HCL 380/2018 Constanța adoptată

ROMÂNIA U JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL cum? ase HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanţa data ase ba el ar în e expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.180036/23.10.2018, raportul Comişiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanţa nr. 42/04.10.2018 şi nota de fundamentare nr. B 18630/12.10.2018 a R.A.D.E.T. Constanţa ; În conformitate cu prevederile: Legii nr. 2/2018- a bugetului de stat pe anul 2018; - art, 1lit. b, art.4 lit.c, şi art.10 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul nr, 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; - O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.“c” şi art.115 alin,1 lit."b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanţa, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, R.A.D.E.T. Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, __—— împotrivă, — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ Piri Tov SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa AZ gONSTANTA ROMÂNIA i NE JUDEŢUL CONSTANŢA LE ii f MUNICIPIUL CONSTANţA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018 RECTIFICAT al RADET Constanj “ 2 cp po M380 mii lei % Nr. | Realizat Buget Estimat an | Estimat INDICATORI rd. | 2027 | regiheat | % 2019 | anzozo | 9=7/5 | 10=/7 [i FI 3 Li 5 62577 7 EI E] EC] 1, VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 152370) 150.885 99,05] 154.095] 150.201 1U2,1. & 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 152326| 150.883) 99,05] 154.093] 150.200] 102,13] 97,47] a) subvenţii, cf. prevederilor iegale în vigoare 3 47181) 46.983 99,58 31.077] 0| a.1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 56145] 55,910] 99,58] 36,981] L') b) __|transferuri, cf. prevederilor legale în 4 3606] 2000) 55,46] 4.500) 4.500) 2 Venituri financiare 5 0] 2] 2| 1 100,00 50,00] 3 Venituri extraordinare 6 Le) [*) 0 II ICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 152017] 150145] 98,77] 152.035] 148.273 101,26 97,53] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 151959] 150025] 98,73) 151.991] 148.230 101,31 97,53 A.[cheltuieli cu bunuri si servicii 9 131438] 127606| 97,08 130.250] 126.988 102,07] 97,50 , țcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 609| 627| 102,96] 1.450 1.350 231,26) 93,10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 18760] 18977|__101,16| 18.191) __ 17.592] 95,86|____96,71| (CO __ |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13-+Rd.14) 12 14865| 17710|__ 119,14) 17.032] 16.450) 96,17 96,58] C1 |ch. cu salariile 13 13677] 16380| 119,76) 15.752 15.200) 96,17 96,50| c2 bonusuri 14 1188 1330] 111,95] 1.280] 1.250 96,24. 97,66, C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0| ['] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de persona! 16 0 9 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 attor „organe de conducere si control, comisii si 17 604| 898| 148,68] sool a0ol 89,09) 100,00) es Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 329 1 369) 11,21] 359) 342, 97,29] 95,26 __Jalte cheltuieli de exploatare 19 1152 2515 244,36] 2.100, 2.300] 74,60] __109,52 2 Cheltuieli financiare 20 58| 47| 81,03| 44 43| 93,62] 97,73 3 Cheltuieli extraordinare 21 73 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 309] 740|__239,48| 2.060] 1.928] 278,38] 93,59] IV IMPOZIT PE PROFI 23 [] 0 [+] y PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [:) O] 1 Rezerve legale 25 0| 0] Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 25 0) 0) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 309 740| 239,48 2.060 1.928| 278,38) 93,59 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumutur. 28 L) 9 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 25, 26, 27, 28, 29 30 309) 740|__239,48| 2.060 1.928 278,38] 93,59] Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat [a nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 [:) 0| 0; Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capitat integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 LU [:] [+] - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [u 0 [) ) - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 [) c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 9 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 [+ [ vi [VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o o| o VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0) [:) ['] a) | cheltuieli materiale 38 [) [) [) b)]cheltuieli cu salariile 39 [) [:] [:) c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0] 0 ['] d) cheltuieli cu reclama si publicitate 4 0 0 [] e) alte cheltuieli 42 [:) 0 Ir SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |F4%414n21 200| 1050] 87,50] 1.050 1.000] 2300 țe oratii a Li Ri Buget ; PI INDI TO Ă A LA r- | Realizat rectiicat | ep |Estimatan[ Estimat Y 2018 2019 an 2020 9=7/5 10=8/7 HCLM NR/980_ Bai Ş ZI Z 5 D572 7 EI 3 EL: 1 Alocaţii de la buget a [] [) [5] ” alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0| L:] :] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1200] 1050) 87,50 1.050 1.000/ 100,00] 95,24] X DATE DE FUNDAMENTARE 47 . [:) [+] 1 Nr. de personal prognozat la finete anului 48 419 408| 97,37 419 409 102,70 97,61] 2 Nr.mediu de salariaţi tota! 49 430 412| 95,81 425) 415] 103,16] 97,65] Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielitor de natură salarială rd 50=:rd.154 din anexa2 50 2651 REFI|__ 101,40) 3270 3232] 4REFI!] 98,84! Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155) 51 2832 4REFI|__%REFU 3.088 3.052|___4REFI____98,83| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 354| 366] 103,45] 363] 362] 99,12) 99,72] Productivitatea muncii în unități valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale aj buaetuliui de sțat 53 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 933 REF! 100,94) 894| 894 4REF!| 100,00) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 55 998| 995| 99,71 998| 998| 100,29] 100,00) 9 Plăţi restante 56 337029) 370000] _109,78| 380.000] 385.000) 102,70] 101,32) 10 Creanţe restante 57 24002] 25000| 104,16] 28.800) 28.000) 115,20) 97,22] PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ri i MARCELA ENACHI Preia TE09 poa Pagina 2 din 2 Data 23.10.2048 Ora13:13 ANEXĂ LA goNSTANTA ROMÂNIA HCLM NR:3&O O Ra di? A JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANGA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat si detalierea pe trimestre a acestora RADET Constanța mii lei Prevederi an precedent 2017 Rectificat 2018 % % Nr. | Realizat an Aprobat INDICATORI rd. 2016) Pe conform | Hotararii | RE2I72t | rima | Trimzi [Trimin| An 2016 | 7=6/5 | 8=5/3a HG/Ordi| C.A. n comun| Rectificat 2017 SI IEI Z 3 Za| 4 Ei 5 Sa sb [EI d 7 EI 1. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 163435, [] 162091|___152326|___73135| __93854| 102609 150885, 99,05|___93,20 1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care: 2 163434 0|__162087|___ 152326] _73134| _93853| 102607 150883 99,05|___ 93,20 2) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care: 3 105920; 0|____122606, 99874|___45869|___65933| 72512 99685 99,81|___94,29 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servici! prestate 5 98658 115100 92718] ___44367|___62929|__67407 91879 99,10] 93,98 a3) |din redevenţe şi chirii 6 2 : 6 3 2 4 5 6|____200,00|__150,00 a4) Jalte venituri 7 7260 7500 7153 1500 3000|___5100 7800|___109,05|___98,53 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 51016 o 33396 47181|___26670|___26670|__ 26670 46983 99,58|___ 92,48 ci _|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 51016, 33396 47181|___26670|___26670|__26670 46983 99,58|___ 92,48 c.a.$subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva 39741 56145|___31737|___31737|__31737 55910 99,58. c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare FEI 4363 3675 3608 1350 1350|___1350 2000 55,46 d) |din producţia de imobilizări 12 736 1000 1030 350 550 800 1100] ____106,80|__ 139,95 venlturi aferente costului producţiei în curs de execuţie e) 13 84 85 94 30 50 75 s5 90,43|__111,90 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd,16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), ?) |ain care: 14 5678 [] 5000 4147 215 650|___2550 3030 73,06|___ 73,04 f1) [din amenzi şi penalități 15 1089 1200 1269 200 500|____1000 2100 86,68|__116,53 f2) [din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 1 o 50 2 [) 50 50 80|_ 4.000,00 9,00 - active corporale 17 1 50 2 9 50 50 80|__ 4.000,00 0,09. - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 f4)_[din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) [alte venituri 21 4588 3750 2876 15 100] ____1500 1850 64,33] __62,69 ANEXA LA HCLM NR/889_RAS Prevederi an precedent 2017 Rectificat 2018 % % Nr. | Realizat an Aprobat INDICATORI rd. 206| conform | Realizat A ; . conform | Hotararii 2017 Trim 1 Trim Il | Trim 121 | An 2018 7=6/5 8=5/3a HG/Ordi C.A. n comun| Rectificat 2017 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 5d 7 8 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 1 [9] 4 [9] 1 1 2 2, 0,00 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 1 4 0 1 1 2 2 9,00 e) Jalte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 162933 0|___161088| __152017| _68987| _91924| 102570, 150145 98,77|___ 93,30 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 162859 :] 160993 151959 68928 91850|_ 102460 150025 98,73 93,31 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 140296 2) 138921 131438 63436 81106|__86605 127606 97,08 93,69 AL Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd,38+Rd.39), din care: 32 138662 [] 137170 129884 62805 80057| 85308 125946 96,97 93,67 a) cheltuieli cu materiile prime 33 130261 129000|___121587|___$9822| 75475] 79482 117405 96,56|___93,34 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1564 1700 1700 400 950 1250 1750 102,94|__108,70 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 231 250 232 70 150 240 280|___120,69]__100,43 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 277 285 270 85 165 260 294 108,89 97,47 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 68 70 59 15 55 90 100 169,49 86,76 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 6769 6400 6538 2568. 3577|___ 4486 6691|___102,34|___96,59 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 629 o 578 553 278 424 444 591| __106,87| __87,92 a) |chelțuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 562 510 492 250 370 380 520 105,69 87,54 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 2 [i] 1 2 2 3 0,00 b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 [) b2) | - către operatori cu capita! privat 44 ['] 2 [*] 1 2 2. 3 0,00 c) |prime de asigurare 45 67 66 61 27 52 62 68 111,48 91,04 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62-+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1095 o 1173 1001 353) 625 853 1069|___106,79| 99,60 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 109 180 178 40 90 100 115 64,61|__163,30 bl) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 64 150 146 25 45 70| 80 54,79 _228,13 ANEXĂ LA HCLM NR380_ ROI Prevederi an precedent 2017 Rectificat 2018 Aprobat Realizat an INDICATORI 2016| Crtorr Realizat ; conform | Hotararii 2017 Trim 111 | An 2018 HG/Ordi CA. n comun| Rectificat 2017 [e] 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b Sc 6d 7 8 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 33 [*] 36 51 17 23 30 49 96,08|__154,55 ci) |cheltuieli de protocol, din care: 51 30 31 39 15, 20 25 41 105,13|__130,00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 3 0 5 12 2 3 5 8 66,67|__400,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 0 - ch.de promovare a produselor 56 3 5 12 2 3 5 8 66,67|__400,00 4 Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59-+Rd.60+Rd.61), din care: 57 [) +) 0! 2) L»] [?) d) ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 d3) - pt Cluburile sportive 650 d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 0! e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 43 40 27 15 20 26, 32 118,52 62,79 | f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 5 [] 10! 10 2 3 7 13 130,00|__200,00 | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 Ss [+] 10| 10 2 3 7 13 130,00|__200,00 | -interna 65 5 19 10 2 3 i 13 130,00|__209,00 -externa 66 E] [] g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 131 129 113 37 75 110 113 105,31 86,26 h) |cheltuieii cu serviciile bancare şi asimilate 68 148 70 54 38 45 52, 60 111,11 36,49 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 342 [2] 378 339 94 179 271 381 112,39 99,12 i1)_ [cheltuieli de asigurare şi pază 70 237 260 244 64 128 191 268 109,84|__102,95 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 102 100 94 25 45 72, 105 111,70 92,16 13) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 3 15 i 3 3 5 5 500,00 33,33 i4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 2) -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 ANEXĂ LA HCLM NR. S£O_/A0lBI ET tmoinoteical Prevederi an precedent 2017 Rectificat 2018 Nr. | Realizat an Aprobat INDICATORI rd. 2016| conform | Realizat A A A conform | Hotararii 2017 Trim]l | Trimil | TrimIll| An 2018 7=6/5 | 8=5/3a HG/Ordi C.A. n comun| Rectificat 2017 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 [e] i7) |cheltuieli cu anunturile privind licitatiite şi alte anunturi 77 o 3 [r] 2 3 3 3]_£DIV/0! j) |alte cheltuieli 78 194 330 229 110 190 257 300 131,00|__118,04! B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 714 [:) 1098 609 250 404 479 627 102,96 85,29 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 13 25 6 145 145 145 145|__2.416,67 46,15 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 [+] 12, 126 4 8 12 30 23,81 e) |ch. cu taxa de mediu 84 0! 2 [+] 1 1 2 2 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 701 1059 477 100 250 320 450 94,34 68,05 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 18582 o 18649 18760 4817 0475) 14106 18977 101,16] 100,96 CO|Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 14955 ['] 14788 14865 4500 8842|___13157 17710 119,14 39,40 c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 13664 [+] 13563 13677 4095 8145|__12180 16380 119,76|__100,10 a) salarii de bază 89 10997 10900 10040 3150 6270 9385 12600 125,50 91,30 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 2667 2663 3637 945 1875, 2795 3780 103,93|__136,37 c) alte bonificații (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 1291 L»] 1225 1188 405 697 977 1330 111,95 92,02. a) cheltuieli sociale prevăzute îa art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 347 300 253 150 200 240 380 150,20 72,91 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 35 287 250 130 130 130 250 0,00 b) tichete de masă; 96 944 925 935 255 497 737 950 101,60 99,05 c) vouchere de vacantă: 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 €) alte cheltuieli conform CCM. 99 [*] [] 0 ANEXĂ LA HCLM NRS8O_ ROB Prevederi an precedent 2017 Rectificat 2018 % % Ș Aprobat INDICATORI Nr. | Realizat an P conform | Realizat A | A conform | Hotararii 2017 Trim 1 | TrimIl | TrimIll| An 2018 7=6/5 8=5/3a HG/Ordi C.A. n comun| Rectificat 2017 9 1 2 3 3a 4 4 5 6a 6b 6c 6d 7 8 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 [2] [+] 2] [) [:] n) a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, | administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de c conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 403 o 634 604 225 450 675 898 148,68|__ 149,88 a) pentru directori/directorat 105 373 [+] 458 448 159 318 477| 635 141,74|__120,11 |-componenta fixă 106 373 458 448 159 318 477, 635 141,74]__120,11 |-componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 30 O 176 156 66 132 198| 263 168,59|__520,00 -componenta fixă 109 30 176. 156 66. 132 198 263 168,59|__520,00 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator Cc5 113 3224 3227 3291 92 [...]