HCL 186/2025 Lugoj adoptată

Anexa 2 LA W.C.L.NR. 86 AIH 3l.0% 2025 Fișa indicatorilor tehnico-economici — faza Proiect tehnic ai obiectivului de investiţii „Reabilitare Energetică Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5, str. Ceahlăului, nr. 21, Lugoj.” Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei: a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: Nr. | Denumirea capitolelor | Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) crt. | și subcapitolelor de Lei Lei Lei cheltuieli 1 TOTAL GENERAL 10,662,359.42 2,011,120.69 | 12,673,480.11 2 Din care C+M 7,046,698.65 1,338,872.74 | 8,385,571.39 b) Indicatori minime respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare. . Uaitate d Valoare la | Valoare ta | Diferenţă | Denumire indicator Rita ie g începutul finalui (valoare | Diferentă (i) masura proiectului | proiectului | absolută) | IL € d e ca | (9) 015 0,19 - mw 9 9 V,U1 A 8) I,18 9,18 = MWhian 826,23 113.50 512.74 Ba | echivalent a 47 a 38 23 65 00 tone CO2/an 118.37 83 113.55 96% 9 58 27 56 27 - | MWhian | 9 8,16 9.15 = | [îi 4712 | 47.12 = i Obiectivul specific al acestei priorităţi de investiție este promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Piaţa Victoriei, nr, 4, Lugoj, 305500, jud. Timiș Romania 1 Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393 contacteprimarialugoj.ro www.primarialugoj.ro Prin lucrările de eficientizare energetică se urmărește: - Reducerea consumului energetic la clădirile supuse intervențiilor; - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la clădirile supuse intervențiilor; - Clădiri cu capacitate sporită de producere a energiei din surse regenerabile Obiectivul principal este creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv: - Anveloparea cu 15 cm de vată bazaltică. - Înlocuirea tâmplăriei exterioară existentă cu tâmplărie performantă energetic. - Achiziţia și montarea unui sistem de ventilare a aerului cu recuperare de caldură de minim 75%. - Montarea unui sistem de încălzire în pardoseală. - Achiziţia și montarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă. - Achiziţia și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice complet echipat. - Achiziţia și montarea unui sistem pentru iluminat de tip LED. - Realizarea unui trotuar de protecţie în jurul clădirii. - Reamenajarea grupurilor sanitare la fiecare nivel pentru ambele sexe și pentru persoanele cu dizabilități. - Înlocuirea întregii tâmplării interioare. Prin atingerea acestui obiectiv se vor asigura premisele necesare dezvoltării economice și sociale a orașului prin asigurarea unei infrastructuri publice moderne ceea ce va conduce la creșterea calităţii vieţii la nivelul comunității locale. Lucrările propuse prin prezentul proiect, constituie o prioritate pentru dezvoltarea durabilă a MUNICIPIULUI LUGOJ. c) Conform indicatorilor financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul și ţinta obiectivului de investiţii, au condus la aprecierea unei valori totale a investiţiei de 12,673,480.11 lei (TVA inclus). d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, este de 18 luni. Piaţa Victoriei, nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timiș Romania 2 Tel: +4 0256 352 240 Fax: +4 0256 350 393 contacteprimarialugoj.ro www.primarialugoj.ro AUEXA 3 n HE.L.HR. [8 DIN 31.07.2095 DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REABILITARE ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, STR. CEAHLAULUI, NR. 21 LUGOJ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Nr. crt. cheltuieli Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 11 Obtinerea terenului - - 1.2 Amenajarea terenului = = 13 Amenajari pentru protectia mediului si 4,119.72 896.75 5,616.47 aducerea terenului la starea initiala Amenajari zone verzi-protectia mediului 4,719.72 896.75 5,616.47 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia _ _ ” utilitatilor Total capitolul 1 4,719.72 896.75 5,616.47 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii Spor putere energie electrica 150,000.00 28,500.00 178,500.00 [Total capitolul 2 150,000.00 28,500.00 178,500.00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii - - - Studii de teren 3.1.1. - - - 3.1.1.1 |Studiu topografic - - 3.1.1.2 |Studiu geotehnic - = 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului _ _ 3.1.3. _|Alte studii specifice - - - 3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,900.00 741.00 4,641.00 3.3 |Expertiza tehnica 39,303.00 7,467.57 46,770.57 Certificarea performantei energetice si auditul 3.4 [energetic al cladirii 12,925.00 2,455.75 15,380.75 3.4.1 Audit energetic 6,947.50 1,320.03 8,267.53 3.4.2 Certificat de performnata energetică 5,977.50 1,135.73 7,113.23 3.5 Proiectare 381,529.41 72,490.59 454,020.00 3.5.1. Tema de proiectare E - 3.5.2. |Studiu de prefezabilitate - - Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 123,529.41 23,470.59 147,000.00 3.5.3. |genera! Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30,000.00 5,700.00 35, 700.00 3.5.4. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 38,000.00 7,220.00 45,220.00 3.5.5, 3.5.6. __|Proiect tehnic si detalii de executie 190,000.00 36,100.00 226, 100.00 3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si a multiplicarii acesteia (exclusiv cele - - cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea b si diurna membrilor desemnati in consiiliile a - anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin e posta, fax, posta electronica, in legatura cu _ _ cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice d 50,000.00 9,500.00 59,500.00 3.7 |Consultanta 130,000.00 24,700.00 154,700.00 Managementul de proiect pentru 110,000.00 20,900.00 130,900.00 3.7.1. __|obiectivul de investitii 3.7.2. |Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00 3.8 [Asistenta tehnica 130,863.99 24,864.16 155,728.15 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.8.1. 39,000.00 7,410.00 46,410.00 3.8.1.1. |pe perioada de executie a lucrarilor 19,500.00 3,705.00 23,205.00 3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 19,500.00 3,705.00 23,205.00 de executie, avizat de catre Inspectoratul 3.8.2. Dirigentie de santier 91,863.99 17,454.16 109,318.15 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 3.8.3. 300/2006, cu modificările şi completările - : Total capitolul 3 748,521.40 142,219.07 890,740.47 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 |Constructii si instalatii 6,644,313.92 1,262,419.64 7,906,733.56 0b.1 LUCRARI DE BAZA 2,088, 395.75 396,795.19 2,485,190.94 ARH-Termoizolatie placa acoperis 221,491.38 42,083.36 263,574.74 ARH. Inlocuire tamplarie-exterioara 514,265.47 97,710.44 611,975.91 ARH. Termoizolatie pereti exteriori 447,650.41 85,053.58 532, 703.99 Instalatii termice si de ventilare HVAC 522,928.86 99,356.48 622,285.34 Instalatie iluminat 382,059.63 72,591.33 454,650.96 Ob.2 |LUCRARI CONEXE 4,555,918.17 865,624.45 5,421,542.62 Instalatie electrica curenti tari 494,738.24 94,000.27 588,738.51 REZ.Demolari 270,564.60 51407.27 321,971.87 REZ.: Scari exterioare, accese. 318,812.57 60,574.39 379,386.96 REZ.Bazin incendiu si retentie apa pl. 295,144.69 56,077.49 351,222.18 REZ.Amenajari exterioare 246,775.46 46,887.34 293,662.80 ARH. Finisaje interioare 1,069,664.28 203,236.21 1,272,900.49 ARH.Inlocuire tamplarie interioara 325,622.30 61,868.24 387 490.54 INST.Dren perimetral 109,403.04 20,786.58 130, 189.62 Instalatii sanitare interioare 343,889.50 65,339.01 409, 228.51 Inst. sanitare-Gospodarie apa de incendiu 66,553.27 12,645.12 79,198.39 Inst. sanitare-Retele exterioare 269,357.51 51,177.93 320,535.44 IDSAI Instalatie detectie incendiu 152,067.19 28,892.77 180,959.96 IEcs-Instolatie electrica curenti slabi 104,952.76 19,941.02 124,893.78 IEsec-Instalatie electrica securizare fizica 421,792.84 80,140.54 501,933.48 REZ.Trotuar protectie cladire 66,579.92 12,650.18 79,230.10 4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 227,240.93 43,175.78 270,416.71 0b.1 LUCRARI DE BAZA 79, 144.19 15,03 7.40 94,181.59 4.2.Montaj instalatii termice si de ventilare 79,144.19 0b.2 LUCRARI CONEXE 148,096.74 28,138.38 176,235.12 4.2.Montaj instalatii sanitare 39,422.16 7,490.21 46,912.37 4.2.Montaj IDSAI Instalatie detectie 6,500.27 incendiu 1235.05 7,735.32 4.2. Montaj instalatii electrice curenti tari 97,459.49 18,517.30 115,976.79 4.2.Montaj-Instalatie electrica curenti slabi 1,073.98 204.06 1,278.04 4.2.Montaj-Instalatie electrica securitate 3,640.84 |fizica 691.76 4,332.60 4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 1,586,697.40 301,472.51 1,888,169.91 0b.1 LUCRARI DE BAZA 923,459.55 175,457.31 1,098,916.86 Deviz: 4.2.Montaj instalatii termice si de 923,459.55 ventilare 175,457.31 1,098,916.86 0b.2 LUCRARI CONEXE 663,237.85 126,015.19 789,253.04 Deviz: 4.2. Montaj instalatii sanitare 201,680.79 38,319.35 240,000.14 Deviz: 4.2.Montaj IDSAI Instalatie detectie 39,260.50 incendiu 7,459.50 46,720.00 Deviz: 4.2. Montaj instalatii electrice 310,142.20 curenti tari 58,927.02 369,069.22 Deviz: 4.2. Montaj-Instalatie electrica 39,100.00 curenti slabi 7,429.00 46,529.00 Deviz: 4.2. Montaj-Instalatie electrica 73,054.36 securitate fizica 13,880.33 86,934.69 4.4_|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care - - 4.5 |Dotari - - 4.6_|Active necorporale Total capitolul 4 8,458,252.25 1,607,067.92 10,065,320.17 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 |Organizare de santier 25,496.46 4,844.33 30,340.79 Lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1. _ |organizarii de santier 20,424.08 3,880.58 24,304.66 Cheltuieli conexe organizarii santierului 5,12. 5,072.38 963.75 6,036.13 5.2_|Comisioane,cote,taxe,costul creditului 80,513.68 570.00 81,083.68 Comisioanele si dobanzile aferente 5.2.1. |creditului bancii finantatoare = - _ Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 5.2.2. lucrarilor de constructii 35,233.49 35,233.49 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si 5.2.3. |pentru autorizarea lucrarilor de constructii 7,046.70 7.046.70 Cota aferenta Casei Sociale a 5.2.4. __ |Constructorilor-CSC 35,233.49 35,233.49 Taxe pentru acorduri,avize conforme si 5.2.5, autorizatia de construire/desfiintare 3,000.00 570.00 3,570.00 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,174,855.91 223,222.62 1,398,078.53 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.4 20,000.00 3,800.00 23,800.00 [Total capitolul 5 1,300,866.05 232,436.95 1,533,303.00 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte Pregatirea personalului de exploatare 6.1 - - - 6.2 Probe tehnologice si teste a - - Total capitolul 6 - - - CAPITOLUL 7Cheltuieli aferente marjei de buget și pentr u constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de Cheltuieli aferente marjer de buget 25% 71 din (1.2 + 1.3 +1.4+2+3.1+3.2+3.3+ 3.5 + 3.7+3.8+4+ 5.1.1) - - Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 7.2 implementare pentru ajustarea de preţ - - - Total capitolul 7 TOTAL GENERAL 10,662,359.42 2,011,120.69 12,673,480.11 din care: C+M (1.2+1.3+1.44+2+4.1+4.2+5.1.1) 7,046,698.65 1,338,872.74 8,385,571.39 TOTAL GENERAL -ELIGIBIL 3 5,395,738.75 1,025,190.36 6,420,929.11 din care: C+M (1.2+1.3+1.44+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,763,382.43 715,042.67 4,478,425.10 TOTAL GENERAL -NEELIGIBIL 5,266,620.67 985,930.33 6,252,551.00 din care: C+M (1.2+1.3+1.44+2+4.1+4.2+5,1.1) 3,283,316.22 623,830.08 3,907,146.30 *In preturi la data de: ianuarie/2025 curs 1euro=4.9765 lei DATA: 22/07/2025 Beneficiar/investiti Municipiului