HCL 61/2021 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOS Web: www.primariabatos.ro , E-mail: batos(acjmures.ro Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA LA HCL 61/26.11.2021 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se preconizează a se realiza un venit total de 14.259.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: NR. CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA |. | Venituri proprii din care: 2.623.000 1.1. | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 10.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 112.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 91.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 112.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 31.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 263.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 10.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 45.000 1.9 | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 154.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 32.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 660.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 993.000 1.16 | Venituri din amenzi 80.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 1.914.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 486.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.182.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 246.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.491.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 248.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 211.000 33 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 1.001.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 3.4 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 6.000 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 25.000 3.7 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă. Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 15.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 1.783.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 Planuri si regulamente de urbanism 43.000 »le| > | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 203.000 Il. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 987.000 lei, Dispensar uman Batos 1.789.000 lei, Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures 3.000.000)- cod 420265 5.776.000 12. Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com Batos -)-cod 4331 34.000 13. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 20.000 14. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 43.34 160.000 15. Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- Camin Uila si Dotarea asezamintelor culturale „articole si alineate bugetare după cum urmează: Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 14.376.000 lei se împart pe capitole, titluri 197.000 Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 14.376.000 lei ci Capitolul Suma 1. 51.02 1.641.000 2. 54.02 0 3. 61.02 58.000 4. 65.02 1.895.000 5. 66.02 1.924.000 6. 67.02 659.000 7. 68.02 1.359.000 8. 70.02 2.656.000 9. 74.02 65.000 10. 83.02 20.000 11 84.02 4.099.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.641.000 lei Denumire , RER Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Total din care: 1.135.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 985.000 1 Titlul 1 Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 0 Indemnizatie de hrană 40.000 Total din care : 331.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 11.000 -Incalzit, iluminat 42.000 -Carburanţi 45.000 -Piese schimb 17.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc Pi Titlul II -Materiale cu caracter funcţional 25.000 "| Bunuri si servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 96.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare - Reparatii curente 5.000 -Obiecte de inventar 6.000 -Deplasări interne 6.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.000 TITLUL XIII - Constructie noua sediu primarie ( Proiect tehnic, 150.000 3 Cheltuieli de avize, documentaţii) capital - Strategia de dezvoltare locala 21.000 - Calculator primarie 4.000 Total cheltuieli | 1.641.000 2.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 58.000 lei Denumire Sin Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | cheltuielilo 2021 Subcapitol Protecţie civilă și protecția contra incendiilor Total din care: 10.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 Titlul II -Asigurari non viata 2.000 1. | Bunuri si - Obiecte de inventar 5.000 servicii - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si A , SSE 48.000 Titlul II sigurantei nationale 1 Bunuri si SSTMenI - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 48.000 Total cheltuieli 58.000 3.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.895.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Dali caciiviuusii alocată 2021 Total din care: 496.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 4.000 -Materiale pentru curăţenie 15.000 Titlul II -Încălzit, iluminat 100.000 1. | Bunuri şi - Combustibili şi lubrifianţi (9) servicii - Piese de schimb 0 -Transport 34.000 -Convorbiri telefonice , abonamente internet 5.000 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 15.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 30.000 -Reparaţii curente (sala de sport Batoş, Şcoala Uila) 175.000 -Obiecte de inventar 75.000 -Deplasări interne 7.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 3.000 -Pregătire profesională 17.000 -Prime de asigurare non viata (9) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(, pachete copii de 16.000 Craciun) TITLUL IX 2 | Asistenta - “Tichete sociale pentru grădiniță 25.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 226.000 cheltuieli Total din care: 1.148.000 -PT Detectie Semnalizare si avertizare Scoala si Gradinita 18.000 Batos (PT arhitectura, PT instalatie si verificare PT) -Lucrari de executie, Detectie, Semnalizare si avertizare 20.000 Scoala Batos UL -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 987.000 4. Cheltuieli d Batos, judetul Mures eltuieli de . NR capital | Cheltuieli neeligibile -Expertiza tehnica Scoala Primara Batos 30.000 -Sistem de supraveghere video în şcolile din Comuna Batoş 5.000 -Centrală termică la Școala Dedrad 36.000 -Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Scoala 22.000 Gimnazială din Loc. Batoş, Comuna Batoş, Județul Mureș 30.000 Total cheltuieli 1.895.000 4.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.924.000 lei Denumire a Aa PU) Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Titlul II 1. | Bunuri şi -Reparaţii curente ( reparaţii parcare Dispensar Uman Batoș) 55.000 servicii P TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.789.000 III -Cheltuieli neeligibile 30.000 Cheltuieli de | -SF Modernizare Dispensar Uman Dedrad 50.000 capital Total cheltuieli 1.924.000 5.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 659.000 lei Denumire Sin Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | “Detmeiiio 2021 Subcapitol BIBLIOTECĂ 66.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 56.000 Salarii Vouchere de vacanţă 9) Indemnizatie de hrană 5.000 Total din care: 5.000 Titlul II 2 | Bunuri şi servicii -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.000 -Carti 3.000 Subcapitol SPORT 15.000 Titlul XI RR . 2 | Alte - Asociatii si fundatii 15.000 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 485.000 Total din care: 98.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Încălzit, iluminat 39.000 -Transport 2.000 , -Posta, telecomunicatii, internet 2.000 Titlul II . Ă A o. - . , . . . | - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 1 | Bunuri si PE: . Hi . , . -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 5.000 servicii .. - Reparaţii curente 5.000 - Obiecte de inventar (9) -Carti, publicatii si materiale documentare 33.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 Titlul XI -Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 0 cheltuieli Total din care: 367.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 331.000 Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- . finantare externa nerambursabila 269.000 lei, TVA- Titlul X , . . o e | finantare nationala 50.000 lei, cheltuieli neeligibile 3 Programe din . FEADR 12.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 36.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 7.000 lei chelt neeligibile) Tilul XIII 4 Cheltuieli de - Încălzire centrală la Căminul Cultural din Loc. Goreni 20.000 capital Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 93.000 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 93.000 cheltuieli 2 Titlul XI - Asociatii si fundatii 0 Total cheltuieli 659.000 6.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.359.000 lei Denumire , 1. PU) Nr. cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt. 2021 Subcapitol ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE | 947.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 513.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă ) - Indemnizatie de hrană 65.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 servicii TITLUL IX 3 | Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 364.000 sociala Subcapitol AJUTOR SOCIAL 176.000 Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 236.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE k TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1, | Bunuri si miere , mere şi suc de mere pentru elevii din unitățile 25.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) 2. TITLUL IX - Ajutor încălzire alţi beneficiari 203.000 Asistenta . Ă - Ajutor de urgent 8.000 sociala Total cheltuieli 1.359.000 7.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.656.000 lei Denumire Se) Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt. " 2021 Alimentare cu apa 202.000 Titlul XIII Total din care 202.000 1 - Rezervor acumulare apa potabila 107.000 ” Cheltuieli de - Extindere retea alimentare cu apa in Loc Goreni 73.000 capital -Extindere de apa în Comuna Batoş, Judeţul Mureș (PNI- 22.000 Anghel Saligny) Subcapitol ILUMINAT PUBLIC 131.000 Titlul II Total din care: 131.000 Bunuri şi |. | servicii - Iluminat public 131.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 2.323.000 ŞI DEZV. Titlul 1 . -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 365.000 1. Cheltuieli de = ersonal - Vouchere de vacanţă 0 pers - Indemnizatie de hrană 38.000 Titlul II 2. Bunuri şi Total din care: 1.589.000 servicii -Apa, canal si salubritate 588.000 - Combustibil 55.000 - Piese de schimb 21.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 41.000 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 490.000 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-160.000 lei, lucrari de exploatari forestiere, intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi, mese 61.000 lemn) -Reparaţii curente-trotuare 331.000 -Prime de asigurare non-viata 2.000 3 Mitul XI - Asociatii si fundatii 10.000 cheltuieli - Maturator stradal 20.000 - Planul urbanistic general 43.000 Titlul XIII - Platforma cu nutrienti (prima inscriere, asistenta 2.000 4 Cheltuieli de tehnica) capital - SF'si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 - Nomenclatorul stradal 27.000 - Înfiinţare trotuar în Loc. Batoş, Jud. Mureş 79.000 Total cheltuieli 2.656.000 8.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (canalizare si protectia mediului ) 65.000 lei a Suma it DI urniii Detaliere cheltuieli alocată crt cheltuieli 2021 . Subcapitol Titlul XII 1 CANALIZARE ŞI TRATAREA 4PEI REZIDUALE din care: SLI Cheltuieli de - - - - Il. capital - Inființare rețea de canalizare si epurare in loc Batos, Dedrad, Goreni si Uila.(PNI Anghel Saligny) 65.000 Total cheltuieli 65.000 9.Capitolul 83.02. — Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 20.000 lei Nr. Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, 20.000 silviculturii, pisciculturii şi vânătorii 1. | Titlul Il Total din care: 20.000 Bunuri si servicii -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii impotriva atacurilor ursului brun) 20.000 10.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 4.099.000 lei Nr, Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 4.099.000 Total din care: 846.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de exploatare, sorturi, piatră concasată) 392.000 1. | TitlullIl - Reparaţii curente —pod Dedrad, punte Batoș si 454.000 Bunuri si servicii reparaţii DC 162 Batos- Uila, reparatii zona pietonala in centrul localitatii Batos si reparatii acces la blocurile situate la nr. adm. 44 si 45 din loc Batos -Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures( din care cheltuilei neeligibile- 81.000, Fina PNDL 3.000.000 3.081.000 Titlul XIII -Drumuri de exploatare agricole în Comuna Batoş, 2. Cheltuieli de capital Judeţul Mureș (Studii de teren, SF, documentaţii, 150.000 avize şi asistență tehnică, consultanță) - Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în Com. Batoş, Jud.Mureș (PNI Anghel 22.000 Saligny) Total cheltuieli 4.099.000 PREŞEDINTE DE ŞEDINTA Consilier local Andone Teodor Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general al comunei Batoş Macarie Marcela