HCL 35/2021 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcimures.ro Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOS ANEXA la Hotararea nr.35/19.07.2021 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 se preconizează a se realiza un venit total de 13.390.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: NR. DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA CRT [. | Venituri proprii din care: 2.146.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 10.000 1.2 | Impozit clădiri persoane fizice 92.000 1.3__| Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 91.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 92.000 1.5. | Impozit si taxa pe teren persoane juridice 21.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 263.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 10.000 1.8 | Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren) 30.000 1.9. | Impozit pe spectacole 5.000 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 154.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 22.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 480.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 10.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 793.000 1.16 | Venituri din amenzi 63.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 1.715.000 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 423.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.046.000 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 246.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 1.491.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 248.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 211.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 1.001.000 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru 3.4 | beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile 6.000 publice comunitare de evidenţă a persoanelor Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice 3.5 | comunitare de evidenţă a persoanelor (9) Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor 3.6 | educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în 25.000 scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor 3.7. | copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în (9) învăţământul de masă. 4. | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 15.000 5 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | i COD 11.02.06 1.783.000 6_ | Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 7. | statului sau al unității administrative-teritoriale 0 8. | Planuri si regulamente de urbanism 43.000 9. | Subventii primite din Fondul de Interventie 0 10. | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234 30.000 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita II Dedrad 987.000 lei, Dispensar uman Batos 1.789.000 lei, Reabilitare 5.776.000 "| si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures 3.000.000)- cod ai 420265 Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 12. | 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com 34.000 Batos -)-cod 4331 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 13. | înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi 160.000 carte funciară- cod 43.34 Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- 14. PE . 197.000 Camin Uila si Dotarea asezamintelor culturale Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 13.507.000 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 13.507.000 lei Nr. Nr. A Crt. Capitolul Suma 1. 51.02 1.791.000 2. 54.02 0 3. 61.02 58.000 4. 65.02 1.943.000 5. 66.02 1.924.000 6. 67.02 601.000 7. 68.02 1.186.000 8. 70.02 2.229.000 9. 74.02 65.000 10. 84.02 3.710.000 . Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 1.791.000 lei Denumire , 1: cheltuielilor Detaliere cheltuieli Suma alocată crt 2021 Total din care: 1.135.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 985.000 1 Titlul 1 Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 110.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 0 Indemnizatie de hrană 40.000 Total din care : 481.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) 9.000 -Materiale pentru curăţenie 11.000 -Incalzit, iluminat 47.000 -Carburanţi 35.000 -Piese schimb 7.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 29.000 timbre poştale, etc Titlul -Materiale cu caracter funcţional | | | 30.000 2. B A a. -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 106.000 unuri si servicii . . , ÎI SI (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare - Reparatii curente ( reparaţii sediu actual Primărie) 155.000 -Obiecte de inventar 6.000 -Deplasări interne 6.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 4.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 31.000 TITLUL XIII - Constructie noua sediu primarie ( Proiect tehnic, 150.000 3 Cheltuieli de avize, documentaţii) capital - Strategia de dezvoltare locala 21.000 - Calculator primarie 4.000 Total cheltuieli | 1.791.000 2.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 58.000 lei Denumire a Aa Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitol Protecţie civilă și protecția contra incendiilor Total din care: 10.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 Titlul II -Asigurari non viata 2.000 1. | Bunuri si - Obiecte de inventar 5.000 servicii - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si A A SSE 48.000 Titlul II sigurantei nationale 1 Bunuri si Sem - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 48.000 Total cheltuieli 58.000 3.Capitolul 65.02. — Învăţământ 1.943.000 lei Nr. | Denumire A : Suma crt | cheltuielilor Di alicaciiciuuii alocată 2021 Total din care: 596.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 4.000 -Materiale pentru curăţenie 15.000 -Încălzit, iluminat 100.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb 9) , -Transport 40.000 Titlul 1 Convorbiri telefonice , abonamente internet 4.000 1. | Bunuri şi , , . Lu . servicii -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 10.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.000 -Reparaţii curente ( sala de sport Batoş, gard Școala 285.000 Dedrad, Şcoala Uila) -Obiecte de inventar 92.000 -Deplasări interne 7.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 3.000 -Prime de asigurare non viata (9) -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(, pachete copii de 16.000 Craciun) TITLUL IX 2 | Asistenta - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse 226.000 cheltuieli Total din care: 1.096.000 -PT Detectie Semnalizare si avertizare Scoala si Gradinita 18.000 Batos (PT arhitectura, PT instalatie si verificare PT) TITLUL -Lucrari de executie, Detectie, Semnalizare si avertizare 20.000 XIII Scoala Batos | N 4. i -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 987.000 Cheltuieli de Ă capital Batos, judetul Mures N | -Cheltuieli neeligibile 30.000 -Expertiza tehnica Scoala Primara Batos 5.000 -Sistem de supraveghere video în școlile din Comuna Batoş 36.000 Total cheltuieli 1.943.000 4.Capitolul 66.02. — Sănătate 1.924.000 lei Denumire a Aa PU) Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Titlul II 1. | Bunuri şi -Reparaţii curente ( reparaţii parcare Dispensar Uman Batoș) 55.000 servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 1.789.000 XIII LL. Ag 2. Cheltuieli de | -Cheltuieli neeligibile 30.000 capital -SF Modernizare Dispensar Uman Dedrad 50.000 Total cheltuieli | 1.924.000 | 5.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 601.000 lei Denumire Sin Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | (Ne uieţilo 2021 Subcapitol BIBLIOTECĂ 66.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 55.000 Salarii Vouchere de vacanţă 9) Indemnizatie de hrană 5.000 Total din care: Titlul II 6.000 2 |B i şi UNUI ŞI -alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.000 servicii . - -Carti 3.000 Subcapitol SPORT 15.000 Titlul XI RR Ă 2 | Alte - Asociatii si fundatii 15.000 cheltuieli Subcapitol CAMINE CULTURALE 447.000 Total din care: 86.000 -Materiale curăţenie 3.000 -Incălzit, iluminat 39.000 -Transport 2.000 , -Posta, telecomunicatii, internet 2.000 Titlul II , Ă a. , , , , . . | - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 1 | Bunuri Si Hi i A . , , o -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 5.000 servicii . - Reparaţii curente 5.000 - Obiecte de inventar 9) -Carti, publicatii si materiale documentare 21.000 -Reclama si publicitate 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 0 2 Alte marului) cheltuieli Total din care: 361.000 - Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , 331.000 Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- , finantare externa nerambursabila 269.000 lei, TVA- Titlul X . . A o AI | finantare nationala 50.000 lei, cheltuieli neeligibile 3 Programe din . FEADR 12.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- 30.000 finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile) 1 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 73.000 RECREERII SI RELIGIEI Titlul XI Alte - Sustinerea cultelor 73.000 cheltuieli 2 Titlul XI - Asociatii si fundatii 0 Total cheltuieli 601.000 6.Capitolul 68.02. — Asistenţă socială 1.186.000 lei Denumire Si) Nr. heltuieli Detaliere cheltuieli alocată ert. | CM tuiei 2021 Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE | 947.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 480.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă ) - Indemnizatie de hrană 65.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.000 servicii TITLUL IX 3 | Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 397.000 sociala Subcapitol AJUTOR SOCIAL 176.000 1 TITLUL IX - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 170.000 "| Asistenta - Ajutor pentru încălzirea locuinţei L.416/2001 6. 000 sociala ” Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 63.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE k TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1, | Bunuri si miere , mere și suc de mere pentru elevii din unităţile 25.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) 7) TITLUL IX -Ajutor încălzire alți beneficiari 30.000 "| Asistenta - Ajutor de urgenta 8.000 sociala Total cheltuieli 1.186.000 7.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.229.000 lei Suma alocată Nr. DI urnii Detaliere cheltuieli 2024 cheltuielilor crt. 1 Titlul XIII Alimentare cu apa 180.000 ” Total din care 180.000 Cheltuieli de capital - Rezervor acumulare apa potabila 107.000 - Extindere retea alimentare cu apa in Loc Goreni 73.000 Subcapitol ILUMINAT PUBLIC 65.000 Total din care: 65.000 Titlul II Bunuri şi 1. servicii - luminat public 65.000 Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE 1.984.000 Titlul 1 ŞI DEZV. iai 1. Cheltuieli de personal -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 365.000 - Vouchere de vacanţă - Indemnizatie de hrană 38.000 Total din care: 1.356.000 -Apa, canal si salubritate 473.000 - Combustibil 45.000 - Piese de schimb 15.000 Titlul II - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 31.000 2. Bunuri şi - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 440.000 servicii care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-160.000 lei, lucrari de exploatari forestiere, intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi) 50.000 -Reparaţii curente-trotuare 300.000 -Prime de asigurare non-viata 2.000 Titlul XI 3 Alte - Asociatii si fundatii 10.000 cheltuieli - Maturator stradal 20.000 Titlul XIII - Planul urbanistic general 43.000 4 Cheltuieli de - Platforma cu nutrienti (prima inscriere, asistenta 2.000 capital tehnica) - SFsi Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 150.000 Total cheltuieli 2.229.000 8.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului (canalizare si protectia mediului ) 65.000 lei a Suma Nr. iei Detaliere cheltuieli alocată crt cheltuieli 2021 Titlul XIII Subcapitol 65.000 1 Cheltuieli de | CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE din care: i capital - Infiinţare reţea de canalizare si epurare in loc Batos, Dedrad, 65.000 Goreni si Uila. -Drumuri de exploatare agricole în Comuna Batoş, Judeţul Mureș (Studii de teren, SF, documentaţii, avize şi asistenţă tehnică, consultanță) Total cheltuieli 65.000 9.Capitolul 84.02. — Transporturi (drumuri şi poduri) 3.710.000 lei Nr Suma Denumire cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată crt 2021 Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI 3.710.000 Total din care: 479.000 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi . e . , 390.000 1. | Tidul n funcţionare (pietruiri pe drumurile comunale si de Ă . exploatare, sorturi, piatră concasată) Bunuri si servicii În , - Reparaţii curente —pod Dedrad, punte Batoș si 89.000 reparaţii DC 162 Batos- Uila ” -Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Titlul XIII i Mures Pare gpeltlei neeligibile- 81.000, 3.081.000 2. Cheltuieli de capital Da 150.000 Total cheltuieli 3.710.000 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Cîmpean Vasile-Augustin Consilier local Contrasemnează pentru legalitate, Secretar general al comunei Batoş Macarie Marcela