HCL 299/2024 adoptată

TVnUNICIPItJL CONSILIUL LOCAL -450016 - Zălâu, Piaţa ixiliu 3S/Canixi tir. 3, Judeţul Sălaj Telefon: C40)/260/610550 Pax. (-40)/260/66 1 869 htigp ://v.rww. .zalausj.ro e-mail; primaria^^zalausj.ro HOTĂRÂREA NR. 299 din 23 octombrie 2024 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi la faza SF, pentru obiectivul de investiţii ”Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău” Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere Referatul de aprobare nr. 82852/22.10.2024 al Primarului municipiului Zalău, Raportul de specialitate nr. 83120/22.10.2024 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice, precum şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; A In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; în baza art. 129, alin. (4), litera d şi art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi la faza SF, pentru obiectivul de investiţii "Centrală electrică fotovoltaică - Municipiul Zalău”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică. Serviciul investiţii, achiziţii publice. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţul Sălaj - Primarul municipiului Zalău - Direcţia administraţie publică - Direcţia tehnică - Direcţia economică I, - Direcţia patrimoniu PREŞEDINTE DE ^1^ CONTRASEMNEAZĂ, Teodai:43/lăjelAc5 SECRETAR GENERAL c| Marina Bianca I Fazacas) 'V I DAP/SALÂ/BM- 4ex . I ANEXA 1 Principalii indicatori tehnico economici actualizaţi aferenţi obiectului de investiţii a. indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiţii, este de de 6.674.334,85 lei cu TVA, respectiv, 5.611.082,80 lei fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), 1.600.970,59 lei cu TVA în conformitate cu devizul general; Tabel 18. Indicatori de analiza fînanciara DATE DE INTRARE ANALIZA FINANCIARĂ Rata financiară de actualizare 7% Perioada de innplementare a proiectului 1 ani Perioada de exploatare a investiţiei 25 ani Perioada de referinţă 20 ani Date macroeconomice 2023 2024 2025 Implementare Oatfi înncroGconoinice' An 1 An 1 An 2 1 Inflaţia % 12.0% 10.0% 10.0% 2 Creşterea PIB % 5.7% 5.7% 5.0% 3 Creşterea reală a salariilor % 10.0% 10.0% 10.0% 4 Rata de schimb mediu (RON/EUR) RON/EUR 4.94 5.00 5.20 Creşterea cheltuielilor - de la an la an Cheltuieli materiale (materia primă şi materiale % 5 auxiliare) 0.0% 0.0% 0.0% 6 Cheltuieli utilităţi % 10.0% 10.0% 10.0% 7 Cheltuieli privind transportui % 0.0% 0.0% 0.0% 8 Cheltuieli cu întreţinerea şi mentenănţa % 0.0% 10.0% 10.0% a. Indicatori minimali, respectiv indicatori de perfonnanta - elemente fizice/capacitaţi fizice care sa indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; Anexa nr_^ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr j>g)s din  Tabel 19 - Indicatori fizici INDICATOR U.M. Valoare iczultata îii urma : impicmciitării proiectului Indicatorul 1.1 - Capacitate operaţională MW 1 suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile Indicatorul 1.2 - Reducereal gazelor cu Echivalent tone de 692^06 tC02 efect de seră: Scădere anuajă estimată a CO2 gazelor cu efect de seră Indicatorul 1.3 - Producţia medie de MWh/an 1131 energie electrică din surse regenerabile Indicatorul 1.4- Producţia totală de energie MWh 22620 electrică din surse regenerabile pentru perioada de referinţă (20 ani) Indicatorul 1.5 - Procentul din producţia % 100% totală de energie electrică din surse regenerabile, estimat pentru consum propriu Indicatoml 1.6 - Factor de capacitate al 1131/(1*8760)*100 12.91 centralei Modalitate de caicul economii emisii CO2: cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, redusa ca urmare a instalării capacităţii suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile, considerata neutra din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de sera, în echivalent tone de CO2. Se calculează parcurgând următorii paşi: 1. Se calculează - producţia anuala de energie electrica: 1 MW (capacitatea ce uimează a fi instalata din regenerabile) X 1131 h/an (perioada de utilizare maxima anuala - electric) =1131 MWh/an 2. Se calculează cantitatea de emisii redusa: Se calculează cantitatea de emisii redusă: producţia anuală de energie electrică se înmulţeşte cu factorul de emisii de C02 mediu ponderat la nivel naţional pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2022. Factorul de emisii de C02 mediu ponderat la nivel naţional conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,2133tone C02/MWh. C02 economii anuale = 1131 MWh/an x 0, 6119 g/kWh = 692,06 tone C02 /an. 1 b) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; Estimări privind forţa de munca ocupata prin realizarea investiţiei Număr de locuri de munca create, în faza de execuţie - 6 persoane (forţa de munca este asigurata de executant) Număr de locuri de munca create în faza de operare - 1 persoane (se operează cu persoanele stcntc) Beneficiarii investiţiei -MUNICIPIUL ZALAU. c) Durata estimata de realizare a obiectivului de investiţie, exprimata în luni - 12 de luni de la data semnării contractului de achiziţie. 1,1 Strategia de implementare, cuprinzând; durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe am, resurse necesare Strategia de implementare a proiectului de investiţie cuprinde planul activităţilor necesare, măsurile întreprinse pentru atingerea obiectivelor proiectului, durata de implementare, durata de execuţie, persoanele responsabile si sursele de finanţare. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. Principalele etape identificate pentru implementarea investiţiei sunt: Nr. A efivitâ/ile proieclulai crt. I Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare Elaborare şi avizare Studiu de fezabilitate, inclusiv obţinere Certificat de urbanism 1.2 Realizarea studiilor de teren şi a altor studii specifice, după caz 1.3 Depunerea Cererii de finanţare II Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare ILl Managementul proiectului înfiinţarea Unităţii de implementare a proiectului (UIP) Publicitatea proiectului privind începerea/încheierea implementării proiectului Management financiar al proiectului Contractarea proiectării şi execuţiei lucrăiilor Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare investiţiei IU Proiectare şl asistenţă tehnică Elaborare documentaţii pentru avizele / acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism i j\r. A ctivUâiile proiectului ai. Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini Asistenţă tehnică (nepermanentă) n.3 Execuţia lucrărilor Organizare de şantier şi amenajare teren Achiziţii utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Lucrări de construcţii (structură, arhitectură) Lucrări de montaj (tehnologice mecanice, electrice şi de automatizare) Lucrări de PIF IL4 Auditul financiar al proiectului Activitatea de audit financiar al proiectului Concluzii şi recomandări Se recomanda Scenariul 1, O instalaţie fotovoltaica de 1000 kWp, cu panouri fotovoltaice monocristaline de 500W si cu 10 invertoare de 100 kW. Prestator GHEMIŞ D. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Proiectant - Damei Nistor jAnexa nr~~/L Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr J33 <^mJ3 ioJp^9 ••'v