HCL 48/2021 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL 48/2021 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se preconizează a se realiza un venit total de 14.066.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA [. | Venituri proprii din care: 2.623.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 10.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 112.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 91.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 112.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 31.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 263.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 10.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 45.000 1.9. | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 154.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 32.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 660.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 993.000 1.16 | Venituri din amenzi 80.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 1.914.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 486.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.182.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 246.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.491.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 248.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 211.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.001.000 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile 6.000 publice comunitare de evidenţă a persoanelor 35 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 0 comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.6 | educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în 25.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor 3.7. | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în (9) învăţământul de masă. 4. | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 15.000 5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | i COD 11.02.06 1.783.000 6_ | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 10. | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234 30.000 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita 11 Dedrad 987.000 lei, Dispensar uman Batos 1.789.000 lei, Reabilitare 5.776.000 "| si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures 3.000.000)- cod ai 420265 Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 12. | 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com 34.000 Batos -)-cod 4331 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 13. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 160.000 carte funciară- cod 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 14. PD . 197.000 Camin Uila si Dotarea asezamintelor culturale Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 14.183.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 14.183.000 lei Pi Capitolul Suma 1. 51.02 1.641.000 2. 54.02 0 3. 61.02 58.000 4. 65.02 1.865.000 5. 66.02 1.924.000 6. 67.02 621.000 7. 68.02 1.186.000 8. 70.02 2.746.000 9. 74.02 65.000 10. 84.02 4.077.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.641.000 lei Denumire , RER Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Total din care: 1.135.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 985.000 1 Titlul 1 Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 “| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 0 Indemnizatie de hrană 40.000 Total din care : 331.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 11.000 -Incalzit, iluminat 47.000 -Carburanţi 35.000 -Piese schimb 12.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc Titlul II -Materiale cu caracter funcţional 25.000 2. Lc 5 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 106.000 Bunuri si servicii PGA . , . , . (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare - Reparatii curente 5.000 -Obiecte de inventar 6.000 -Deplasări interne 6.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.000 TITLUL XII - Constructie noua sediu primarie ( Proiect tehnic, 150.000 3 Cheltuieli de avize, documentaţii) capital - Strategia de dezvoltare locala 21.000 - Calculator primarie 4.000 Total cheltuieli | 1.641.000 2.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 58.000 lei Denumire , Aa Sua Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitol Protecţie civilă și protecția contra incendiilor 1. | TitlulIl Total din care: 10.000 Bunuri si -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 SETVICII - Asigurari non viata 2.000 - Obiecte de inventar 5.000 - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 , Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 48.000 Titlul II , NISA A sigurantei nationale Bunuri si servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 48.000 Total cheltuieli 58.000 3.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.865.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Dali caciiviuusii alocată 2021 Total din care: 496.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 4.000 -Materiale pentru curăţenie 15.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb 9) -Transport 40.000 Titlul II -Convorbiri telefonice , abonamente internet 4.000 1. | Bunuri şi -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 10.000 servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.000 -Reparaţii curente ( sala de sport Batoş, Şcoala Uila) 185.000 -Obiecte de inventar 75.000 -Deplasări interne 7.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 3.000 -Pregătire profesională 17.000 -Prime de asigurare non viata (9) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(, pachete copii de 16.000 Craciun) TITLUL IX 2 | Asistenta - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 226.000 cheltuieli Total din care: 1.118.000 -PT Detectie Semnalizare si avertizare Scoala si Gradinita 18.000 TITLUL : . RI Batos (PT arhitectura, PT instalatie si verificare PT) XIII h , Ă , x , 4. Cheltuieli d -Lucrari de executie, Detectie, Semnalizare si avertizare 20.000 eltuieli de capital Scoala Batos | N -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 987.000 Batos, judetul Mures -Cheltuieli neeligibile 30.000 -Expertiza tehnica Scoala Primara Batos 5.000 -Sistem de supraveghere video în școlile din Comuna Batoş 36.000 -Centrală termică la Școala Dedrad 22.000 Total cheltuieli 1.865.000 4.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.924.000 lei Denumire Suna Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | Cheltuielilo 2021 Titlul II 1. | Bunuri şi -Reparaţii curente ( reparaţii parcare Dispensar Uman Batoș) 55.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.789.000 XIII i. ese 2. Cheltuieli de -Cheltuieli neeligibile 30.000 . -SF Modernizare Dispensar Uman Dedrad 50.000 capital Total cheltuieli 1.924.000 5.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 621.000 lei Denumiri Suma Nr. h zi tui ii or Detaliere cheltuieli alocată crt | Cheltuielilo 2021 Subcapitol BIBLIOTECĂ 66.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 55.000 Salarii Vouchere de vacanţă 9) Indemnizatie de hrană 5.000 Total din care: Titlul II 6.000 2 Bunuri ă -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii servicii Carti 3.000 -Cari 3.000 Subcapitol SPORT 15.000 Titlul XI RR . 2 | Alte - Asociatii si fundatii 15.000 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 467.000 1 | TidulIl Total din care: 86.000 Bunuri si | -Materiale curăţenie 3.000 servicii -Încălzit, iluminat 39.000 -Transport 2.000 -Posta, telecomunicatii, internet 2.000 - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 5.000 - Reparaţii curente 5.000 - Obiecte de inventar 9) -Carti, publicatii si materiale documentare 21.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 2 piu XI -Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 0 cheltuieli | Marului) Total din care: 361.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 331.000 Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- Titlul X finantare externa nerambursabila 269.000 lei, TVA- 3 Programe din finantare nationala 50.000 lei, cheltuieli neeligibile FEADR 12.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 30.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile) Tilul XIII 4 Cheltuieli de - Încălzire centrală la Căminul Cultural din Loc. Goreni 20.000 capital Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 73.000 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 73.000 cheltuieli 2 Titlul XI - Asociatii si fundatii 0 Total cheltuieli 621.000 6.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.186.000 lei Denumire , 1. SI Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2021 Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE | 947.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 480.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii Vouchere de vacanţă ) Indemnizatie de hrană 65.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 servicii TITLUL IX 3 | Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 397.000 sociala Subcapitol AJUTOR SOCIAL 176.000 1 TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 170.000 "| Asistenta - Ajutor pentru încălzirea locuinţei L.416/2001 6. 000 sociala ” Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 63.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE k TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1, | Bunuri si miere , mere şi suc de mere pentru elevii din unităţile 25.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) 7) TITLUL IX -Ajutor încălzire alți beneficiari 30.000 "| Asistenta - Ajutor de urgenta 8.000 sociala Total cheltuieli 1.186.000 7.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.746.000 lei Denumire Se) Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt. | “Neimeiio 2021 . Alimentare cu apa 180.000 Titlul XIII Total din care 180.000 l. Cheltuieli de - Rezervor acumulare apa potabila capital - Extindere retea alimentare cu apa in Loc Goreni 107.000 73.000 Subcapitol_ ILUMINAT PUBLIC 101.000 Titlul II Total din care: 101.000 Bunuri şi l. Servicul - luminat public 101.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 2.465.000 Titlul 1 ŞI DEZV. a. -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 365.000 1. Cheltuieli de = personal - Vouchere de vacanţă Ş 0 -_ Indemnizatie de hrană 38.000 Total din care: 1.731.000 -Apa, canal si salubritate 573.000 - Combustibil 45.000 - Piese de schimb 15.000 | - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 31.000 Titlul n - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 490.000 2 Bunuri ŞI care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-160.000 lei, SETVICII lucrari de exploatari forestiere, intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi) 56.000 -Reparaţii curente-trotuare 519.000 -Prime de asigurare non-viata 2.000 Titlul XI 3 Alte - Asociatii si fundatii 10.000 cheltuieli - Maturator stradal 20.000 - Planul urbanistic general 43.000 Titlul XIII - Platforma cu nutrienti (prima inscriere, asistenta 2.000 4 Cheltuieli de tehnica) capital - SF 'si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 - Nomenclatorul stradal 27.000 -_ Înfiinţare trotuar în Loc. Batoş, Jud. Mureş 79.000 Total cheltuieli 2.746.000 8.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (canalizare si protectia mediului ) 65.000 lei a Suma Nr. DCI Detaliere cheltuieli alocată crt cheltuieli 2021 Titlul XIII Subcapitol 65.000 1 Cheltuieli de | CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: ” "| capital - Infiinţare reţea de canalizare si epurare in loc Batos, Dedrad, Ap 65.000 Goreni si Uila. Total cheltuieli 65.000 9.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 4.077.000 lei Suma i Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 4.077.000 Total din care: 846.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de 1. | TitlullIl exploatare, sorturi, piatră concasată) 392.000 Bunuri si servicii - Reparaţii curente —pod Dedrad, punte Batoș si 454.000 reparaţii DC 162 Batos- Uila, reparatii zona pietonala in centrul localitatii Batos si reparatii acces la blocurile situate la nr. adm. 44 si 45 din loc Batos -Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Titlul XIII Jud. Mures( din care cheltuilei neeligibile- 81.000, 3.081.000 2. ] Cheltuieli de capital Fina PNDL 3.000.000 Ă -Drumuri de exploatare agricole în Comuna Batoş, 150.000 Judeţul Mureș (Studii de teren, SF, documentaţii, avize şi asistență tehnică, consultanță) Total cheltuieli 4.077.000 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier local Banciu Elena Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general al comunei Batoş Macarie Marcela