HCL 75/2026 Lupeni adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa 1 la Hotărârea nr. 75/ 2026 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2026 si estimari pe anii 2027-2029 -mii lei- Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari Indicator din care credite bugetare Buget Influenta Buget destinate Trim I Trim II Trim III Trim IV 2027 2028 2029 aprobat +/- rectificat stingerii platilor restante B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000110 TOTAL VENITURI 52.902,05 7,85 52.909,90 11.394,85 13.567,45 13.872,80 14.074,80 53.960,09 55.547,15 56.605,19 499010 VENITURI PROPRII 30.102,05 0,00 30.102,05 6.161,85 7.950,60 7.964,80 8.024,80 30.704,09 31.607,15 32.209,19 000210 I. VENITURI CURENTE 30.102,05 7,85 30.109,90 6.161,85 7.958,45 7.964,80 8.024,80 30.704,09 31.607,15 32.209,19 001210 C. VENITURI NEFISCALE 30.102,05 7,85 30.109,90 6.161,85 7.958,45 7.964,80 8.024,80 30.704,09 31.607,15 32.209,19 001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 13,20 0,00 13,20 5,40 4,20 1,80 1,80 13,46 13,86 14,12 3010 Venituri din proprietate 13,20 0,00 13,20 5,40 4,20 1,80 1,80 13,46 13,86 14,12 301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 13,20 0,00 13,20 5,40 4,20 1,80 1,80 13,46 13,86 14,12 30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 13,20 0,00 13,20 5,40 4,20 1,80 1,80 13,46 13,86 14,12 001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 30.088,85 7,85 30.096,70 6.156,45 7.954,25 7.963,00 8.023,00 30.690,63 31.593,29 32.195,07 3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 30.088,85 0,00 30.088,85 6.156,45 7.946,40 7.963,00 8.023,00 30.690,63 31.593,29 32.195,07 331008 Venituri din prestari de servicii 160,00 0,00 160,00 38,00 42,00 40,00 40,00 163,20 168,00 171,20 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 277,40 0,00 277,40 66,00 94,40 31,00 86,00 282,95 291,27 296,82 331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19.592,00 0,00 19.592,00 4.019,00 5.325,00 5.124,00 5.124,00 19.983,84 20.571,60 20.963,44 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 331030 10.033,00 0,00 10.033,00 2.027,00 2.480,00 2.763,00 2.763,00 10.233,66 10.534,65 10.735,31 alocate de la bugetul de stat 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26,45 0,00 26,45 6,45 5,00 5,00 10,00 26,98 27,77 28,30 3710 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0,00 7,85 7,85 0,00 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371001 Donatii si sponsorizari 0,00 7,85 7,85 0,00 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 371003 -110,00 0,00 -110,00 0,00 -55,50 -24,50 -30,00 -112,20 -115,50 -117,70 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 110,00 0,00 110,00 0,00 55,50 24,50 30,00 112,20 115,50 117,70 001710 IV. SUBVENTII 22.800,00 0,00 22.800,00 5.233,00 5.609,00 5.908,00 6.050,00 23.256,00 23.940,00 24.396,00 001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22.800,00 0,00 22.800,00 5.233,00 5.609,00 5.908,00 6.050,00 23.256,00 23.940,00 24.396,00 4310 Subventii de la alte administratii 22.800,00 0,00 22.800,00 5.233,00 5.609,00 5.908,00 6.050,00 23.256,00 23.940,00 24.396,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 431033 22.800,00 0,00 22.800,00 5.233,00 5.609,00 5.908,00 6.050,00 23.256,00 23.940,00 24.396,00 pentru acoperirea cresterilor salariale APLxPERT © SOBIS Pag. 1 din 1 4910 TOTAL CHELTUIELI 53.743,97 7,85 53.751,82 0,00 11.670,53 13.649,06 14.158,43 14.273,80 54.818,85 56.431,17 57.506,05 01 CHELTUIELI CURENTE 53.535,97 7,85 53.543,82 0,00 11.660,85 13.560,74 14.078,43 14.243,80 54.606,69 56.212,77 57.283,49 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41.313,00 0,00 41.313,00 0,00 9.100,00 10.189,50 11.006,50 11.017,00 42.139,26 43.378,65 44.204,91 1001 Cheltuieli salariale in bani 40.187,00 0,00 40.187,00 0,00 8.900,00 9.966,50 10.542,50 10.778,00 \X \X \X 100101 Salarii de baza 29.709,00 0,00 29.709,00 0,00 6.690,00 7.306,00 7.756,00 7.957,00 \X \X \X 100105 Sporuri pentru conditii de munca 5.469,00 0,00 5.469,00 0,00 1.138,00 1.360,00 1.460,00 1.511,00 \X \X \X 100106 Alte sporuri 2.021,00 0,00 2.021,00 0,00 446,00 525,00 525,00 525,00 \X \X \X 100111 Fond aferent platii cu ora 1.234,00 0,00 1.234,00 0,00 281,00 317,00 318,00 318,00 \X \X \X 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 21,00 0,00 21,00 0,00 5,00 6,00 5,00 5,00 \X \X \X 100113 Drepturi de delegare 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 \X \X \X 100117 Indemnizatii de hrana 721,00 0,00 721,00 0,00 168,00 175,00 186,00 192,00 \X \X \X 100130 Alte drepturi salariale in bani 1.011,00 0,00 1.011,00 0,00 172,00 277,00 292,00 270,00 \X \X \X 1002 Cheltuieli salariale in natura 229,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 \X \X \X 100206 Vouchere de vacanta 229,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 \X \X \X 1003 Contributii 897,00 0,00 897,00 0,00 200,00 223,00 235,00 239,00 \X \X \X 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 \X \X \X 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 \X \X \X 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 886,00 0,00 886,00 0,00 200,00 219,00 231,00 236,00 \X \X \X 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.713,97 7,85 11.721,82 0,00 2.496,85 3.230,24 2.916,93 3.077,80 11.948,25 12.299,67 12.533,95 2001 Bunuri si servicii 3.985,84 7,85 3.993,69 0,00 918,85 1.129,24 912,80 1.032,80 \X \X \X 200101 Furnituri de birou 70,00 0,00 70,00 0,00 17,00 18,00 18,00 17,00 \X \X \X 200102 Materiale pentru curatenie 234,00 0,00 234,00 0,00 34,00 70,00 70,00 60,00 \X \X \X 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1.445,00 0,00 1.445,00 0,00 459,00 380,00 240,00 366,00 \X \X \X 200104 Apa, canal si salubritate 216,00 0,00 216,00 0,00 53,00 55,00 54,00 54,00 \X \X \X 200105 Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi 18,00 0,00 18,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00 \X \X \X 200106 Piese de schimb 146,00 0,00 146,00 0,00 26,00 40,00 40,00 40,00 \X \X \X 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22,00 0,00 22,00 0,00 4,00 6,00 6,00 6,00 \X \X \X 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 195,45 2,85 198,30 0,00 34,45 54,85 52,00 57,00 \X \X \X 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1.639,39 5,00 1.644,39 0,00 288,40 500,39 427,80 427,80 \X \X \X 2002 Reparatii curente 220,13 0,00 220,13 0,00 5,00 77,00 69,13 69,00 \X \X \X 2003 Hrana 933,00 0,00 933,00 0,00 202,00 262,00 207,00 262,00 \X \X \X 200301 Hrana pentru oameni 933,00 0,00 933,00 0,00 202,00 262,00 207,00 262,00 \X \X \X 2004 Medicamente si materiale sanitare 3.671,00 0,00 3.671,00 0,00 859,00 943,00 942,00 927,00 \X \X \X 200401 Medicamente 2.031,00 0,00 2.031,00 0,00 486,00 520,00 520,00 505,00 \X \X \X 200402 Materiale sanitare 560,00 0,00 560,00 0,00 112,00 150,00 149,00 149,00 \X \X \X 200403 Reactivi 900,00 0,00 900,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 \X \X \X 200404 Dezinfectanti 180,00 0,00 180,00 0,00 36,00 48,00 48,00 48,00 \X \X \X 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 163,00 0,00 163,00 0,00 17,00 64,00 41,00 41,00 \X \X \X 200501 Uniforme si echipament 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 28,00 5,00 5,00 \X \X \X 200503 Lenjerie si accesorii de pat 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 \X \X \X 200530 Alte obiecte de inventar 107,00 0,00 107,00 0,00 17,00 30,00 30,00 30,00 \X \X \X 2006 Daplasari, detasari, transferari 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 \X \X \X 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 \X \X \X APLxPERT © SOBIS Pag. 1 din 1  2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 \X \X \X 2013 Pregatire profesionala 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 \X \X \X 2014 Protectia muncii 66,00 0,00 66,00 0,00 8,00 20,00 18,00 20,00 \X \X \X 2030 Alte cheltuieli 2.662,00 0,00 2.662,00 0,00 487,00 730,00 723,00 722,00 \X \X \X 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.662,00 0,00 2.662,00 0,00 487,00 730,00 723,00 722,00 \X \X \X 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 509,00 0,00 509,00 0,00 64,00 141,00 155,00 149,00 519,18 534,45 544,63 5917 Despagubiri civile 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 \X \X \X 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 494,00 0,00 494,00 0,00 64,00 131,00 150,00 149,00 \X \X \X 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208,00 0,00 208,00 0,00 9,68 88,32 80,00 30,00 212,16 218,40 222,56 71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 208,00 0,00 208,00 0,00 9,68 88,32 80,00 30,00 212,16 218,40 222,56 7101 Active fixe 208,00 0,00 208,00 0,00 9,68 88,32 80,00 30,00 \X \X \X 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 208,00 0,00 208,00 0,00 9,68 88,32 80,00 30,00 \X \X \X 6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 53.743,97 7,85 53.751,82 0,00 11.670,53 13.649,06 14.158,43 14.273,80 54.818,85 56.431,17 57.506,05 6510 Invatamant 360,84 7,85 368,69 0,00 77,8 [...]