HCL 23/2014 Zalău adoptată

gi E: d MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: (4031726076 10550 Fax. (40)/260/66 1863 http: /fararwe. zalaus]j.ro e-mail: primaria(Dzalausj.ro HOTĂRÂREA NR.23 din 3 februarie 2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, SC TRANSURBIS SA Zalău , respectiv SC CITADIN ZALAU SRL,societăţi în care Municipiul Zalău deţine calitatea de acţionar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.4483 din 29.01.2014 al Direcţiei economice, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., -Văzând dispoziţiile : art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici, cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTARAȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALAU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC CITADIN ZALAU SRL Zalău conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.Se aproba Programele de activităţi ale SC Citadin Zalău SRL Zalău „pe anul 2014 „pe fiecare activitate în parte „conform următoarelor anexe. Anexa 3.1- Întreţinere zone verzi Anexa 3.2-Servicii de salubrizare „deszăpezire,ecarisaj Anexa 3.3- Reparaţii străzi Anexa 3.4.Program de lucru pentru iluminat public Art.5.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatile prevazute la art.1-3.. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A. -S.C. TRANSURBIS S.A. ZALĂU, SC CITADIN ZALAU SRL CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potroviţă Stelian ZET Aaaa ma. | fa ACL w.15 du SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, Str. Valea Mitei nr.2 CUI: RO 14397920 09.02. Jelu Anexa nr.) BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei Realizat % Preliminat | Propuneri i Suzi INDICATORI -. ei: ancurem | + gin pr 9=7/5 | 10=877 “| precedent (2014) zi zi (2013) f. CR BI EI Y E) MIA E] ŞI 3] 10| IL VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) i 10782! TOESIȚV TUI 106557 TUBST 1.0 1.0) Venituri totale din exploatare, din care: 2 10458) 10570 1,0] 10570 10570] 1.0 1.0] a) |subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 300 326 11 326 328| 1.0) 1.9] b) |transteruri, cf. prevederiior legale în vigoare 4 Venituri financiare 5 324 121 04 121 121 1.0] 1.0 Venituri extraordinare 6 UI] CHELTUIELI! TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R0,21) 7 9445) 10481 1,4 10481 10481 1.0) 1.0) Cheltuieli die exploatare, din care: 8 9415] 10481 11 10481 10481 1.0] 1.0 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 3 5934 6404 11 6404 6404 1.0) 10 g. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 70| 342 4.9] 342 342 1,9) 1.0) C. [cheltuieli cu personalul, din care vi 2705 2772 1,0) 2772 2772| 1.0 1.9 CO |Cheltuieli de natură saiarială(Rd.13+Rd.14) 12 1909) 1966 1,0 1366 1965) 1.0 1.0 G1 |eh. cu salariile 13 1732 1785) 1.0 1785) 1785 1.0 1.0) c2 |bonusuri 14 177 181 1.0 181 181 1.0 1.0 C3 |alte cheltuieli cu personalui, din care: 15 14| 0,0| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de persona! 18 14 0,0] Cheituiel! aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 222| 234 “el 234 234 10 10| cs cheituieii cu asigurările şi protecţia socială, tondurile speciale şi alte obligatii leqaie 18 560 575 1.0) 575 575 1.0) 1.0, D. |aite chettuieli de exploatare 19 706 963 14 363) 963 1.0. 1,0 Cheltuieli financiare 20 30 0.0 Cheltuieli extraordinare 21 Uj REZULTATUL BRUT (profiupierdere) 22 1337 210) 0.2] 210| 210 1.0 1.0 iv IMPOZIT PE PROFIT 23 lg PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1337!) 210 0.2 210 210| 1.0] 1.0) Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 285 Acaperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1337 210 0.2 210 210) 1.0, 1.9 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, piaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu! salariu de bază mediu lunar realizaț la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă ki Minimim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naționale şi societăților cu capita! integra! sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugelului local lu) 33a c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 Pagina 1 dn 2 Data 2201 2014 0ra1301 Realizat “e Preliminat | Propuneri i _ INDICATORI a. | an an cure | + Pais | 200 3=7/5 | 10=877 “| precedent] (2014) (2913) rI] 7 T 7 Liz: | i E E) 70 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vs CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 la) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 [c) |cheituieli privind prestarile de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama si pubiicitate Li e) jaite cheltuieli 42 Vu SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: za 527| 308| 08 310| so| 1-0 “ol Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 527| 15] 0.0 310] 310) 29.7 1,0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de persona! prognozat la finele anului 48 Ba! Ba 1.0 B4 84 1.0 1.0) Nr.mediu de salariaţi total 49 76| 80| 1.1 80) 80| 1.0) 1.0 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2093 2048] 1.0] 2048 2048) 1.0 1.0) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (iei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1899] 1859 1,0) 1859 1859) 1,0) 1.0 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.43) 52 138 132) 1,0) 132| 132| 1,0] 1.0 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 876 980 1,1 980| 980| 1.0] 1.0 Plăţi restante 55 Creanțe restante s6 3100) 3100] 3100] 1.0) 1.0 4 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI | ANEXA Î_ i FINANCIAR-CONTABIL SEC CONTRASEMNEAZĂ | = Data 22.01 2034 Ora1301 SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA ZALAU, Str. Valea Mitei nr.2 CUI: RO 14397920 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei zi Propuneri Prevederi 2013 2014 % INDICATORI pad Aprobat ă Preliminat / E conform | conform Realizat Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin HCL comun 127/2013 ] 1 4 3 4 sa 5 6 7 ! VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) ] 10493 10782 10691|__ 1.0) 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 10303 10458 10570 1.0 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 8489 8704 8265 0,3 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 8387 8268 8171 4.0 a3) |din redevenţe şi chirii 5 75 71 75, 11 34) [alte venituri 7 27 365 20 0,1 b) |din vânzarea mărfurilor 8 517 0.0 c) din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 363 300 326| 11 c1 |subvenţi, cf. prevederilor legale în vigoare 10 363| 300 326 LA c2 |vansferuni, cf prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 a 0,0) e) venituri aferente costului producţiei în curs de executie 13 n alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 1457 836 1978 2,2, (1) [din amenzi şi penalităţi 15 TA 34 7, 0,2, (2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capita! | (Rd.18+Rd.19), din care: 16 305 201 820 Lil | - active corporale 17 305 201 820| 4,4 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 fa) _|din valoriticarea certiticatelor CO2. 29 1125 652 1125 1,7 15)__lalte venituri 21 20 3 26 2.9 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 184 324 121 9,4 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 25 184 281 121 0,4 e) [alte venituri financiare 27 43 0,0 3 Venituri extraordinare 28 W |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 23 10268 9445 10481 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din i Ă 3 19258 9415 10481 1,1 care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 6558 5934 6404 1 Cheltuieli privind stocurile A1 | (Rg.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 5376 5558 6104] __1.1 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 5109 4425 5183 1,2, b) |cheltuieii cu materialele consumabile, din care: 34 159 112) 155, 1,4 1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 100 21 55, 2,6 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 59 43 50 1,2 ieli privi ialei tu iectelor de <) See et privind materialele de natura obiectelo: 3 50 35 30 42 d) [cheltuieli privind energia şi apa 38 1058 810 736 9,3 e) |cheltuieli privind mărfurile 393 185, 0.0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 Eu] 50 30 1,8 Pagina ! din 5 Data 22 01 2014 Ora 1302 Propuneri a Prevederi 2013 2044 CĂ Nr. INDICATORI i Aprobat conform | conform Preliminat/ | propuneri | 7=6/5 HG/Ordin HCL comun 12712013 1 2 3, 4 sa 5 6 7 a) |cheltuieli cu intretinerea şi reparaţiile ai 40 23 40, RA ») cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 4 8 30 3.8 bt) |£ către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 4 L'X:) b2)_| - către operatori cu capital privat 44 1 4| 30 7,5 c) |prime de asigurare 45 193 20| 14| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 144 326 210| ou. a) |cheituieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 35 29 29 4.0 b1) |eheituieli privind consultanţa juridică 49 29 23 29 1,0) c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 6 1 3 3,0, c1) |cheituieli de protocol, din care: 51 6 1 3 3.0 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55, - ch.de promovare a produselor 55 4) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 9 0 L:) d1) |eh.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) |eh. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |eh. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 50 d4) |aite cheltuieli cu sponsorizarea 51 e) [cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 52 1 1 1.0, $) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care. 53 5 11 10 0,9 Teheituieli cu diurna (Rd.65+Rd.65), din care: 64 1 2 1.0 -interna 55 1 i 1 1.0 -externa 66 1 1 1,0 g) [cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 20 19 20 4,1] n) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 58 6 6 6 1,0 —Taite cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din i) |eare: 59 59 78 91| 1,2 î1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 45 63 72 11 i2) cheltuieli privind întreținerea şi funcţionarea L__ tehnicii de calcul 71 :) 8 L) 14 î3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 10 4 E 13 î4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 Tâferente bununior de natura domeniului public R 4 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de tiliale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 17) Teheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte nunturi 77 5 3 E) 17 |) |alte cheltuieli 78 181 s0 0,3, 8 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 73 80 70 342 4,3 2 [e Zu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 Pagina 2 din 5 Data 22 01 2014 Ora 1302 i Propuneri Prevederi 2013 2044 % Nr. INDICATORI id Aprobat conform | conform bilet !| Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin HCL comun 127/2013 1 2 3 a za 5 6 7] ») ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 e) |eh. cu taxa de licență 82 5 1 S|___ 5.0 d) |ch cu taxa de autorizare 83 20 20 20 1.0 e) |ch. eu taxa de mediu 4 17 14 17|___4,2 f) |cheltuieii cu alte taxe şi 'mpozite 85 38 35, 300 8,6 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 2317 2705 2772 1,0, CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 2126 1909 19668 10 c+4 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1917, 1732 1785, 1,0, a) salarii de bază 89 1280 1146, 1182] ___ 1.0 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 20 577 530 543 1,0 c) alte bonificaţii (conform CCM) 31 50 56, 50 hu c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 2 209 177 181 1.0 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 33 35 37 38 1,0 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 35 b) tichete de masă; 96 174 140 143 1,0 €) tichete de vacantă; 37 d) ch. privind participarea salariaţiior la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. _ EI c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 190 [+] 14 9 0,0, a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 14 9,0 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor _ i ti 102 [ c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comişii şi comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor Ca organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104. 203 222 231 1,0 a) pentru directori/directorat 195, 107 128, 135 11 -componenta fixă 106 107, 93 108, 11 -componenta variabilă 107 27. 27 1,0 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 96, Eli 36 1.0 -componenta fixă 109 26 s6 96 10 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 114 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 588 560 5735 1,0 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 430 403 419 1,0 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 445 [) 9 10 14 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sânătate 116, 124 102 105 1.0 d) ch. privind contribuţiile la fonduriie speciale aferente fondului de salarii 117 25 40 a! E e) ch. privind contribuţiia unității la schemele de loensii 118 Pagina 3 an 5 Data 22 01 2014 Ora 1302 Propuneri Prevederi 2013 2014 “4 Nr. INDICATORI fă Aprobat conform | conform sat beti Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin HCL comun__| 127/2013 [:] 1 2 3 4 4a 5 6 7 f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale R 11 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din |care: 1 713 706, 963 1,4 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 9! 8 L:] 0.0 = câtre bugetul general consolidat 122. = către alți creditori 123 8 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 367 482 540 1.3 A cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) |alte cheltuieli 126 108 23 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 238 216 300 1,4, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi Lu) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 9 [:) 9 f1)__|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 (4.4) provizioane privind participarea la profit a i salariaților 130 n.2)|- provizioane in legatura cu contractul de L_ mandat. 130a t2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 f2.1)|din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132. L:) 9 LI - din participarea salariaților la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a ii - venituri din alte provizioane 135 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 o 3 [:] 0.0 a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din 4 137 9, [:) [:) a1) |aferente creditelor pentru investiții 138 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 o o 9 b1) [aferente creditelor pentru investiții 141 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) |alte cheltuieli financiare 143 30 0.0, 3 Cheltuieli extraordinare 144 | III] REZULTATUL BRUT (profitpierdere)_(Rd.1-Rd.29) 145 225, 1337 210 0,2, venituri neim bile 145 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 A DATE DE FUNDAMENTARE 143 4] Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 2128 1909 1966 1,0 2 Cheltuieli _cu salariile (Rd.88) 151 1917. 1732 1785 1,0 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 86 84 84 1.0 4 Nr.mediu de salariați 153 86 76, 80 T.4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza $ | a) [cheltuielilor cu salariile 1Rd.151/Rd.153/12*1000. 154 1858. 1899 1859 10 Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 2060 2993 2048 10, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe totai € | a) |personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 120 138 132| 1,0) Productivitatea muncii în unități fizice pe total b) |persona! mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPE/Rd.153 157 347 350, 339, 10 c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care 158 | - cantitatea de produse finite (QPF) 159 18298 17635, 1,0) Pagna 4 dn 5 Data 23.01 2014 Ora 0909 Pagra 5 an 5 a Propuneri Prevederi 2013 2014 “% Nr. INDICATORI EA Aprobat i conform | conform PARIMIOA/ Propuneri | 7=6/5 HG/Ordin HCL comun 127/2013 2 3 4 4a ci 6 7 - pret mediu (p) 160 0,46827 048181 1.0 - valoare=QPF x p 161 8568.40 8496,72. 1,0, - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 162 9,819 0,804 1,0 Plăţi restante 163 Creanţe restante, din [...]