HCL 396/2019 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/6 10550 Fast. ([CNP] http :/fsarar. zalausi.ro e-mail: primaria Bzalausj. ro HOTĂRÂREA NR. 396 din 16 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL aprobat pentru anul 2019 Consiliul local al municipiului Zalău; Văzând: -Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 89933 din 11.12.2019; -Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; -Solicitarea nr. 8017/10.12.2019 şi Nota de fundamentare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a SC Citadin Zalău SRL; -Văzând dispoziţiile art.10 alin 2 lit.b, c, d din O.G. nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară: În conformitate cu prevederile art.129 alin. ,alin.2 lit. a, alin.3 lit.d, și art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.l lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL aprobat pentru anul 2019, conform Anexelor 1 — 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art. 1. Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj -Primarul municipiului Zalău, -Direcţia economică, Direcţia tehnică, -Direcţia administraţie publică, -SC Citadin Zalău SRL PREŞEDINTE DE SEBIN ȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, Bălăjel-Teodor SECRETAR GENERAL şi S Claudia Ardelean / j DAP/SALA/VR 6Ex MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 /a BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 HCL m 346 /lei2 „JZold mii lei % Aprobat Propuneri Nr. | Realizat an an curent Estimări | Estimări initial 2019 % INDICATORI md. | 2018 |'cus2r |. 2019 * | anzozo | anzoz1 | 9=7/5 | 10=8r7 19.04.2019 | Rectificare IE BI EI 3 [i 5 |_6=574 7 E] 10 IN VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 -24,404]97% 124,758. 101%|___102% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 24,404_|97% 24,748 101%|___102% a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 ) - = 10% 0% 0% b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - R 2 2 Venituri financiare 5 - - =__|&DIV/0! 10 10 4DIV/O! 3 Venituri extraordinare 6 [] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 . Ș (197% 101%] 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 24,956 29,226 24,254_|97% : ia 101%|__102% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 11,952 13,743 10,428 |85% 10.270 101%|__102% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 99% 821 837 101%| 102%) C. |cheltuieli cu personalul, din care: 14 110% “| 104%] 102% CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 110% 101%|___102% (04 |ch. cu salariile 13 111% 11,161 11,384 101%|__102% C2 |bonusuri 14 98% 1,001 1,021 101%|___102% C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 . + “ cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 17 537 665 651_|121% 560 585 101%|___101% cs Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 235 288 262 _|111% 274 279 104%|__102% D. |alte cheltuieli de exploatare 19 499 521 410_|82% 416 416 101%|__100% 2 |__|Cheltuiali financiare 20 - 44 = [DV - - &DIV/O! | 4DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 21 . » 1 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) i 22 [Ei 2504030] 3486 3 480-1|78% ata 467 104%] 107% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 - 32 32 _|&DIV/0! 25 27 78%|__108% v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 193 4163 118_|61% 131 140_|__111%|__107% 1 Rezerve legale 25 10 10 8 78% 8 8 104%|__107% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 92 77 55 61 68 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 31 76 55 81 66. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite ă actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 91 76 55 _|61% 61 56 111%|__107% 2)| * dividende cuvenite bugetului de stat 33 | * dividende cuvenite bugetului local ) 33a 31 76 55_|81% 61 68 111%|__107% c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 g Fa 5 3 5 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu care 37, a) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 Page 1 BVC 2019 CITADIN-rectificare Page 2 BVC 2019 CITADIN-rectificare UE % Nr. | Realizat an | „APIOPat eri Estimări | Estimări : initial INDICATORI rd. | 2016 [mda 2019] 2019 %* | ana2ozo | anzoz1 | 9=7/5 | 10=8r7 19.04.2049 | Rectificare [] 1 2 3 4 5 6=5/4 8 [] 10, c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 4 e) |alte cheltuieli 42 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 444 740 453 104% 677 703 146%] 104%) 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 189 725 189_|100% 352 362 186%|__103% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 289 290 283 [98% 284 285 100%| 100% 2: Nr.mediu de salariaţi total 49 279 286 275_|99% 276 277, 100%|___100% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2) 50 3,232 3,788 3,606_|112% 3,672 3,732 102%|___102% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură 'salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.155 anexa 2) 51 - 4DIV/0! | 4DIV/0! 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 90 103 89 _|98% 90 91 101%|___102% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat 53 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 a a Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 992 993 994 [100% 994 993 100%|___100% 9| ÎPlăţi restante 56 - 10 (Creanţe restante 57 22 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-GONTABIL si Anexa_/ la HCLNr, 25£ | CONTRASEMNEAZĂ Să 74 q din_/£./2..2079 = SECRETAR GENERAL PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 27 Claudia delta Pale __/7pa0l at 4s Ț MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2019 Anexa nr.2 la HOL, 396,/16 12.249 mii lei Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 Rectificare % % INDICATORI din care: An 7=6/5 | 8=5/3a Trim | Trim | Trim 1 2 6b 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) i 97%| 130% Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 97%|___130% din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 97%|___ 127% a1)_|din vânzarea produselor 4 - - - THE | IV ALUE! a2) |din servicii prestate 5 4,276 10,732 15,942 23,666 97%|___127% a3) |din redevenţe şi chirii 6 a4)_alte venituri LA 21 45 83 122 197%|___200% din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 4DIVIO! c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare HDIVIO! c2__Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare din producţia de imobilizări venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 171%|___ 523% alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 8%|__5400% 1) |din amenzi şi penalităţi 40% f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale - active necorporale f3)__|din subvenţii pentru investiţii f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 f5)__Jalte venituri 7%|__5300% Venituri financiare să (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: = fiece - -J&DIV/OL 0% BVC 2019 CITADIN-rectificare Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 Rectificare % % 2018 Ap. at Nr. Realizat an| initial 2019 E INDICATORI rd. 2017 | Aprobatct. Die 2018 HCL 92 din care: HCL 419/ 19.04.2019 An 7=6/5 | 8=5/3a nr.18/ 13.12.2018 12.12.2018 Trim Trim Trim | 12) 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6 7 8 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare c) |din diferenţe de curs 4DIVIO! 0% d) |din dobânzi îHDIVI0I| 34DIVI0! e) |alte venituri financiare 4DIVIOI| 4Div/o! 3 Venituri extraordinare II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) 97%] 130% 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.1 14), din care: 97%|___130% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: € 85% 134% A Cheltuieli privind stocurile RR a pl (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 9, „311 0 L 89%|___125% a) |cheltuieli cu materiile prime 3,646 3,646 3,693 4,493 516 1,530 2,556 3,401 92%| 160% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 5,027 5,552 5,552 5,402 6,158 672 2,462 3,662 4,543 -16%| 107% b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 324 346 346 354 390 67 136 209 308 87%] 109% b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 801 1,217 1,217 1,163 1,315 237 579 932 1,260 108%| 145% cheltuieli privind materialele de natura obiectelor c) i 37 106 160 160 151 155 19 31 44 66 44%|___ 142% d) cheltuieli privind energia şi apa 38 398 530 530 511 601 104 279 460 633 124%] 128% e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 34%| 415% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 50%| 222% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 15% b1) |: către operatori cu capital integral/majoritar de stat 27 100% b2)_|- către operatori cu capital privat 44 383 383 343 385 1 18 19 30 9% c) |prime de asigurare 103%] 103% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 80%|___173% a) cheltuieli cu colaboratorii b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care b1) eheituieri privind consultanţa juridică 15 15 49 26 28 28 28 Page 2 BVC 2019 CITADIN-rectificare Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 Rectificare % % 2018 Ap. at Nr. Realizat an| initial 2019 Ri INDICATORI i. 2017 Aprobat cf. Pireieă 2018 HCL 92 din care: HCL 419/ 19.04.2019 An 7=6/5 | 8=5/3a 13.12.2018 | „Pr-18/ Ă : 12.12.2018 Trim | Trim | Trim II 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6 7 8 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate A ? : C) |(Ra.51+Rd.53), din care: 50 25. i , 146%] 104% c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 22 26 26 25 30 - 1 1 30 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 - c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 3 2 2 1 8 2 2 2 8 800% 33% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: d1)_|eh.de sponsorizare in dom med si sanatate d2) |ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care: 59 d3)_|*pentru cluburile sportive 60 d4) |cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ. 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 540 726 726 715 585 67 206 264 335 47%|___ 132% 9 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -intema -extema 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 39 39 36 42 9 18 27 46 128%| 133%) h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 11 11 11 9 10 2 4 5 9 100% 82% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 316 886 886 786 936 142 442 642 817 104%] 249% î1)__ [cheltuieli de asigurare şi pază 70 27 118 118 116 124 31 62 93 125 i2) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 14 23 23 27 32 8 16 24 32 119%| 193% i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 21 21 16 20 2 3 14 17 106%|___ 200% i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 2 2 3 - s . - 0% Page 3 BVC 2019 CITADIN-rectificare Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 Rectificare % 2018 Api. „at Nr. Realizat an| initial 2019 INDICATORI id. 2017 Aprobat cf. osie 2018 HCL 921 din care: HCL 419/ ” 19.04.2019 An 7=6/5 | 8=5/3a 13.12.2048 | „Pr-18! : : : 12.12.2018 Trim Trim | Trim II 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6 Lj 8 -aferente bunurilor de natura domeniului public. 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri alte cheltuieli B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 4% 77% a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor | minerale b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale -3% 57% c) |ch. cu taxa de licenţă 94%| 238% d) |ch. cu taxa de autorizare 300% 23% e) |ch. cu taxa de mediu 125%| 400% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 101%| 449% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 110%| 132% CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 110%|___155% c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 111%|___158% a) salarii de bază 114%] 164% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 100% |___148% c) alte bonificaţii (conform CCM) 96% 60% c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 98%|___127%| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 - 103 103 98 118 4 34 36 93 95%|_4DIV/0! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 27 27 27 - . b) tichete de masă; 96 792 931 931 908 971 214 434 658 894 98%|__ 115% Page 4 BVC 2019 CITADIN-rectificare Prevederi an precedent 2018 Propuneri an curent 2019 Rectificare % % Ap. -at Nr. Realizat an| initial 2019 zi INDICATORI a. 2017 Aprobat cf. RE pen 2018 HCL:921 din care: HCL 419/ 0. 181 19.04.2019 An 7=6/5 | 8=5/3a 13.12.2018 12.12.2018 Trim Trim Ul Trim 1 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6 7 8 c) vouchere de vacanță; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 4DIVIO! a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a cq altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: j 1190. ji : 121%|___175% a) pentru directori/directorat 563 124 309 125%| 179% -componenta fixă 106 246 412 412 41 502 124 248 120%|___167%)| -componenta variabilă 107 - 30 30 30 61 - 61 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 60 97 97 96 102 26 51 72 98 -componenta fixă 109 60 97 97 96 102 26 51 72 98 -componenta variabilă 110 - - - c) pentru AGA şi cenzori 111 - .. » a. - - . - - 4DIVIO!| 4DIV/0! d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 cs |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 143 11% 16% D. Alte cheltuieli de exploatare | (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: 114) 82%|___128% a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care: 115 5500%| 17% - către bugetul general consolidat 116 4200%|___100% - către alți creditori 117 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) alte cheltuieli 120 - 263 263 265 1,085 11 11 1,102 1,102 416%] 4DIVIO! Page 5 BVC 2019 CITADIN-rectificare INDICATORI Prevederi an precedent Propuneri an curent 2019 Rectificare % % Trim | An 7=615 8=5/3a 2 6a ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 78% 127% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: 518% E4) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele -provizioane privind participarea la profit a 511) salariaților - provizioane in legatura cu contractul de r1:z) mandat e venituri din provizioane şi ajustări pentru ) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: - din participarea salariaţilor la profit 513%)| - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante _ „venituri din alte provizioane Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: a1) |aferente creditelor pentru investiţii 1DIVIO! 0% 4DIVIOI 0% 4DIVIOI a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: b1) [aferente creditelor pentru investiţii 4DIVIO! 0% 4DIVIO! 0% b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare REZULTATUL BRUT (profipierdere) (Rd.1-Rd.29) 78% 107%| venituri neimpozabile 1 1 cheltuieli nedeductibile fiscal 2 68 IMPOZIT PE PROFIT 7 32 DATE DE FUNDAMENTARE Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) 4,970 24,404 |venituri din subventii si transferuri BVC 2019 CITADIN-rectificare Prevederi an precedent 2048 Propuneri an curent 2019 Rectificare % % Apruat Nr. Realizat an| initial 2019 . INDICATORI rd 2017 Aprobat cf. În meri 2018 HGL 921 din care: HCL 419/ ă 19.04.2019 An 7=615 | 8=5/3a 13.42.2018 | „18! - : 12.12.2018 Trim | Trim | Trim 1 1 2 3 3a 4 4a 5 6 Ga 6b 6c 6 7 8 b) alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bua,de stat 146 7) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: 147 |. 110%|___155% sume reprez.cresteri ale castig.mediu brut pe a) salariat dat.maj.sal.de baza minim brut pe tara 148 sume reprez.cresteri ale cheltuielilor de b) nat.sal.af.reintregirii acestora pt.intreg an 2018, det.ca urm.a acordarii unor cresteri sal.si/sau a crest.nr.de pers.in anul 2017 149 sume reprez. crest.ch.de nat. sal. ca urm.a c) modif.legislative priv.contributiile sociale obligatorii 150 3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 68 |. 68 111%] 458% 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 265 290 290 98%|___109% 5 Nr.mediu de salariaţi 153 |__: 234 280 280 99%|___119% Casti [...]