri din Fonduri nerambursabile POCA 313,750.00) 313,750.00) 0.00] f. Excedent financiar. 2,800,000.00! 2,800,000.00) 0.00) g. Venituri din vânzare bilete concerte 148,000.00 148,000.00| 0.00| 0.00) II. Cheltuieli totale, din care: 15,462,215.00| 15,848,215.00|__386,000.00| 1. Cheltuieli de exploatare 13,511,050.00| 13,897,050.00|__386,000.00) 1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,677,800.00 1,677,800.00 0.00| a. Cheltuieli cu bunuri si se: 713,800.00| 713,800.00 0.00 - Cheltuieli cu combustibilul 25,000.00) 25,000.00| 0.00) - Cheltuieli cu asigurare şi rovignetă 7,500.00) 7,500.00| 0.00) - Cheltuieli cu revizii/întreţinere şi piese de schimb 35,000.00| 35,000.00) 0.00] - Cheltuieli cu târguri de turism 165,000.00| 165,000.00, 0.00] - Cheltuieli cu delegaţii şi deplasări 25,000.00| 25,000.00) 0.00] - Cheltuieli cu materiale consumabile 27,000.00| 27,000.00| 0.00] - Cheltuieli protocol 16,000.00 16,000.00) 0.00) - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. 35,000.00) 35,000.00) 0.00) - Servicii de telefonie mobilă, fixă, internet, Poştă și curierat 39,000.00) 39,000.00 0.00] - Îmbrăcăminte de protecţie angajaţi 6,500.00 6,500.00) 0.00] - Materiale consumabile pentru curăţenie Cetatea Oradea 40,000.00 40,000.00) 0.00) - Becuri şi piese de schimb pentru birouri Cetatea Oradea 14,500.00) 14,500.00 0.00] - Reparaţii şi mentenanţă Cetatea Oradea 81,300.00| 81,300.00) 0.00) - Producţie, montare sistem signalistică Cetatea Oradea 197,000.00) 197,000.00, 0.00] b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) 964,000.00 964,000.00) 0.00] 1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 497,700.00! 497,700.00| 0.00) a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 2 372,700.00| 372,700.00| 0.00] - Consultanţă achiziţii publice -.-4 39,000.00) 39,000.00) 0.00) - Contract contabilitate a 35,000.00! 35,000.00| 0.00) - Contract servicii audit 25,000.00) 25,000.00, 0.00| - Contract cenzor 2,000.00) 2,000.00| 0.00) - Contract consultanţă juridică şi taxe aferente 46,000.00| 46,000.00| 0.00] - Servicii de web hosting şi securitate, update-uri site-uri portofoliu APTOR 48,000.00| 48,000.00| 0.00] - Servicii de traducere 10,000.00 10,000.00 0.00) - Servicii medicale si medicina muncii 15,000.00 15,000.00) 0.00) - Servicii RSTVI 2,500.00) 2,500.00| 0.00] - Servicii SSM şi protecţia muncii 6,000.00 6,000.00| 0.00] - Servicii service şi mentenanţă utilaje (încărcător frontal) 8,500.00)| 8,500.00) 0.00] - Servicii IT/ intervenţie echipamente IT 6,700.00 6,700.00 0.00) - Asigurare de riscuri angajaţi 12,500.00| 12,500.00| 0.00] - Servicii de proprietate intelectuală și rezervări domenii online 9,500.00) 9,500.00 0.00] - Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală 45,000.00| 45,000.00| 0.00) - Cursuri şi activităţi de formare angajaţi 32,000.00| 32,000.00| 0.00] - Contract servicii de fotograf 30,000.00 30,000.00| 0.00| b. Servicii foto video evenimente Servicii de editare foto/video, filmare materiale de promovare pentru destinația 65,000.00 65,000.00| Oradea. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare destinaţie. 0.00] c. Pachet taxă de turism (gratuite) 0.00! - Harta turistica A3, Pliant FAQ distribuit gratuit pentru hotelieri, plase 60,000.00 60,000.00 0.00 personalizate hartie, pinuri metalice rever, sacoșe textile 0.00) 1.3. Cotizaţii la Asociaţii - FAPT 5,000.00 5,000.00) 0.00) 1.4 EVENIMENTE CULTURALE 3,315,000.00 9,701,000.00|__386,000.00 1.4.1. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ (Anexa 3 Evenimente) 9,095,000) 9,481,000]__386,000.00) 1.4.2 Evenimente parteneriat institutii culturale locale 175,000.00 175,000.00, 0.00] 1.4.3 Evenimente parteneriat Club Sportiv Municipal Oradea 45000.00) 45,000.00) 0.00 1,5. Producţie şi instalare sistem signalistică turistică Oradea (stâlpi informativi, 475,000.00 475,000.00 plăcuțe monumente istorice, panouri direcţionale obiective turistice zona turistică) : a 0.00) 1.6. Cheltuieli achizitie obiecte logistică evenimente 1,366,000.00 1,366,000.00| 0.00) sachizlile standuri închise (de tip căsuțe) pentru evenimente și târguri, containere de 890,000.00) 890,000.00 tip bar 0.00) - Achiziţie scaune evenimente interioare și exterioare 226,000.00| 226,000.00| 0.00) - Achiziţie stand mobil/truck de prezentare Oradea 250,000.00 250,000.00) 0.00 1.7. Cheltuieli proiect ROHU - 000426 Galopând spre excelența ecvestră și 550.00 4,550. dezvoltarea turismului la Osorhei şi Pocşaj sa 00-90) 0.00) 1.8. Organizare și promovare pieţe volante Piața Unirii comercianţi locali şi regionali 170,000.00 170,000.00 0.00 2. Cheltuieli cu personalul 1,721,165.00| 1,721,165.00| 0.00) - cheltuieli cu salariile și contribuţiile la asigurările de stat departamente administrativ, marketing, evenimente, pază, curățenie şi mentenanţă 1,067,120.40 1,067,120.40| 0.00 - cheltuieli cu salariile şi contributiile la asigurările de stat departamente 615,318.28 615,318.28 0.00) - contributia asiguratorie de munca (CAM 2.25%) 38,726.32 38,726.32 0.00] 3. Cheltuieli privind amortizarea 180,000.00| 180,000.00| 0.00 4. Cheltuieli financiare 45000.00) 45,000.00| 0.00 5, Cheltuieli exceptionale 5,000.00 5,000.00) 0.00) III. Rezultat profit/pierdere 0.00 0.00] 0.00] 1 atatea | | Municipiul Oradea Anexa nr.2 Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2) lei Buget 2024 Total Buget 964,000.00| A. Campanii de promovare online (website, conceptualizare campanii 60,000.00 social media, strategie social media) România. postata: - SEO, atualizări website, software şi licenţe 35,000.00) - Conceptualizare campanii online (ton of voice, copywright, dezvoltare 25,000.00)| campanie şi poziţionare brand, etc) pn B. Organizare vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnalişti de 75000.00 turism, influenceri din ţară şi străinătate. za) C. Campanii de promovare online prin media buying (facebook ads, 43,000.00 google adwords, tripadvisor, etc.) tă D. Producţie (print) Kit prezentare destinație turistică Oradea 50,000.00| E. Consultanţă marketing, design și machetare materiale (hartă trasee, materiale evenimente, cărţi poştale Oradea, pliante FAQ Oradeea, alte 81,000.00| materiale şi campanii/planuri comunicare etc.) F. Producţie materiale de promovare, merchandising - sacoșe, insigne, 130,000.00| mape, magneţi, brățări, pături, umbrele, pelerine copii, suveniruri etc. ? G. Campanii de promovare externă în mediul online și offline 190,000.00| H. Campanii 8 piomovaiă jenă (piaţa domestică) online și offline 250,000.00) pentru top regiuni sursă sosiri turişti I. Campanii beneficii turişti 2024 55,000.00| J. Acţiuni de promovare marketing evenimente și organizare de 30,000.00 evenimente în colaborare cu terţi cu scopul promovării destinaţiei. Ss Municipiul Oradea Bugetul evenimentelor APTOR aferente anului 2024 Anexa nr.3 Fr Buzet Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus___|iniuente| lanuarie. [] DI [I Depunere de fiori, activități | Piaţa Unirii, Piațeta a_|ziua Cuturii Române 15 culturale, independenţei PMO/APTOR o o [ Ceremoniat fetal, actvităi 2_|ziua Principatelor Române 24 culturale, Piaţa Unirii PMO/APTOR o, o o Fr Buget Buget crt. Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus___|infiuente| Februarie EI o rI Campionatul European de not în ape BazInuT OTImpIE TOT 1 Jinghețate 2-4 Competiţie sportivă Alexandrescu PMO/APTOR/ Asociaţia Ice Swimming o o o Fr Buget Buget crt. |Denurmire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|___propus___|infiuente MARTIE n rI [I 1 |ziua Naţională a Ungariei 35 Concert în aer iber Piaţa Unirii CI 9 o, Fr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus__ |infiuente| APRILIE. 815,000. 15,000 n] Comercianţi cu produse specifice, butatorii specifice Sărbătorilor 1 |rârgul de Paşti Oradea 26.04-06.05. Pascale Cetatea Oradea APTOR/PMO 310,000 310,000 o 2 oradea ne unește 20 Evenimente artistice Oradea Arena APTORJPMOJ/CI BRȚAMD 420,000 220,000 o 3 concurs de ateiaje: 20-25, Concurs de atelaje Oporhei Primăria Oșorhei/APTOR 70,000 70,000, [I [2 de de stat | APTORȚI de stat Oradea/Asociatia a_|Conductor's Orchestra 23-28 dirijori oradea Geros 15,000 15,000 [i Tr Bust Buget crt. Denumire eveniment ] Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus__|infiuente DIET 7207000 __| 1.106,00 _| 366,000. 3 |conceri Ziua Europe EC) Concert Piaţa Uniri AFTORTEMO 330,000 390,000, o, 2 |iocuriie Naţionale Specia! Olympics EET socuri sportive tineri dzabilitati Se va stabili PMOJAFTOR Special Olympics Romania 30,000 30,000 EI Cetatea Oradea, alte 3 |Festum Varadinum 28.04-19.05 Eveniment cultural locatii Episcopia Romano-Catolică/ Aptor 150,000, 536,000 | 386,000 a_|rârgul de carte Gaudeamus 15-19 Eveniment cultura! Piaţa Unirii Radio Romania Actualităţi 20,000 20,000 o ş. |eonferintee Diema veche 16-18 Eveniment cultural Sinagoga Sion | APTOR/PMO/Dilema Veche/ Asociaţia GMMC | 80,000 pază Ă & ze Sala Robotics Ch ȚAFTORȚ 6 [Olimpiada Robotics Championship su robotică Antonio Alexe Oradea 50,000 50,000 [i Rr Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată ] Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus__|infiuente IUNIE 1.720,00 [1.720,00 | 0 Eveniment Ziua Copilului „. |Pestivalul coplior EI piele Se va stabili APTOR sea i fi 2 ziua Mondială Art Nouveau 12 Eveniment cultural Se va stabili PMO/Oradea Hertage/APTOR [I o o Piaţa Unirii, Teatrul 3 |Sounds ot Oradea Festiva! 14-16, Eveniment cultural Regina Maria APTOR. 355,000 955,000 o Eveniment sportiv, social- Deficienţilor Locomatori 4 |campionat pe: 15 comuni Iuliu Bodola Bihor/APTOR/PMO/FC Bihor 35,000 35,000 o 5 [man 8, Triation Piaţa Ferdinand Xterra/APTOR 95,000 95,000. o 6 |unchain Fintech Festival 19-20 Eveniment fintech Cetatea Oradea APTOR 200,000, 100,000 o 7 |Celebrare bicentenar Avram lancu 23 Eveniment cultural Piaţa Unirii PMO[APTOR/Oradea Heritage. 60,000. 60,000 o Fundaţia Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, 8 zilele Sfântul Ladislau 24-30 Festival Cultural Cetatea Oradea APTOR. 150,000 150,000 o Ca pa 2] Pre] Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Acthitate Locaţie == Organizator aprobat/luna_|__propus__|infiuente! une EEE CE] 1,580,000__| 1.580,00 | 0. 3 |Festivalul Medieval s7 Festival Medieval Cetatea Oradea APTOR 1.520,00 _| 1.520,00 | 0 galei plot Po ps Oro | size Competiţie sportivă Piaţa Unirii APTOR/ A.C-S. Academia de volei Oradea oa (rată i [a Buget Buget crt. [Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus _| influente! AUGUST 250,000 260,000 rI 1 |oradea summer Film 10-18 Prolectii de film, food trucks Cetatea Oradea APTOR 110,000 110,000 o 2_zileie Culturii Maghiare 2 Care alegorice, activităţi culturale Piaţa Unirii PMO/APTOR. 150,000 150,000 e] arnonica de Stat UFaea, 3__|pop simtonie la Catedrala 28 Concert Piaţa Unirii Episcopia Greco-Catolică de Oradea o o 9 Fir Buget Buget crt. |Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus_ |infiuente! SEPTEMBRIE 350,000 230,000 EI APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea, a_|ziteie Cutturii iudaice 63 Eveniment culinar si artistic, Piaţa Unirii Comunitatea Evreilor din România 70,000 70,000 [I Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, 2_|zivete Cutturii Slovace 13-45 Eveniment cultural Cetatea Oradea APTOR. 70,000 70,000 o Teatrul Regina Maria, Filarmonica de stat 3_|MIFF Oradea 26-29 Eveniment cultural Oradea, etc APTOR /TIFF. 250,000 250,000 o Rr Buget Bust crt. [Denumire eveniment Dată Activitate, Locaţie Organizator aprobat/luna_|__propus__| influente! |OCTOMBRIE. 27650,000__| 1.650,00 | 0: Piața Uniri, Piața Ferdinand, Strada 1 |Oradea Festitaii 11-13 Festival Urban Libertăţii, Alecsandri PMO/APTOR 1,650,000__| _1,650,000_|___o' Buget Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator propus [NOIEMBRIE 1.445,000. Oradea Nights Festival |ON Fest) 23 Festival de muzica Oradea Arena PMOȚAFTOR 905,000 Ora Jazz Festival 15-17 Festival Jazz Oradea Se va stabili APTOR 190,000 România ne unește 20 Eveniment Gultural/ Concert Oradea Arena PMO/APTOR 350.000 Buget Denumire eveniment Dată Activitate Locaţie Organizator propus DECEMBRIE 515,000, Eveniment proiectii, video map | Piața Unirii, Piaţa [Târgul de Crăciun Oradea 29.11-26.12 | _ buiding si decoruri Craciun Ferdinand PMO/APTOR 250,000 Spectacorartificii Revelion EI Concert. Piaţa Unirii PMO/AFTOR 165,000 Total buget an 2024 | 9,481.000_ 3e6.000 ] 40 ata aua