HCL 125/2025 Cluj-Napoca adoptată

MARia pa n i digi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A . - proiect din inițiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 423501/1/28.03.2025 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 423719/414/28.03.2025 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A . Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 4/2025 pentru completarea unor acte normative, precum şi ale Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025; Văzând Decizia Consiliului de Administraţie nr. 1 şi Hotărârea nr.1/24.03.2025 a Adunării Generale a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), art. 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Nr. 125 din 7 aprilie 2025 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.etpcej.ro, email:sccretariat(ctpej.ro NR. 1.894 / 20.03.2025 Amexa | Do Helânânea aa. 125/2025 BUGET 2025 - ANEXA 1 MII LEI COD UNIC DE INREGISTRARE - R0201195 N=1 N COL 5/4 Ni N+2 COL 7/5_| COL 877 REALIZAT _|PROPUNERI % ESTIMAT ESTIMAT % % 2024 2025 2026 2027 ] Z 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=7/5*100 | 10=877*100 | | VENITURI TOTALE (RD. 2+ RD. 5) 1 255.992 267.440 104,5% 278.672 292.048 104,2% 104,8% 1 Venituri din exploatare, din care: 2 255.893] ___ 267.341 104,5% 278.569] ___ 291.941 104,2% 104,8 a) | subventii 3 b) | transferuri 4 2 Venituri financiare 5 99 99 100.0% 103 108 104,0% 104,5% [[] LTUIELI AL D.7 + RD. 19 6 253.258 264.590 104,5% 275.174 287.556 104,0% 104,5% ] Cheltuieli de expioatare( Rd 8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) 7 250.632| __262.564|____104,8%|____273.067| __285.355] ——104,0% 104,5 A | ch. cu bunuri si servicii [] 70.349] 70.679|____100,5%] 73.506] 70.B14 104,0% 104,5 LI ch. cu Impozite, taxe EI 2.651 Eric ILIE 4.861 5.080|____104,0% 104,5% ch. cu personalui(Rd,11+Rd.14+Rd.16+Rd,17) 156.061 167.31 107,2 174.010 181.840 104,0% 104 CO) ch. A natura salariala Rd. 13+rd 14) ŢI 157.833 ___162.870|___107,3%|__188.177| —178-700|—104.0% 04,5% C1) ch. cu salariile 12 139.267 151.603 108,9% 157.067 164.762 104,0% 104,5 C2) bonusuri 13 12.366 11.067 89,5% 11,510 12.028 104,0% 104,5% C3) alte ch. cu personalul, din care. 14 -ch, plati compensatorii 15 ch. contract mandat.consiliu administratie,cenzori | 16 1.236 1,236 100,0% 1.285 1,343 104,0% 104,5 5) ch. contributii angajator 17 3.192 3.411] ___106,5% 3.548) 104,0% 104,5 D | Alte ch, de exploatare 18 21.541 19.894 92,4% 20.690 21.621 104,0% 104,5 2 Ch. financiare 19 2.626 2.026 77,2% 2.107 2.202 104,0% 104,5% ([[] REUCTATUL PRUT a 1-RD. 6) 20 2.734 2.850 104,2% 3,499 4.492 122,8% 128,4% IV[1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 492 502 522 543 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 34 ENI | DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 2) TUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 25 / ZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 Vi s IERDEREA NETA A PERIOADEI DE 26 2.242 2.348 104,7% 2.977 3.949 126,8% 132,7% i ARE(RD.20-RD.21-RD.22-RD,23- „= //RD.24-RD.25) din care: 27 137) 142 149 153 104,4% 102,6% reprezentand facilitati fiscale 28 1/2 Pee ae DP VUI POD OP EERO 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 4 Constituire surse proprii finantare pentru proiecte 30 cofinantate din imprumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 6 Profitul contabil dupa deducerea rd.27-rd.31 32 2.106 2.205 2.828 2.901 128,2% 102,6% 7 Participarea salariatilor la profit 33 8 Minimum 50% la buget, din care: 34 1.053 1.103 1.414 1.451 128,2% 102,6% a) dividende bugetul de stat 35 b) dividende bugetul local 36 1,053 1.103 1.414 1.451 128,2% 102,6% c) dividende alti actionari 37 9 Profit nerep. rd.33-rd.34 — alte rezerve/sursa proprie 38 1,053 1.103 1.414 1,451 128,2% 102,6% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE 40 a) | Ch. materiale 41 b) | Ch. cu salariile 42 €) | Ch. prestari servicii 43 d) | Ch. reclama si public. 44 e) | Alte ch. 45 VIII SE DE „A INVE , DIN :_|_46 19.339 422.884] ___2186,7% 63.835 74.335 15,1% 116,4 1 Alocatii de la buget 4 Alocatii angajamente anii anteriori 48 E II PT. INVEST A [] 49 19.339|___ 422.884] ___2186,7% 63.535 74.335] ___ 151% 116,4% DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. personal prognozat la finele anului 50 1.190 1.190 100,0% 1.205 1,242 101,3% 103,1 2 Nr. mediu salariati total 51 1.146 1,146 100,0% 1.197 1.234 104,5% 103,1% 3 |__| Castigul mediul lunar pe salariat( lel/persoana) 52 T1.026| _11.829|___107,3%|—71.778|-—— 11 930 99,5% 101,4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 4 Castigul mediul lunar pe salariat( lei/persoana) 53 11.026 6.850 62,1% 11.778 11.939 171,9% 101,4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 5 Productivitatea muncii În unitati valorice e pe total 54 223.292 233.282 104,5% 732.723] 736.581 99,8% 101,7% personal mediul lei/persoana) (Rd. 2 / Rd.51) 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 55 223.292 233.282 104,5% 232.723 236.581 99,8% 101,7%]| personal mediu recalculata cf. Legii anuale a augetulul de stat (erpersoatal 7 Productivitatea muncii in un ice pe total 56 204 219 107,3% 191 202 87,4% 105,8% personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 8 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.6/Rd 1x | 57 989 989 100,0% 987 985 99,8% 59,7%] 1.000) „> 9 Plati restante A N 58 10 Creante restante Îş. - 59 0,0% N £ Dă DIRECTOR GE vag E CU: ING. LIVIU NBA Dent DIRECTOR ECONOMIC | d N EC. COSMIN HARDAU A Amtxo E, da Hobănâea AN a, 125 /2035 cupimds un Muumân di £ Pagini j Amuxa 2, 0a Hotâpahza 7.125 /2025” E B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 sI] E run e maron aa T Tel, 0264-430917, Fax 0264-430931 Ș ii A 3 www.ctpej.ro, email:secretariat(Actpcj.ro Yy it i NR. 1.894 / 20.03.2025 BUGET 2025 - ANEXA 2 COD UNIC DE INREGISTRARE - R0201196 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA MII LEI Realizat An precedent PROPUS _ 2025 (N 2023 (N-2) 2024 (N-1) 3 LUNI | 6 LUNI | 9 LUNI | 2025(N) % % Aprobat | Realizat. da Sb 6 7=0/5__|_8=573a 2 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) si=l 4 5 6a 6c 229.841] _244.977|__255.992| 63.972] 128.612] 193.413] 267.440 104,5%|__111,4% 104,5% Venituri din exploatare (rd. 3+ rd. 8+ rd. 9 + 229.695] 244,527] 255.893] _63.948| 128.564 193.341] 267.341) T114% rd. 12 + rd, 13 +rd. 14) a) | productia vanduta (4+5+5+7) 229.479] _236.293|_246.033] 62.076] 124.802|_187.853|__259.517 105,2%|__111,9% a1) vanzarea produselor a2) servicii prestate 220.152] 235.966] 245.299] _61.997| 124.641] 187.441] 259.183] ____105.2%|__111,9% a3) redevente si chirii 32 327 334 80 161 242 334 100,0%]__102,1% 84) alte venituri b) | vanzarea marturilor 826 826 TaTI 304 611 919 TZTI 100,0%]__153,9% c) | subventii si transferuri de exploatare (10+11) [:) c1) subventii c2) transferuri 2 = Băi d) | productia de imobilizari 268 268 722 173 347 522 722 100,0%|__269.4% e) | venituri aferente productiei in curs de executie Au f) | alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21) 8.122 7.140 7.287 1,395] ____2.804| __ 4.217 5,831 80,2%|___ 89,5% (1) amenzi si penalitati f2) vanzarea activelor si alte operatii de capital - active corporale - active necorporale f3) subventii pentru investitii 6.902 5.600 5.611 1.103 2.217 3.335 4.611 82,2%|___81,3% f4) valorificarea certificatelor CO2 f5) alte venituri 1.220 1.540 1.656 292 587 882 1.220 73,7%|_135,7% sinivl=l=l—l=l=l=laial_ Si=lelelelzlelzjzlelslzlzjejel-olal=le Venituri financiare (23+24+25+26+27) 146 450 99 24 48 72 99 100,0%|___67,8% a) | imobilizari financiare 23 b) | investitii financiare 24 c) | diferente de curs 25 32 50 0,0% d) | dobanzi 26 4 50 3 1 1 2 3 100,0%|__ 75,0% e) | alte venituri financiare 27 110 350 96 23 46 69 96 100,0%|___ 87,3% [[] CHELTUIELI TOTALE (29+130) 28 226.452] 244.407] 253.258| 63.290| 127.241| 191.352| 264.590 104,5%|__111,8% Cheltuieli exploatare (30+78+85+113) 29 222.758] _241.717|__250.632| 62.805] 126.267] 189.886] 262.564 104,8%|__112,5% A | Cheltuieli cu bunuri si servicii(31+39+45) 30 64.832|___63.840|___70.349|___16.906|___33.990 51.115 70.679 100,5% 108,5% A1| Cheltuieli privind stocurile(32+33+36+37+38) 31 56.582] _54.705| 60.639] 14.461] 29.074] 43.723] 60.457 99,7%|__107,2% a) | cheltuieli cu materiile prime 32 1.479 1.379 1.733 415 833 1.253 1.733 100,0%|__117,2% b) | cheltuieli cu materialele consumabile 33 35.022|___34.218|___40.243 9.513|___ 19.126] _28.763| _ 39.772 98,8% |__114,9% b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 3.539 3.336 5.707 1.384 2.782|___ 4.184 5.786 101,4%|_161,3% b2) cheltuieli cu combustibilii 35 31.483] ___30.882|___34.536 8.129] 16,344] 24.579 33.986 98,4% 109,7%| c) | ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar | 36 210 110) 133 32 64 96 133 100,0%]___ 63,3% d) | ch. energia si apa 37 19.110 18.237 17.355 4,220 8,485|___12.760 17.644 101,7%|__90,8% e) | ch. cu marfurile 38 761 761 1,175 281 565 850 1.175 100,0%|__154,.4% A2| Chelt. serviciile executate de terti (40+41+44) 39 4,464 5.549) 5.611 1,438 2.891 4.347 6.011 107 1% 125,7% a) | ch. intretinerea si reparatiile 40 3.232 3.007 3.695 932 1.873] 2.817 3.895 105,4%|__114,3% b) | ch. chiriile(42+43) 41 42 42 45 11 22 33 45 100,0%|__107,1% b1j operatori capita! de stat 13 13 43 45 NI Z 33 15| 00,0%] 107,1] b2) operatori capital privat 43 a c) |prime asigurare aâ 7.150|___2.500|___1.871 495| 598| ___1.498|___2.071|___110,7%|__157.2% A3|Ch. cu alte servii executate de torti(46+47+49+ 45 3,786 3.586 4.099 1,007 2. 3.045 4,211 102,7%|__108,3% 56+61+62+66+67+68+77) a) | ch. cu colaboratorii 46 b) | ch. comisioane si onorariu, din care: 47 6 6 6 1 3 4 6 100,0%[__100,0% b1) ch. consultanta Juridica 48 1] c) | ch. protocol, reclama si publicitate 49 225 225 195 76 152 229 316 162,1%|___86,7% c1) ch. protocol, din care: 50 55 55 56 13 27 40 56 100,0%|__101,8% -tichete cadou Legea 193/2006 51 c2) ch. reclama si publicitate, din care: 52 170 170 139 62 125 188 260 187,1%]___ 81,8% -tichete cadou pt. ch, reclama si publicitate 53 tichete cadou campanii de marketing 54 -ch. de promovare a produselor 55 d) | ch. cu sponsorizarea(57+58+60) 56 17 17 26 4 8 12 17 65,4%|__152,9% d1) ch. spons. domeniul medica! si sanatate 57 d2) ch. spons. in educatie, invatamant, social si 58 6 sport, din care: -pentru cluburile sportive 59 6 d3) alte ch. cu sponsorizarea 60 11 17 26 4 8 12 17 65,4%|__236,4% €e) | ch. transportul bunuri si persoane 61 63 63 48 11 23 35 48 100,0%|___76,2% f) | ch. deplasare, din care: 62 43 43 54 13 26 39 54 100,0%|__125,6% ch. diurna(64+65) 63 43 43 54 13 26 39 54 100,0%|__125,6% -interna 64 10 43 10 13 26 39 54 540,0%|__100,0% - externa 65 33 [*) 44 9) | ch. postale si telecomunicatii 66 518 418 414 i h) | ch. servicii bancare si asimilate 67 1.701 1.701 1.847 i) | alte ch. cu serviciile executate de terti, din care: 68 1.213 1.113 1.509 1) ch. de asigurare si paza 69 12) ch. intretinere si functionare tehnica de calcul 70 13) ch. pregatirea profesionala 71 73 73 103 14) ch. reevaluarea imobilizarilor, din care: 72 - aferente domeniului public 73 15) ch. prestatiile efectuate de filiale 74 16) ch. recrutare si plasare person. conducere 75 17) ch. anunturi licitatii si alte anunturi 76 18) alte servicii executate de terti 76 1.140 1.040 1.406 i alte cheltuieli 77 Ch. impozite, taxe (79+80+81+82+83+84) 78 2.394|____ 2.394 2.681 a) | ch. taxa expl. resurse minerale 79 _ b) | ch, concesionare bunuri publice 80 259 259 174 42 B4 126 174 100,0%|___67.2%| €) | ch. taxa licenta 81 d) | ch. taxa autorizare 82 e) | ch. taxa mediu 83 E) 5 12 3 6 9 12 100,0%|__240,0% Ia ch. alte taxe si impozite 84 2.130 2.130 2.495 1.074 2.158 3,246 4.488 179, 117.1% Ch. cu personalul (86+99+103+112) 85 132.093] 156.193] 156.061] _40.022| 80.463] 121.004| 167.317] 107,2%|__118,1% CO| Ch. de natura sa erele (87+31) 86 |___128.499|_151.5835|__151.833| 38.911] _78.228| 117.643|__162.870|____107,3%|__118,0% CT] Ch. salarille(88+89+90) 87 118.322] 138.737] 139.267] 36.263] 72.906 109.639 151.603 108.9%|__117,7% a) salarii de baza 88 82.037|___ 96.191] 95.168] 24.781] 49.820 74.922|__103,598 108,9%|__116.0% b) sporuri, prime, alte bonificatiit conform COM) 89 36,285] __42.546|___ 44.099] 11.483] 23.086] 34.717] 48.005 108,9%|_121,5% c) alte bonificatii (conform CCM) EI) i CZ] lare pere eau eee +05+06+97+98) EX] 10.177|__13:098|___12.366|___ 2.64 5.322] ___8.004|___ 11.067 89,5%|__121.5% a) ch. Sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/ | 92 2.388|___ 2.052 2.394 114 229 345 477 19,9%|__100,3% 2015 privind Codul fiscal", din care: - tichete cresa 93 = tichete cadou 94 = b) tichete de masa 95 7.789|__11.046 9.972 2.533 5.093 7.659] ___10.590 106.2%|__128,0% c) vouchere de vacanta 96 d) ch. participarea salariatilor la profit 97 e) alte cheltuieli conform CCM 98 C3| Alte ch. cu personalul (100+101+102) 99 a) plati compensatorii disponibilizari personal 100 b) ch. drepturi salariale — hotarari judecatoresti 101 c) ch. restructurare, privatizare 102 C4| Ch. contractul de mandat (104+107+110+111) 103 896 1.236 1.236 296 594 894 1.236 100,0%|__137,9% a) director 104 692 607 607 145 292 439 607 100,0%|__ 87,7% -componenta fixa 105 437 554 554 133 266 401 554 100,0%|__126,8% - componenta variabila 106 255 53 53 13 25 38 53 100,0%|___20,8% b) consiliul de administratie 107 185 610 610 146 293 441 610 100,0%| 329,7% 4 - componenta fixa 108 185 610 610 146 293 441 610 100,0%|__329,7% i -componenta variabila 109 c) cenzori 110 19 19 19 5 9 14 19 100,0%|__100,0% d) alte comisii 111 CS) Ch. contributii datorate de angajator 112 2.698 3.122 3.192 816 1.640 2.467 3.411 106,9%|__118,3% D | Alte ch. Expl. (114+117+118+119+120+121) 113 23,439] _19.290| 21.541 4.759 9.567] 14.387 19.894 92,4%|__ 91,9% a) | ch. majorari si penalitati(115+116) 114 - catre bugetul general consolidat 115 - catre alti creditori 116 b) | ch. activele imobilizate 117 €) | ch. transferuri pt. plata person. 118 d) | Alte ch. 119 296 296 560 134 269 405 560 100,0%]__189,2% e) | ch amortizarea 120 23.143|__18.994| 20.981 4.625]|___ 9.298] 13.982] __19.334 92,2%|___90,7% f)_ | ajustari si deprecieri(122-125) 121 _f1) ch. ajustari si provizioane 122 -participarea salariatilor la profit 123 -contractul de mandat 124 12) venituri provizioane si ajustari, din care: 125 (2.1) anularea provizioanelor 126 - participarea salariatilor la profit 127 - deprecierea imobilizarilor 128 -venituri din alte provizioane 129 LT TTI GEME ERE nanciare(131+134+137) 130 3.694|____2.690| 2.626 485 974| ___1.465|____ 2.026 77,2%|__74%| a) | ch. privind dobanzile 131 3,689] ___ 2.685 2.622 484 372 1.462 2.022 771%] 71,1% at) credite investiti 132 3.589] ___ 2.685] ___ 2622 484 972| ___1.462|____ 2.022 LANA MIRAREA a2) credite activitatea curenta 133 b) | ch. diferente curs valutar 134 [) [?) [ [:] [:) [:) [) b1) credite investitii 135 b2) credite activ, curenta 136, c) | alte ch. financiare 137 5 __5| 4 1 2 3 4|____100,0%]___80,0%| [] REZULTATUL BRUT(1-28) 138 3.389 570| ___ 2.734 682| 1.371] ___2.061| ___ 2.550] __104,2%| 80,7% -venituri neimpozabile 139 - ch. nedeductibile fiscal 140 82 70 475 103 207 311 430 90,5%|__579,3% IV IMPOZIT PROFIT CURENT 141 528 81 492 120 241 363 502 102,1%|___93,1% V DATE DE FUNDAMENTARE a Venituri din exploatare (rd. 2), din care: 142 229.695| 244.527] 255.893] _63.948| 128.564| 193.341| 267.341 104,5%|_111,4% a) venituri din subventii si transferuri 143 b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea | 144 productivitatii muncii si a rezultatului brut Cheltuieli din exploatare(_rd. 29), din care: 145 222.758| 241.717] 250.632] 62.805] 126.267| 189.886] 262.564 104,8%|__112,5% a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in 146 calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent 4/6 aa —.. POOR o e e a RAREORI > RI RI OC DOO OI E Se 3 Ch. de natura salariala (rd. 86), din care:**) 147 128.499] 151.835] 151.633] 38.911] 78.228] 117.643| 162.670 107,3%|__118,0% a) influente contributii de la 01.01.2018 a) b) influente contributii majorare fond salarii 2018 b) c) c) 4 Nr. personal prognozat la finele anului 148 1.166 1.206 1.190 1.190 100,0%|__102,1% 5 Nr. mediu salariati 149 1.122 1.175 1.146 1.225 1.275 1.325 1.146 100,0%|__102,1% 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 150 9.544|___10.768| 11.026] 10.588] 10.226 9.865 11.829 107,3%|__115,5% determinat pe baza ch. de natura salariala rd. 147 / rd. 149 / 12 X 1.000 E b) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 151 9.544|___10.768|___11.026| 10.588] 10.226 9.865 11.829 107,3%|_115,5% determinat pe baza ch. de natura salariala, cf, OG 26/2013(_rd.147-rd.92*-rd.97) / rd.149 / 12 x 1.000 _ = c) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 152 9.544] 10.768] 11.026] 10.588] 10.226 9.865] 11.829 107,3%|__115,5% determinat pe baza ch. de natura salariala, ct. OG 26/2013 si Legii bugetului de stat 7] a) | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total 153] 204.719] 208.108| 223.292] 52.202] 100.835] 145.918] 233.282 104,5%|_109,1% personal mediu (lei/persoana) (rd, 2 / rd. 149) _ b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 154]___ 204.719] 208.108] 223.292] _52.202| 100.835] 145.918] 233.282 104,5%|__109,1% personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoana) c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 155 177.5]____200,4|___ 203,8 52.6|____100,5| __ 140,2] ___218,6|____107,3%|__114,8% personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=GPF 7 RD. 149 ( mil calatori/ persoana) €1)|__elomente calcul al productivitatii muncii in unitati fizice __| 156 _ să 1. cantitatea de produse finite (GPF ) (calatorii 157| —199.170|_235.500|_233.510| 64.479] 128.131] 185.748] _250.500|____107,3%|__117,2% efectuate — mii calatorii) =. 2. pret mediu (p) (lei/calatorie) 158 1,11 1,00 1,05 0,96. 0,97 1,01 1,03 98,1%]___ 95,4% 3, valoare= QPF * p (mii lei) 159 |___220.152|_235.966|__246.299| 61.997] 124.641] 187.441|__259.183 105,2%|__111.9% 4. pondere in venituri de exploatare=rd, 1 [...]