HCL 224/2015 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj Telefon: (40)/26076 10550 Faz. (4031260466 1859 http: fara. zalaus j.ro e-mail: primaria Dzalaus]. ro HOTĂRÂREA NR. 224 din 5 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC TRANSURBIS SA Zalău Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: - Referatul nr.56032 din 29.09.2015 al Direcţiei economice, - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău, Solicitarea S.C. TRANSURBIS SA nr.1749/23.09.2015, Nota de fundamentare ataşată acesteia, Hotărârea AGA a S.C. TRANSURBIS S.A, In conformitate cu prevederile art. 4, ale art. 9 și ale art.10 alin 1 lit. a şi b şi alin.2 din 0.G.nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. republicată; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. TRANSURBIS S.A, conform anexei | care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu şi S.C. TRANSURBIS S.A. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, -S.C. TRANSURBIS S.A. PREŞEDIXTE DE /ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potroviţă Sfelian L/7) DAPL/SJ/CCD/Sex AER XR LA Pre 004 05.40. AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A Cod unic de înregistrare:106/83/385 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2015 mii lei ETA EA is rabesi Preve- Preve- INDIGATORI a scite retn 6=5/4 E so SE an 9=7/5 | 10=877 (N) A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l. VENITURI TOTALE (rt1=r42+ră5+r98) [8495.00] 8243.00] 97.03] 8612.00] 8676.00] __ 104.48] 100.74 1 (Vonzuri totale din exploatare. Gin care 2| 8495.00] 8243.00] 97.03] 8612.00] 8676.00] __104.48] 100.74 Ya) [subvenui, a. prevederilor legale în vigoare 3] 2549.00] 4549.00] 100.00] 4909.00] 4909.00] __107.91] 100.00) e) [iranstenua. a. prevederilor legale in vigoare PI ADIVIOI ADIVIOI| 401Vr0! Venit Tnancrare 5 4DIVIO! 4DIV/OI] 4DIV0! |, 3Â ÎNennun omraorenare 6 40IVIO! &DIVIOI] 40iv/o! jil.(__Î JCHELTUIELI TOTALE (ra7=raBeri20erd21) 7| 8253.00] 8157.00] 98.84] 8526.00] 8586.00] __104.52] 100.70) i. | (Cheia de exploatare an care 8| 8185.00] 8137.00] 99.41] 8516.00] 8576.00] 104.66] 100.70) | PAsenonioi curu azere sf 3413.00] 3141.00] 52.03] 3150.00] 3150.00] __100.29] 100.00) n sBaChetuieii cu impozite taxe si varsarmintele asimilate 10) 53.00] 63.00| 100.00] 69.00] 69.00] 100.00] 100.00) : ICicdauar cu perenatu an car 11| 3903.00] 4063.00] 104.10] 4433.00] 4493.00] 109.11] 101.35) î_X coEnattuiai e natura salanala (3.13-78.14) 12| 2950.00] 3037.00] 102.95] 3358.00] 3388.00] __110.57]_100:89) ȘT ietfConuiat cu salanle 13| 2840.00] 2840.00] 100.00] 2998.00]__3028.00]___101.97]_101.00) i 4 Rt. derestere salar minim confomr HG 1091-sem 1 13.1 5.00) 8.00] 160.00) 0.00] 40iV/0! A derestera salar minim contome HG 1091-30 1 13.2 18.00] ___15.00]__83.33 0.00] %piv/0! „ pe2 |bonusuni 14 70.00 97.00] 570.00] 360.00] 360.00] __ 371.13] 100.00 | ea VAne cneituieli cu personalul din care 15) TFDIVIO! EDIVIOIȚ &4DIV/0! “Cheltuieli cu plati compensatorii alarenta 16| 4DIVIOI 4DIV/0I| 401v/0! „—AsisPonibilizarior da personal 4 [ea jEheluini aterante conactului da mandat 14 155.00] 170.00] 103.68] 175.00] 175.00] 102.94] 100.00) (eg [Eneiuioireu asiguranie siprotaeșe sociala fonație | „| 78.00] 856.00] 107.27] 900.00] -930.00] 105.14] 103.33) i 4 speciale si ate obiigati legale ; (Diane cneltuiei de exploatare 79| 800.00] 864.00] 108.00] 864.00] 864.00] 100.00] 100.00) 21 Erenuei înanciare 20) 68.00] 20.00] 29.41] 10-00) 10.00) 50.00] 100.00 3 ICheituieii extraordinare 21 4DIVJOI 4DIV/0!| 4DIV/0! i (REZULTATUL BRUT (profiupierdere) 22| 242.00) 86.00] 35.54 86.00) 90.00 100.00] 104.65) [iv paz ze PROFIT 23) 730.00] 133.00] 105.32] 139.00] 140.00] 100.00] 100.72 |V... imnezruturpe PROFîT anca DUPA DEDUCEREA 24| 11200] -s3.00] -47.32] -53.00| -50.00[ 100.00] 94:34 | 45 jRezemeieoale 25 4DIVPOI DIVIOIȚ 4DIV/0! „ZI fAne razerve reprezentand facial fiscale prevazute de leoe | 26 +DIVIO! DIVIOI] 401V/0! 27 DIV! 4DIVIO!| &DIV/O! : at ȚAcoparirea piarderilor contabile in anii precedenţi : SILirez sursalor propri de finantare pentru Proiectele) cot:nantate din imprumuturi exeme precum si pentrul ! V/0! 4: lconsutuirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital | 28 EDIVIO! 4DIVIO! 40! î $plabi dobanzilor comisioanelor si altor costuri aterentel iacastar imeamutai, 4DIVIO!| &DIV/O! „a Ane repanizari prevazute de lega 29| 4DIVA! ; 3 ieretuci CZntabil ramas cupa deducarea sumalor de la rd. 25] ao] 4DIVIO! uoiv/o!| «Divro! li 125. 27.28.29 Participarea salanalior la profit în limita a 10% din profitul ne! 7] [dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar) 31 %DIV/O! 4DIV/O!| &DIV/0! realizat !a nivelul operatonului economic la exercitiul financiar Minimum. 50% varsaminte Ta Bugetul de stat sau I0ca! în] a] |cazu! oilor autonome on dividente cuvenite actionaritor in 32 4DIVIO! +DIV/0!| &Div/o' cazul sociatatlor comerciale naţonale si socielatilor cul capita! integra! sau majoritar de sia! din care ajDividende cuvenite bugetului de stat 33 4DIV/0! ADIV/O!| 4DIV/O! biDividende cuvenite bugetului local 33a| 4DIV/O! 4DIV/O!| 4DIV/O! ajDividende cuveniteaitor actonani 34 2DIVIO! &DIV/O!| 4DIV/0! Profitul nerapartizai pe destnabile prevazute la 7d.31-rd 32] IV/0!] &DIV/0! 9] |se repartizeaza la alte razarve si constituie sursa proprie del 35 4DIVIO! 2DIVA VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 4DIV/O! HDIVIO!| 4DIVIO! Vi [CHELTUIELI ELIGIBILE BIN FONDURI EUROPENE anf 37 4DIVIQ! 4DIV/0!| 4Div/0! = care =: ajCheituieii matenala 38 4DIV/O! 4DIV/O!] 4DIV/0! biCheituieii cu salanile 39| 4DIV/O! 4DIV/O!| 4DIVIO! CCheituieli pnvind prestanie de servicii 40| 4DIV/O! 4DIV/O!| 4Div/0! dCheituieti cu reciarna si publicitate 41 4DIV/0! 4DIV/O!| 4DIVIO! le) [Aita cheituiaii 42 4DIV/O! 4DIV/0!| 4DIV/0'! LB SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care 43| 1024.00! 794.00 77.54 350.00 350.00 44.08] 100.00 1] iocati ce ta buget aa 550.00] 32000] s8.18] 35000] 350.00) 109.38] 100.00 alocatii bugetare aterente platii angajamentelor din aniil 45 4DIVIO! 4DIV/O!] 4DIV/0! lantenori IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 1024.00 794.00] 77.54] 350.00 350.00) 44.08] 100.00 ] X. DATE DE FUNDAMENTARE 47 &DIVIO! &DIV/0!] 4DIV/O Nr de personal prognozat la finele anului 48 160.00] 160.00] 100.00] 150.00] __160.00) 100.00]_100.00 2] ÎNr mediu de salariat total 49 754.00[ 154.00] 100.00] 154.00] 154.00] 100.00] 100.00) Câştigul mediu lunar pe salanat (la/persoana) determinat pel 1817.10] 1833.33! 110.57] 100.893 3] [baza cheiuieitor ae natura salariala (ra. 12/73.49)/12-100 50 1896.32] 1643.40] 102.95, Căştgul mediu lunar pe salana! (lepersoana) delermina! pe| 4 EA Chetuleior cu salate (aiperscana)| 51 1590.91] 1590.91] 100.00] 162229] 1638.53 101.97| 101.00 rd.13/rd-49)/12*100 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 52 55.16 53.53 97.03 55.92| 56.34 104.48] 100.74 5] |modiu în prețuri curente (lei/persoana) r9.2/rd 43 Productivitatea muncii in unitât fizice pe total personal mediul 53| 4DIVIO! 4DIVIO!| &Div/o! ) (unitați fizice/ persoana) 72 3555 99-36 7] [Choituieii totale ia 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000 54 971.51 990.54] 101.96] 990.01 989 ZE PEeTUTIT IVI0! 8] prat restante 55 4DIV/O! 40) ez 9] _|Creanţe restante 56) 900.00 26.00] 2.89 25.00) 26.00 100.0 UTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE peratorul economic................. SC TRANSURBIS SA Sdiul/Adiesa... nsizioes cascata Zalau Str.Fabricii 30/a od unic de înregistrare.............aumeeeaeeee RO10683385 etalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei INDICATORI Nr. An precedent (N-1) AN CURENT (N) propune| % % rd ri rectifi- Aprobat Realiza Aprobat |Realizat |care an t la 30.06.|curent confor |conform confor |confor [2045 (n) m HG/[Hotarari m m Ordin |i C.A. HG/Ord |Hotarar comun in ii C.A. comun | 1 2 3 4 aa 5 [I Sa 7 8 '9=8/5*100| 10=8/6*100 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 9121 [9121 8414 [8495 [8495 [3997 8243 97.968 | 9703354915 i 2nituri totale din axploatare (Rd-3+RA 2 |9121 [9121 8414 |8495 [8495 [3997 8243 97.968 | 97.03354915 8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care din producţia vândută (Rd.4Ră-57RA 6+R4-7), dincare|3 [4530 [4530 [3833 [3908 [3908 [1807 [3645 [94.947 | 9327021494 a1) |din vânzarea produselor 4 4267 4267 [3623 [3689 [3689 [1711 3427 94.59 92.89780428 a2) |din servicii prestate 5 160 160 110 110 110 a4 110 100 100 a3) |din redevențe şi chirii 6 103 103 [101 103 103 51 106 104.95 102.9126214 a4) alte venituri ră 5 6 6 1 2 40 33.33333333 din vânzarea mărfunlor 8 4DIV/0! |__%DIV/0! din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei |9 4549 [4549 4540 [4549 [4549 [2152 4549 100.2 100 de afacen nete (Rd.10+Rd.11), din care: c1 |subvenţi. cf. prevederilor legale în vigoare 10 [4549 4549 |4540 4549 4543 2152 4549 100.2 100 C2 |transfenuri, ct. prevedenior legale în vigoare 2] &DIV/O! DIV! din producţia de imobilizăn 12 4DIV/0! 4DIV/O! g)venitun aferente costului producţiei în curs de execuţie [13 4DIVIO! | &DIV/0! f) alte venituri din exploatare 14 [42 42 35 38 38 38 43 140 128.9473684 (1) |din amenzi şi penalităţi 15 |12 12 12 15 15 10 15 125 100 ”I din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital[16 [23 23 23 23 23 26 32 139.13 139.1304348 53 e eee a 17 23 23 23 23 23 26 32 139.13 139.1304348 - active necorporale 18 4DIV/O! &DIV/O! 73) |din subvenţii pentru investiţii 19 +DIV/0! 4DIV/O! f4) |din valonficarea certificatelor CO2 20 +DIVIO! 4DIV/0! f5) [alte venituri 21__|7 7, 2 2 4DIV/O! |__4DIVI0! 2 [Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), |22 &DIV/O! 4DIV/O! din imobilizăn financiare 23 ae, Ma din investiţii financiare 24 4DIV/0) D - din diferenţe de curs 25 4DIV/0 DIV din dobânzi 26 4DIVIO! Ru! alte venitun financiare 27 Le Ei 3 |Venitun extraordinare 28 ! 29 [9018 [9018 [8172 [8253 [8253 [3954 8157 99.816 | 98.83678662 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 1 Cheltuieli de exploatare(Rd31+79+86+120) 30 [8894 8894 [8104 8185 [8185 [3943 8137 100.41 99 41356139 A_Chelt cu bunuri şi servicii (Rd.32+RO 40+RI.46). 31 [3942 3942 [3302 [3413 [3413 [1503 3141 95.124 | 92030471; AT, Cheltuieli privind stocunle(Rd33+34+37+38739) [32 3270 3270 [2877 [2935 [2935 [1289 [2679 [93.118 | 912776831 a) cheltuieli cu materiile prime 33 [200 200 164 160 160 85 160 97.561 100 bycheituieli cu materialele consumabile. din care: 34 [2850 2850 [2573 [2665 [2665 [1148 [2409 193626 | 9039359962 b1) |heituieii cu piesele de schimb 35__|55 55___|311 315 __ [315 [ia 395 127.01_|__125 396825 b2) [cheltuieli cu combustibilii 36 [2300 2300 [2262 [2350 [2350 [984 2014 [89036 | 85.7021276 €) cheltuieli privind matarialele da natura obiectelor [37 [100 100 [74 40 40 17 40 54.054 100 de inventar d) cheltuieli privind energia şi apa 38__|120 120 |es 70 70 39 70 106.06_|__100 e) cheltuieli privind mărturile 39 %DIV/0! *DIV/O! A2 ) Ch. privind serv. ex de terti (Rd41+42+45) 40 [312 312 [269 287 287 139 287 106.69 | 100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 823/23.X11.2013 6 INDICATORI Nr. |__An precedent (N-1) AN CURENT (N) propune| % % rd. Aprobat Realiza Aprobat [Realizat |ri rectifi- t 1a30.06. |care an confor |contorm confor confor |2015 [curent m HG/[Hotarari m m (n) Ordin |i C.A. HG/Ord |Hotarar comun in ii C.A. comun 2 3 4 za 5 6 Ga 7 8 9=8/5*100| 10=8/6*100 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 17a 174 133 135 135 67 140 105.26 103.7037037 7 116.67 100 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43tRd.44) din care: 2 [5 3 s (4 7 ? b1) | către operatori cu capital integral/majoritar de |43 |3 3 2 3 3 1 3 150 100 stat b2) |- către operatori cu capital privat 44 4 4 4 1 4 100 100 c) prime da asigurare 45 [135 135 130 145 145 70 140 107.69 96.55172414 A3|Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 46 [360 360 156 191 191 81 175 112.18 91.623036655 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd ,68+Rd.78), din care: cheltuieli cu colaboratorii 47 [44 44 43 aa 44 24 44 102.33 100 48 |5 5 6 6 6 3 6 100 100 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: b1) [cheltuieui privind consultanţa juridică 43 3 5 100 100 îtuieli de protocol, reclamă şi puBIICitate: 50__|18 18___[13 13 13 4 E] 69.231 _|_69.23076923 ci) [cheltuieli de protocol, din care: 57 2 1 1 50 50 “uchete cadou potrivit Legii nr 19372008, cu 52 &DIVIO! | 4DIVIO! modificările ultenioare [4 53 [16 16 11 11 11 3 8 72.727 72.72727273 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 54 &DIVIO! *DIVIO! pubiicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare -tichete cadou ptr, campanii de marketing, ştudiul [55 4DIV/O! &DIVIO! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potnvit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare -ch.de promovare a produselor 56 [16 16 11 11 11 3 8 72.727 72.72727273 d) |Ch. cu sponsonzarea (Rd.58+Rd.59+Rd 60+Rd.61), din [57 [O [7] [5] [5] [e] [9] [2) +DIVIO! 4DIVIO! d1) |ch.de sponsonzare a cluburilor sportive 58 4DIV/O! 4DIVIO! d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 4DIV/O! | &Div/o'! d3) |ch. pnvind acordarea ajutoarelor umanitare si 60 &DIV/O! &DIV/O! sociale d4) [arte chehuieli cu sponsorizarea 61 4DIV/0! &DIVIO! e) [cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 |10 10 8 10 10 3 6 75 60 f) 63 [17 17 a 10 10 5 10 250 100 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: -cheltuieii cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 17 17 4 10 10 5 10 250 100 -intema 65 [10 10 4 10 10 5 7 175 70 -extema 66 |7 7 3 4DIV/O! | 4DIVIO! g) |cheltuiel: poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 [45 45 38 40 40 17 38 100 95 h) |cheltuieli Cu serviciile bancare şi asimilate 68 [35 35 24 25 25 12 25 104.17 100 135 81.818181 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: e9 46 46 20 pa 33 13 21 11). cheltuieli de asigurare şi pază 70 |6 6 4 4 4 2 4 100 100 12) [cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii [71 [22 22 10 12 12 4 +] 110 91.666666: de calcul 13) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 [15 15 6 15 15 4 8 133.33 53.333333 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi [73 [3 3 pă 2 1 1 &DIV/0! 50 necorporale, din care: +DIVIO! +DIVIO! -aferente bununlor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 4DIVIO! | 4DIV/0! 16) [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 76 4DIVIO! | 4DIV/0! personalului de conducere ci- Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 103/2011 i7) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile fi alte [77 2 3 4DIV/O! 4DIVO! anunţuri |) alta cheltuieli 78__|140 140 10 10 10 4DIV/0!_|__100 b) |B Cheltuieli eu impozite, taxe şi văreăminte asimilat» |79 [87 87 66 69 69 32 69 104.55 100 (Rd.80+Rd.81 +Rd .82+Rd 83+Rd.84+Rd .85), din care: ! IV/0! a) |ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor 80 &DIV/O +0 minerale 1ONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA |, Nr. 823/23.X11.2013 7 D INDICATORI Nr. An precedent (N-1) AN CURENT (N) propune % % rd. Aprobat Realiza Aprobat |Realizat |ri rectifi- t 1a30.06. |care an 1 curent confor |conform confor |confor 2015 (n) m HG/[Hotarari m m Ordin |i C.A. HG/Ord |Hotarar comun in îi C.A. comun 1 2 3 4 4a 5 6 6a LA 8 '9=8/5*100| 10=8/6*100 b [ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor public»]81 4DIV/O! 4DIVIO! ŞI resursele minerale c |ch cutaxa de licenţă 82 |4 4 4 4 4 4 4 100 ES d |ch. cu taxa de autonzare 83 |24 24 25 25 25 25 100 A e |ch cutaxa de mediu 84 |3 3 1 9 2 1 2 200 f [cheltuieli cu alte taxe şi Impozite 85 [56 56 36 38 38 27 38 105.56 10239370 C |C. Cheltuieli cu personalui 86 |4o44 [4044 3907 [3903 [3903 [1954 4063 103.99 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: - Vega Co 87 [2960 2360) ([ze5a J]z350 D[2950 [1460 [3037 10541 | 102949152 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) Pe HRIE, * C1 Cheltuieli cu salariile 88 [2960 2960 2854 2940 2940 1460 2940 103.01 100 |—IRd.89+Rd.89a+Rd89 b+Rd 90+Rd.91). din care: 8) salarii de bază 89 __|2234 2234 |2192 |2240 |2240 [1116 2240 102.19 | 100 a1. Crestere salar minim conform HG 1091-sem|89a 5 5 8 8 %DIV/0! 160 Li a2.Crestere salar minim conform HG 1051-sem|89b 18 18 15 4DIV/O! 83.33333333 Il b) sporuni, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de| 30 693 693 652 677 677 336 677 103.83 100 bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 133 33 10 [2) *DIV/O! C2|Bonusun (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ R499). dinl92 [O [) 0 10 10 [E] 97 4DIV/O! | 970 care a) 93 DIVI0! | DIV! cheltuie sociale prevăzute !a art, 21 din Legea nr! 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările Şi! complearile ulterioare, din care: “tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. culgA 4DIVIO! 4DIV/O! modificănie ulterioare; -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potnvit Legii]95 4DIVIO! 4DIV/O! nr, 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă, 96 87 4DIV/O! 4DIVIO! ci tichete de vacanta; 97 4DIV/O! +DIV/O! ch. pnvind participarea salariaţilor ia profitul obtinutin [98 4DIVO! | 4DIV/O! "ul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 10 10 10 4DIV/O! 100 ! 4DIV/O! C3|Ane cheltuieli cu personalul (Rd.101+R9 102+Rd.103),| 100 „A 4) din care a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor [101 4DIVIO! 4DIVIO! de personal b) ch cu drepturile salariale cuvenite în baza unor| 102 4DIVIO! | 4DIV/0! hotărân judecătoreşti 103 4DIV/O! | 4DIV0! Ic) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete Ca|Cheituieli aferente contractului de mandat si a altor 1024 [155 155 147 155 155 7? 170 115.65 109.6774194 organe de conducere si control, comisii si comitete! (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd 112), din care a) pentru di rectori/di rectorat 105 [55 55 54 55 55 27 55 101.85 100 -componenta fixă 106 [55 55 54 55 55 27 55 101 5) 100 -componenta variabilă 107 AD aut nentru consiliul de administraţie/consiliul de 108 [95 95 89 95 95 46 95 106.74 | praveghere. din care: componenta fixă 109 [95 95 89 95 95 26 95 RE, E 0 -componenta variabilă 110 4DIVIO! 55 c) pentru AGA şi cenzori 111 [5 5 4 5 5 4 20 500 SOSI d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii [112 +DIV/O î S C5|Cheltuieli cu asigurânie şi protecţia socială, fondurile 113 [929 929 906 798 798 417 856 94.481 107.2681704 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care 4 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 |615 615 |609 490 490 254 520 85.386 i 122449 b) ch. privind contribuţia la asigurări somaj 115 |24 24 22 24 24 11 24 109.09 ete c) eh. privind contr. la asigurări sociale de sanat. 116 [200 200 181 190 190 93 192 106.08 d) ch. Priv. contribuţiile la fondurile speciale aferente 117 [30 90 94 94 94 59 120 127.66 127.6595745 fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de|118 4DIV/O! |__%DIV/O! DNITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA |, Nr. 823/23.X11.2013 8 INDICATORI Nr. An precedent (N-1) AN CURENT (N) propune| % % rd. Aprobat Realiza Aprobat |Realizat |ri rectifi- t la30.06. |care an confor |conform confor |confor [2015 cursul m HG/[Hotarari m m (n) Ordin |i C.A. HG/Ord |Hotarar comun in îi C.A. comun 1 2 E] 4 sa 5 65 6a 7 8 ]3=815*100| _10=8/6*100 119 4DIV/O! 4DIV/O! $) cheltuieli privind alte contributi! si fonduri speciale D. Alto cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd .124+ 120 [821 821 829 800 800 448 864 104.22 108 Rd. 125+Rd. 126+Rd.127+Rd. 128), d in care: [...]