HCL 533/2024 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2024 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2024 -— proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 581797/1/11.07.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 581821 din 11.07.2024 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2024; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2024, conform Anexelor |, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică. Nr. 533 din 22 iulie 2024 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) A Di CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULAI CLUJ-NAPOCA Anexa 1 la Hotărârea nr. 533/2024 DIRECȚIA ECONOMICĂ CONTUL DE EXECUTIE - BUGET GENERAL LA 30.06.2024 Nr. Prevederi e anuale a te la log Denumire indicatori este aer ună. cu ncasări/Plăţi BUGETUL GENERAL - VENITURI 4,419,595,962.00 1,894,775,793.49 BUGETUL DE FUNCȚIONARE 1,634,555,355.00 1,129,393,773.68 BUGETUL DE DEZVOLTARE 24785,040,607.00 765,382,019.81 BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI 4,903,680,071.00 1,361,938,170.25 BUGETUL DE FUNCŢIONARE 14643,165,730.00 610,478,783.12 BUGETUL DE DEZVOLTARE 3,260,514,341.00 751,4589,396.13 BUGETUL GENERAL = VENITURI 4,419,595,962.00 1,94,775,793,49 1. |2A BUGETUL LOCAL 3,902,537,689.00 1,664,965,518.78 2. |3C BUGETUL CREDITELOR INTERNE 300,000,000,00 98,260,894.23 4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul 3 Vondurilor externe nerambursabile care funcționează pe principiul $,127,922.00 11,109,057.66 prefinunțării BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR +. IFINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL. DIN VENITURI PROPRII 274,316,898.00 147,724,143.46 SE Invaţamânt 26,321,703.00 13,266,450,42 6F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 203,543,151.00 99,500,872.43 703. Serviciul pubtie pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de dee poe iei secde să 44,252,004.00 34,867,420.61 Transferuri intre bugete (se scad) 62,386,507.U0 26,884,420.64 Nr, Prevederi bugetare anuale aprobate la id Denumire indicatori ea dna ramea astora Încasări/Plăţi BUGETUL GENERAL — CHELTUIELI 4.903,680,071.00 1,361,938,179.25 1 12A BUGETUL LOCAL 4,371,024,145.00) 1,161,774,970,77 2 13C BUGETUL CREDITELOR INTERNE 300,000,000,00 98,260,894,02 4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul 3 Jomdurilor exteme nerambursabile care funcționează pe principiul 13,517,000.00 9,863,844.89 prefinanțării BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR 4 IEINANȚATE INTEGRAL, SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 201,525,433,00 116,922,890.21 SE Invţâmânt 30,091,664.00 10,852.709.59 GE Spitalul Clinie Municipal Cluj-Napoca 207,181,765.00 86,188,161.46 7G Servielul publie pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcarilor 44,252.004.00 21,482,019.16 Transferuri între bugete (se send) 62,386,507.00 26,884,420.64 EXCEDENT TOTAL (rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2023) 484,084,109.00 0.00 EXCEDENT FUNCTIONARE 5,610,375.00 0.00 EXCEDENT DEZVOLTARE 478,473,734.00 0.00 DISPONIBIL, IN TREZORERIE TOTAL 0.00 532,837,614,24 DISPONIBIL, IN TREZORERIE FUNCTIONARE 9.00 $18,914,990,56 DISPONIBIL IN TREZORERIE DEZVOLTARE 0.00 13,022,623,68 | Director Executiv, Servigiu Buget, Olinhpia Moigrăda mă adăraș ) Anexa | la Hotărărea nr.594/2024 cuprinde un numâr de 2 pagini, zi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexa 21 Hotărârea nr. 533 2024 4.0. „Lă CLUI:NAPOCA VA ș CONTUL DE EXECUTIE — SURSA A — BUGET LOCAL LA DATA DE Prevederi bugetare | Prevederi bugetare NE = Denumirea indicatorului bugetar i nititiitor | 209000 200tate e Da ee aero e încasări raportare de raportare Su y SECTIUNEA TOTAL TAL VENITURI 00.01 3.902,577,689.00| 1,919,462,297.00] 1,664,565,518.78| ENITURI PROPRII 00.02 1,156,117,177.00) 635,330,617.00) 934,011,078.04| VENITURI CURENTE 003 1433.835.762: 818,398,202 00| ___ 996, 723,104 51| A. VENITURI FISCALE 00.04 1,409,033,000 00) 783,832,846 00) 970,252,314. A1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.05 863,345,000.00| 455,502,685.00| 591,477,957.32| R 3 TAL DETA |PERSOANE FIZICE 03.00.01 353,345,000.00) 455,502,686.00) 591,477,957.32| |impozit pe venit [63 D724 T3.542,000.00| 13,580,000.00| 14 233,065.00| impozitul pe veniturile din transterul proprietatilor Imobiliare din ÎN patrimoniul personal 3 19,542,000-00) 13,620,000.00) 14,289,065.00| [Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 02.024 843,803,000,00)| 441,822,635.00| 577,188,892.32| Cate detalcate din impozitul pe venit 04. 024.01 843,803,000.00) 441,822,686 00| 577,188,892.32| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.00.01 165,551.000.00) 105.535.200 90| 152,155,804 BE] impozite si taxe pe proprietate 07.024 155,551,000.00)| 108,538,200.00) 152,158,804.86| |impozit pe cladiri 07.024 01 123,747,000.00) 83,474,200 00) 123,364,173.98| |impozit pe cladiri - PF D7.OZA 0101 23,781.000.00) 27,646.000.00| ___A1,101,934. | |impozitpe cladiri- PI [I7.02A.01.02 85,366,000.00) 55.828.200 00) 82,262,239.3A| [impozit pe terenuri 07.02A.02 22.305,000.00) 15,614,000.00) 20,399,674-31| i |impozit pe terenuri - PF 07.02A.02.01 13,503,000.00| 9,457,000.00)| 12,686,352.56| |impozit pe terenuri - P] [07.02A 02 02 8,253,000.00| 5,777,000.00) 7,793,942.45| Impozit pe terenurile extravilane (7.024 02.03 543,000.00) 380,000.00j 518,773.80| axe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02A.03 13,499,000.00| 3,450,000 00) 7,794,956.| .03| AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII [11.00.01 378,516,000.90| 218,653,000. 225,716,348.36| um defalcate din TVA (se scad) [11.024 325,508,000.00| 151,757,000.00| __181,757,000.00| n taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea [-heltuielior descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, Imunicipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti [11.024 02 149,123,000.00| 78,227,000.00| 78,227,000.00) | | ISurne defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale [11-02A.06 103,751,000.00| 63,751,000.00| 53,751,000.00 e defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru hnantareă invatamantului particular sau confesional! acreditat [11.024.093 72,934,000.00| 33,779,000.00| 39,779,000.00| Taxe pe servicii specifice [15.02A 3,646,000.00| 2,552,000.00) 1,511,436.57| impozit pe spectacole [15.02A 01 2,515,000.00| 1,761,000.00| 682,786.93| Alte taxe pe servicii specifice 15.024 50 1.133,000.00| 731,900.00| 828,643.64| Taxe pe utilizarea Bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor său pe desfasurarea de activitati [16.024 49,062.000.00)| 34,344,000,90| 42,447,911.73] Taxa asupra mijloacelor de transport [16.02A.02 4, 29,231,000.00| 36,791,752.96| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF [16.02A 02.01 25,284,000.00j 17,639,000.00| 23,204,822.51 Taxa asupra mijloacelor de transport - P] [16.024 02.02 16,474,000.00J 11,532,000.00| 13,586,930.45| axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de | functionare 16.02A.03 7,304,000.00| 5,113,000.90| 5,656,174.83| E taxe pe utilizarea Bunurilor, autorizarea utilizari bunurilor |sau pe desfasurare de activitati |16.02A 50 0.00j 0.00| -15.00| AB. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.00.01 1,627,000.00| 1,139,000.00| 899,804.27| Alte impozite si taxe fiscale 18 02A 1,627,000.00| 1,133,000.00| 899,804.27| Alte impozite si taxe 18.02A.50 1,527,000 00| 1,139,000.00| 899,804 27] (C. VENITURI NEFISCALE [30.00.01 84,736,762.004 35,165,316.00| 25,470,189.70) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Sa S8,215,345 00| 15,022,839.00| 12,539,345.42| Venituri din proprietate 58,215,345.00) 16,022,499.00| 12,5339,345,42| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 1,238,142.00) 1,238,142.00) 1,238,142.00| | Venituri din concesiuni si inchirieri [30.02A.05 53,411,446 00) 11,219,000 00) 3,114,446.50) | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice [30 02A 05.30 53,411,446 00 11,219,000.0%| 3,114,446,50| Venituri din dividende [30.02A.08 3,565,757.00) 3,565,757.00| 2,186,756.92| [Venituri din dividende de la alti platitori [30.074 08 02 3.000 00 33.000.00| D.00) Dividende de ia societatile si companiile nationale si societatile cul | capital majoritar de stat [30.02A.08.03 3,532,757.00) 3,532,757.00j 2,186,755.92| J| (C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13.00.01 25,581,417.00) 19,142,417,00| 13,930,844. Venituri din prestari de servicii si alte activitati OZA 5,415,000.00) 3,;458,000.DO| 2,188,8759,37| ai a —_—_>550 0 i 00 anuale aprobate ia rmestriale Denumirea indicatorului bugetar Cod indicator | mea e | pie sees Încasări/Plăţi raportare de raportare Venituri din prestari de servicii 3 0ZA GE 2.823,000 00| 1,628,000.00| 589,421.70) [Contributia parintilor sau sustinatarilor legali pentru INrEBPerEa copiilor in crese 33.024 10 2,344,000. 1.641,000.00)| 1,507,941.33| (Contributia persoanelar beneficiare ale cantineior de ajutor social [33 0O2A 12 133,000 00) 133,000.00| 58,400,15| eni n recuperarea de judecata, imputati si despagubiri [33.02A.28 24,000 00) 24.000.00| 12142.58] Alte venituri din prestari de servitii si alte activitati [33.02A.50 32,000.-006 32.000.00| 20,573.00) enituri din taxe administrative, eliberari permise „024 12,000.00) 12,000,90| 0.004 [Taxe extrajudiciare de timbru 12.00.00) i 0.00) Amenzi, penalitati si confiscari 16,150,000.00) 11.305,000.00) 8,104,322.83| e; din amenzi si alte sanctiuni coni legale OZA01 15,571,000.00j 19.370,000.00) 8,045,830 793] Veni in amenzi si sanctiuni aplicate de catre [de specialitate I35.02A Qi.02 15,671,000.00| 19,570,000.D0j 8,045,830.79] Alte amenzi, penalitati si confiscari [35.02A.50 479,000 00| 338,000-00| 59,432.04| Diverse venituri 135.024 3,001,485.00| 2,357,486.00| 1,635,812.68| Venituri din aplicarea prescriptie! extinctive ZA GI 4,000.00; 2.000.009 5,262.00 Venituri din apiicatia prescriptiei extinctive DOZA 01.01 4,000.00) 4,000-00) 5,252.00] Taxe speciale _[36.02A 06 1.220,000.00) 254,000. 60) 511,146.28| [Taxa de reabilitare termica 35.024 73 285.455 00| 236,485 00) 943, 53.65 Alte venituri I36.02A.50 831,000.00) 523,000.00| 174,410.75| Transferuri voluntare, altele decat subventie (37.024 1,998,931 00) 1,398,931.00| 2,001,823.40) Donatii si sponsorizari (37.02A.01 1,998,931.00) 1,998,331, 2,001,825-40) arsaminte din sectiunea de funcBanare pentru Fnantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții 37.02A.03 -34,192,256.00) 5,747,564,00] 0.00 |Varsaminte din sectiunea de functionare „024.04 94,192,2586.00| -5,747,584,00| 0.00; |. VENITURI DIN CAPITAL Eli 83,346.00) 88,346.00)| 112,380.46| Venituri din valorificarea unor bunuri DOZA 88,346.00| 88,346.00J 112,980.45| enituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39 02A 01 41,507.00j 41,507.00) 41,377, enituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului |33.02A.03 46,833.00) 46,835.00) 67,702. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al ) statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 024.07 0.00] 0.00; 1023.14 Depozite speciale pentru constructii de construinte [5024 19 0.00; 0.00) 2,27207] ȚII. OPERATIUNI FINANCIARE ie din excedentul bugetului local ublizate pentru finanțarea |cheituielilar secțiunii de dezvoltare MO.02A 14 120,000,000.09| !V. SUBVENTII 42.00.01 1,911,414,025.00| 870,326,931.00) 537,621,913.! SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE M2.00.02 1,911,414,026.00) 870,325,381.D0j| 537,624,717.20| Subventii de la bugetul de stat HZOZA 1.901,658,026 00| ___861,544,591.00| _537,824,717 20] bventii pentru acordarea ajutorului pentru Incalzirea JOCUINIEI a suplimenţulul pentru energie alocate pentru consumul de solizi si sau petrolieri ma 696,000.00) 195,000.00| 86,428.00) Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatați DAI 100,000 00) 40,000.00| 35,675.00) EI din bugetul de stat alocate conțor contractzior incheiate cu directiile de sanatate publica H2.02A.65 33.320,610.00) 16,885,610.00)| 13,179,637.00) ubventi de Ta bugetul de stat catre bugetele JOcale Necesare ustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 42 02A 69 38,833,000.004 38,333,000.00j 1,458,078.32 venii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru ogramul nationa! de investitii „Anghel Saligny” Q2A 87 11,198,556.00; 11.198,556.00| 11,198,556.14; locai sume RR aferente asisten?el Pnanciare = mbursabile „02A 88 83,735,000 00) 47,7435,000.00)| 0.00j |Fonduri europene nerambursabile 142.02A 88.01 70,358,900. 00| 40,122,000.90| 0.00| Sume aferente TVA 42 02A 88.03 13,369,000 00| 7,823,000.00) 9.00] Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi |4202A 85 1,536,023,000.00| 731,532.000.00| 511,666,342.1 Fonduri din imprumut rambursabil )42.02A 29.01 212,600,000 00| 120,508,000.00) 543,887.44| Finantare publica nationala 82 02A.83.92 1,257,561,000.00| 539,782,000.00j 474,435,337.41| (Sume aferente TVA 142.024.89.03 225,858,000. 00| 71,650,000.00j 36,687,117,23| ume alocate de catre responsabili ge Implementare a investitiilor specifice locale din sume de !a bugetul de stat e asistentei financiare nerambursabile a PNRR 42 024.99 13,255,000.00| 4,418,000. 00| 0.00| Fonduri europene nerambursabile H202A.S0.91 11,139,000 00| 3,713,000.00| 0.00] Sume aferente TVA 42.02A 90.03 2,116,000.00| 705,000. 004 0.00] Ia a În TO DE DE DEI DE proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) lpostaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02,93.01 + 42.02.93.03) M2 02A 33 23,330,360.00| 10,796,825.004 0.U0| | | Denumirea indicatorului bugetar Cod indicator | mute aptete e |rmeanaleaprobete| —-jncasariptaţ raportare de raportare ubventii de Ta bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postarderare, ferente perioadei de programare 2021-2027 2 02A 93.03 23,930,360.00| 10,796,825.00) 0.00; Subvenţii de la alte administratii 3.024 3,716,000.00| 8,782,000.00) -2,797.30) [Ake subventii primite de la administratia centrala pentru [finantarea unor activitati 43.024 20 334,000.00| 0.00| 0.004 urme alocate din sumele obtinute in urma scoaterii [a licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea lectelor de investiti! 43.024 44 0.00| -2,797.30| [Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 43 02447 8,782,000.00) 8,782,000.00)| ume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.024 318,170,797.00) 51,020,000.00| 933,822.47| Alte facilitati si instrumente pastaderare 5.024.156 933,822 00| 108,000 00| 933,822.47| Prefinantare M5.02A 16.03 933,822 00| 108,000-00) 933,822.47| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent rului financiar 2021-2027 45 O2A 48 317,236,375.00| 50,912,000 00| 0.00) [Sume primite in contul platilor efectuate în anul curenț |e5.D2A.48.01 317,236,375.00) 50,912.000.00| 0.00) OZA 179,028,758.00| 173,028, 758.00 3,173,631.,44| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) MB. 02401 174,755,000.00) 174,755,900.00) 7,330,690.25) Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 485.024.01.01 3,400,000.00| 3,400,000.00; Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 48.024 01.02 171,355,000.00) 171,355,000.00) TEI Fondul Social European (FSE) 579,306.00; 579,306.00 591,7D4-583 Sume primite în contul platilor efectuate în anil anteriori H8.02A 02.02 579,306.00) 579,306.00 531,704.59) dul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare |48 02A.32 3,594,452.00| 3,634,452.00) 1,251,296.60) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48 02A.32.01 2,4485,000.00| 2,446,000.00| 1,149,844.68) tenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Econ |4B.02A 32.02 1,248,452.00| 1,248,452.00| 101,451.92| Sume primite in contul piatilor efectuate in anii anteriori 48024.33 0.00) Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori |s8 024 33.02 0.00; ITOTAL CHELTUIELI 4,371,024,145.00| _2,356,522,575.00| 1,161,774,370.77] Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE —Pooza 337,532,129.00) 240,806,919.00| 94,371,092.50) (Autoritati publice si actiuni externe 1.024 344,353,129.00 212,527,919.00| 77,642,517.04| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 118,403,213.80) 57,938,000.00j 49,150,5932 88] TITLUL || BUNURI SI SERVICII 20 71,302,256.00j 54,1693,265.00| 26,026,553.28| [TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 3,452.,000.00) 3,492,900.00| 1,000,000.00| ul ERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1,151.910.00j 1,151,910.00| 82,658.73| =] 1,047,000 00| 1,047,000.00| 5,887.26| ITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2] 2,510,000 00| 2,060,000.00| 1,212,746.73| (CHELTUIELI DE CAPITAL ră 147,539,000. 00| 93,402,000.00| 1,530,464.25| 147,533,000.00j 93,402,000.90| 1,530,464.25) -732.256.00| -732,256.00| -1,366,725.75I -792.256.00) -792.256.00| -1,366,725.7 344,353,129.00| 212,527,919.00) 77,642,517.44] 344,353,129.00)j 212,527,919.00) 77,642,517.44| [Alte servicii publice generale SA 024 18,427,000.00) 11,116,000.00 4,323,703.40) [ITTLUL TEHELTUIELI DE PERSONAL 0 3,400,000.00) 2,520,000.00 3,533,665.00, TITLUL || BUNURI Si SERVICII 20 5,937,000.00) 6,542,000.00) 650,352.40) [TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 3.000,000.00| 0.00 0.00| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3] 30,000.00) 54,000 004 38,676.00| |Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale |54.02A 05 3,000,000.00) 0.00) 0.00) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |54.024.10 11,052,000.00) 5,741,000.00) 3,346,306.00) |Aite servicii publice generale [54.024 50 4,375,000.00| 4,375,000.00 377,397,40) 0.00; Tranzactii privind datoria publica şi imprumuturi [55 (ZA 34,912,000.00| 17,163,000.00) 12,404,871.66| bateti SU e RAE = edil N | Denumirea indicatorului bugetar Cod indicator uree rue mi precare | Încasări/Piăţi raportare de raportare TITLUL | BUNURI SI SERVICII 20 500,000. 00) 230,000.00| 152,733,42) LUL Ili DOBANZI 20 34,412,000.00) 15,313,000.00| 12,252,138.2: ranzactii datoria publica si imprumuturi I55.02A.00 34,312,000.00) 17,163,000.00| 12,404,871.66| aa TIONALA [59.024 81,584,732.00) 46,380,7 32.00] 29,533, 744.05) (praine publica si siguranta nationala |61.02A SI, 584, 73200 45,380,7 32.00] 23,533,744.05) ITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 43,000,000. 00) 23,440,000. DO) 19,488,403.75) TITLUL 1! BUNURI Si SERVICII 11.076,000.00j 6,507,000.00| 1,552,125,| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 180,000.00| 100,000.00| 67,035.00] [CHELTUIELI DE CAPITAL i 27,730,000.00j 16,335,000.. 00| 8,427,447.66 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 1 27,730.000.00) 16,335,000.D0) 8,427,447,66) ICURENT ba -1,268.00) =1,268.00| +1,265.00) IFTTTUL XI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE N ANUL CURENT ks -1.258.00| =1,268.00| -1,268.00; Ordine publica |61.02A.03 51,635,732.00) 28.980, 732.00] 29,456,728.01| Politie locala [561.024.03.04 51,635,732.00| 28,980,732.00j 21,029,280.35/ Protectie civila si protectie contra incendiilor [protectie chila inonmilitara) [euoza cs 30,345,000.00| 17,400,000.D0| 8,504,463.70) Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE [54.024 1,173,965,392.00| 695,838,950.00| 291,343,684. invatamant 509,527,302.00| 371,852,960.00| 115,265,732.1 LUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 20 13,723,496.00) 10,400,847,00| 4,742,626. ITITLUL || BUNURI SI SERVICI [...]